體系如何搭建
物業(yè)公司考勤制度的構(gòu)建需圍繞員工的日常管理，旨在提升工作效率，保障服務(wù)質(zhì)量和團隊協(xié)作。步驟如下：
1. 明確目標：確定考勤制度的目標，如準時出勤、合理休假、公平公正。
2. 制定規(guī)則：規(guī)定工作時間、遲到早退的處理、請假流程等，確保制度的可執(zhí)行性。
3. 考慮特殊情況：涵蓋加班、調(diào)休、病假等特殊情況的處理辦法，保證制度的全面性。
4. 員工參與：征求員工意見，確保制度的接受度和滿意度。
體系框架
考勤制度應(yīng)包含以下核心部分：
1. 總則：闡述制度的目的、適用范圍和基本原則。
2. 工作時間：詳細列出正常工作日、休息日和節(jié)假日的工作時間安排。
3. 請假制度：規(guī)定不同類型假期的申請流程、審批權(quán)限和最長期限。
4. 遲到與早退：設(shè)定標準，明確處罰措施。
5. 加班與調(diào)休：明確加班政策，規(guī)定調(diào)休的申請和審批流程。
6. 監(jiān)督與執(zhí)行：設(shè)定監(jiān)督機制，包括考勤記錄、審核和違規(guī)處理。
7. 附則：涵蓋未盡事宜，保持制度的靈活性。
重要性和意義
考勤制度不僅規(guī)范員工行為，也是維護公司秩序的關(guān)鍵：
1. 提升效率：明確的工作時間和請假流程有助于提高工作計劃性和效率。
2. 維護公平：統(tǒng)一的標準防止了因個人偏好導(dǎo)致的不公，增強員工信任感。
3. 保障服務(wù)：嚴格的考勤管理確保了物業(yè)服務(wù)的連續(xù)性和質(zhì)量。
制度格式
制度文件應(yīng)采用清晰、專業(yè)的格式：
1. 標題：簡潔明了，如“物業(yè)公司考勤管理制度”。
2. 正文：采用段落形式，每個部分開頭使用小標題，如“1.1 工作時間規(guī)定”。
3. 語言：專業(yè)但易懂，避免行業(yè)術(shù)語過多，確保員工理解。
4. 結(jié)構(gòu)：邏輯連貫，從總則到具體條款，逐層展開。
5. 格式規(guī)范：字體、字號一致，段落間距適中，關(guān)鍵點用加粗或斜體突出。
遵循以上要求，物業(yè)公司考勤制度的質(zhì)量體系將為公司的日常運營提供穩(wěn)定的基礎(chǔ)，同時也為員工提供明確的行為指南。
物業(yè)公司考勤制度質(zhì)量體系范文
第1篇 物業(yè)公司考勤制度質(zhì)量體系
物業(yè)公司質(zhì)量體系:考勤制度
1.目的
加強工作紀律,規(guī)范考勤管理,記錄服務(wù)時點空間,以滿足服務(wù)提供的可追朔性。
2.范圍
適用于公司服務(wù)過程的時間記錄指導(dǎo)。
3.職責
3.1 總經(jīng)理辦公室負責本指導(dǎo)書的編寫、實施、修訂和運行跟蹤監(jiān)督。
3.2 全體員工自覺遵守,嚴格執(zhí)行。
4.程序
4.1 服務(wù)時間的可追溯記錄
4.1.1 車隊司機、警衛(wèi)隊警衛(wèi)員的服務(wù)時間記錄以排班表形式由隊長簽署服務(wù)時間記錄,并且每周應(yīng)安排休息一天,應(yīng)提前十分鐘到崗,上班應(yīng)有上班記錄和交接班記錄.
4.1.2 綠化工、保潔員以班長、隊長的工作安排記錄和綠化、保潔工作巡查記錄以及上下班考勤打卡,作為服務(wù)的可追溯記錄.
4.1.3 除4.1.1 及4.1.2 以外的員工每天需作工作記錄和上下班考勤打卡為服務(wù)的可追溯記錄.
4.1.4 維修服務(wù)部、環(huán)境服務(wù)部隊長及以下員工每天上下班共打卡四次.
4.1.5 員工報工號,警衛(wèi)員核對后將卡遞給員工打卡.
4.1.6 加班應(yīng)有審批記錄并有考勤打卡記錄.
4.1.7 忘記打卡者,必須于次日由隊長以上領(lǐng)導(dǎo)在考勤打卡上簽署證明.
4.1.8 根據(jù)工作性質(zhì),總經(jīng)理可不打卡.
4.2 加班
4.2.1凡需加班者,須填寫《加班申請單》,按審批順序進行審批后方可加班。
4.3 請假
4.3.1 凡需請假者,須提前一天填寫《員工請假單》,依審批順序請假。
4.3.2 突發(fā)病者及有急事未能提前請假者,須于未能上班的第一個工作日 早10:00前用電話按請假順序請假。
4.3.3 病愈上班后第一個工作日補填《員工請假單》,一天以上病假者,須補區(qū)縣級以上病假條銷假.
4.3.4 警衛(wèi)隊因工作性質(zhì)不需打卡,警衛(wèi)人員請假外出時需填寫《外出證》,由警衛(wèi)隊隊長批準后方可外出.
4.3.5 假后,員工須按審批順序進行銷假.
4.4 審批順序
4.4.1 部門主管以下員工打卡/請假/銷假/加班,須由部門主管簽字批準,部門主管批假權(quán)限為1天.
4.4.2 部門主管打卡/請假/銷假/加班,須由部門經(jīng)理簽字批準,部門經(jīng)理批準權(quán)限為3天.
4.4.3 部門經(jīng)理忘記打卡/請假/銷假/加班,須由分管本部門之總經(jīng)理助理簽字批準,總經(jīng)理助理批部門主管以下員工假期為30天,批部門主管級以上員工假期3天.
4.4.4 總經(jīng)理助理及總經(jīng)理直管部門經(jīng)理忘打卡/請假/銷假/加班須由總經(jīng)理簽字批準.
4.4.5 超出4.4.1---4.4.3審批權(quán)限的假期,按審批程序完成后,由總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理審批.
4.4.6所有請假、加班單經(jīng)批準后,交于總經(jīng)理辦公室備案。
4.4.7請假未準,及未請假而不上班者,一律按曠職處理。
4.4.8警衛(wèi)隊考勤由警衛(wèi)隊隊長簽字后于次月3日前報于總經(jīng)理辦公室。
4.4.9各部門的加班,于次月3日前報總經(jīng)理辦公室。
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.質(zhì)量記錄及表格
__s4.10-05-01-f1-01《考勤表》
__s4.10-05-01-f2-01《員工加班申請單》
__s4.10-05-01-f3-01《員工請假單》
__s4.10-05-01-f4-01 《外出證》
第2篇 物業(yè)管理公司護衛(wèi)員獎懲制度1
物業(yè)管理公司護衛(wèi)員獎懲制度(一)
為加強護衛(wèi)隊伍建設(shè),鼓勵護衛(wèi)人員認真做好本職工作,杜絕一切不良行為,現(xiàn)根據(jù)責、權(quán)、利相結(jié)合的原則,制定本制度。
一、獎勵范圍
1、發(fā)現(xiàn)并抓獲違法犯罪嫌疑人者;
2、見義勇為,敢于同壞人壞事作斗爭,成效顯著者;
3、積極協(xié)助公安機關(guān)抓獲違法犯罪嫌疑人或偵破案件,成績突出者;
4、積極參加搶險救災(zāi),保衛(wèi)人民群眾生命財產(chǎn)安全,成績顯著者;
5、為公司的發(fā)展和小區(qū)工作積極獻計獻策,提出合理化建議,并取得明顯社會經(jīng)濟效益者;
6、拾金不昧者;
7、季度、年終被評為先進班(組)或優(yōu)秀員工者;
8、被評為區(qū)、市、省治安模范標兵者;
9、班長責任心強,傳、幫、帶作用好,能以身作則,認真督促本班人員執(zhí)勤,帶領(lǐng)本班人員圓滿完成重大任務(wù)者;
10、積極維護公司利益或形象,竭力使公司避免重大損失或?qū)p失降至最低限度者。
二、懲罰范圍
1、值班時看小說、玩游戲機、聽收錄機或做與值班無關(guān)的其他事情者。對屢教不改,造成一定損失的,將予以重罰,直至開除;
2、值班時在崗位上睡覺者。對屢教不改,造成一定損失的,予以重罰,直至開除;
3、值班時擅離工作崗位者。對屢教不改,造成一定后果者,予以懲罰,直至開除;
4、違反上班前三小時不準飲酒的規(guī)定,酒后執(zhí)勤者。后果嚴重者予以重罰;
5、未按時交接班者。對屢教不改者予以重罰;
6、執(zhí)勤時不按規(guī)定著裝者;
7、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,私自找(替)人頂班者;
8、未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意,擅自帶人留宿者;
9、執(zhí)勤中不按規(guī)定進行登記,交接班不清楚,互相推卸責任者;
10、執(zhí)勤中玩忽職守、疏于防范,致使責任范圍內(nèi)發(fā)生案件或事故者;
11、對公司及管理處下達的工作任務(wù)未能如期完成,又無正當理由者;
12、扣留物品不登記、不上交或撿拾物品不報告、不上交者;
13、違反護衛(wèi)器械管理使用規(guī)定,擅自轉(zhuǎn)借他人或違章操作,造成損壞或丟失者;
14、遇到突發(fā)性事件或緊急情況,臨陣脫逃或坐視不管者;
15、監(jiān)守自盜或以權(quán)謀私,經(jīng)他人揭發(fā)并查明屬實者;
16、法制觀念淡薄,參與嫖娼、賭博活動,或在社會上聚眾鬧事,給公司聲譽造成嚴重影響者;
17、不服從分配或管理,無正當理由拒不參加集體活動三次以上者;
18、無假外出或夜不歸宿者。
第3篇 物業(yè)公司行政管理制度
一個物業(yè)公司為加強公司的行政事務(wù)管理,理順公司的內(nèi)部關(guān)系,員工關(guān)系等,會制定規(guī)范的行政管理制度,以下是物業(yè)公司行政管理制度的范本,可供參考。
(一)總則
第一條為加強公司行政事務(wù)管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。
(二)檔案管理
第三條歸檔范圍:
公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術(shù)、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
第四條檔案管理要指定專人負責,明確責任,保證原始資料及單據(jù)齊全完整,密級檔案必須保證安全。
第五條檔案的借閱與索取:
1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù),直接提檔;
2.公司其他人員需借閱檔案時,要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,并辦理借閱手續(xù);
3.借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復(fù)制,凡屬密級檔案,必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復(fù)制,一般內(nèi)部檔原因總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復(fù)制。
第六條檔案的銷毀:
1.任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料;
2.若按規(guī)定需要銷毀時,凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀,一般內(nèi)部檔案,須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。
3.經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監(jiān)督銷毀。
(三)印鑒管理
第七條公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。
第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章,如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。
第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,應(yīng)統(tǒng)一編號登記,以備查詢,存檔。
第十條公司一般不允許開具空白介紹信,證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時,必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出,持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途,未使用的必須交回。
第十一條蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。
(四)公文打印管理
第十二條公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負責。
第十三條各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責人簽字,交電腦部打印,按價計費。
第十四條公司各部、室所有打印公文、文件,必須一式三份,交總經(jīng)理辦公室留底存檔。
(五)辦公及勞保用品的管理
第十五條辦公用品的購發(fā):
1.每月月底前,各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經(jīng)理辦公室;
2.總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預(yù)算;經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負責將辦公用品購回,根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領(lǐng)回;
3.除正常配給的辦公用品外,若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可領(lǐng)用;
4.公司新聘工作人員的辦公用品,辦公室根據(jù)部室負責人提供的名單和用品清單,負責為其配齊,以保證新聘人員的正常工作;
5.負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好;
6.負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本,辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字;
7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事,不允許非工作人員進入庫房。
第十六條勞保用品的購發(fā):
勞保用品的配給,由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。
(六)庫房管理
第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數(shù)目,檢查包裝是否完好,如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包清點數(shù)目,如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時,庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。
第十九條物資入庫后,應(yīng)當日填寫帳卡。
第二十條嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單,經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。
第二十一條庫房物資一般不可外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,辦理外借手續(xù)。
第二十二條嚴格管理帳單資料,所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。
第二十三條庫房內(nèi)嚴禁吸煙,禁止無關(guān)工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮。
(七)報刊及郵發(fā)管理
第二十四條報刊管理
人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預(yù)算,負責辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。
第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記,并分別送到有關(guān)部門。有關(guān)部門處理后,一周內(nèi)交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。
第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用,若需處理,需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。
(八)附則
第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。
(一)私人信件,一律實行自費,貼足郵票,交辦公室或自己送往郵局。
(二)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口,由收發(fā)員登記,統(tǒng)一封口,負責寄發(fā);
(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者,須經(jīng)各部室主任批準,總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。
第二十八條本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的,各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。
第二十九條本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。
第三十條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。
第4篇 物業(yè)公司日常品質(zhì)部檢查制度
物業(yè)公司品質(zhì)部日常檢查制度(二)
為了規(guī)范管理,提高服務(wù)質(zhì)量,加大檢查力度,確保質(zhì)量管理體系工作落到實處,使各項工作嚴格按照計劃進行,特制定本制度:
一、檢查內(nèi)容:
1、各部門的培訓(xùn)工作:
①新入職人員的培訓(xùn)工作;②在職人員的培訓(xùn)工作;③特殊崗位人員的培訓(xùn)工作;
④晉升(調(diào)動)人員的培訓(xùn)工作。
2、各部門考勤管理工作:
①各部門員工打卡或簽到情況; ②各部門員工在崗情況;
3、辦公秩序的管理:
①辦公環(huán)境衛(wèi)生、辦公室規(guī)范、整齊;②辦公人員工裝、胸卡;③在崗及工作情況。
4、員工儀容儀表、禮貌禮節(jié)服務(wù):
①員工精神狀態(tài)、工作作風;②工裝、工牌的佩戴情況;③見面是否有問候、能否做到微笑服務(wù)。
二、現(xiàn)場各項服務(wù)質(zhì)量的檢查
1、保潔區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生是否達標;
2、綠化環(huán)境是否按標準進行維護保養(yǎng);
3、公共秩序管理員的在崗、巡邏情況;
4、監(jiān)控人員的在崗情況及突發(fā)事件的處理情況;
5、水電維修人員的值班維修及養(yǎng)護工作;
6、客戶服務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度、工作熱情及辦事效率;
7、倉庫物質(zhì)及其各種記錄;
8、餐廳衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量等。
9、各種記錄表格的填寫
10、征求業(yè)主意見;
11、通過走訪業(yè)主、征求業(yè)主意見來收集服務(wù)中心的服務(wù)質(zhì)量達標情況,以便及時進行改進工作。
12、工作計劃的落實工作;
13、根據(jù)各部門的工作計劃實施抽查和定時檢查,督促計劃的嚴格落實。
14、公司各項制度、通知及會議精神的落實。
三、檢查方式:
1、采用白天巡檢和夜晚抽查相結(jié)合;
2、根據(jù)公司年工作計劃,品質(zhì)部制定詳細的月計劃,并嚴格落實。
3、白天巡查,每個服務(wù)中心保證每周檢查至少一次;夜晚抽檢,各服務(wù)中心每周至少一次。(鄭州市外區(qū)域項目每兩周檢查一次)
4、根據(jù)檢查情況,品質(zhì)部每月編寫一份《檢查通報》下發(fā)各部門。
四、檢查程序:
品質(zhì)檢查員到管理項目檢查完后,被處罰人在處罰項目處簽字認可,檢查結(jié)果由服務(wù)中心負責人簽字認可,并限時整改,一式兩份,服務(wù)中心存一份,另一份返回品質(zhì)部。
五、檢查要求:
1、品質(zhì)部要嚴格按照檢查計劃進行檢查,沒有部門經(jīng)理的允許任何人不得私自改動計劃;
2、任何人不得利用工作之便干私事,更不能私自離崗、脫崗,發(fā)現(xiàn)一次按曠工處理;
3、在檢查工作中,如遇到拒簽或不服糾纏的事件,應(yīng)執(zhí)行逐級投訴程序,不得在現(xiàn)場發(fā)生爭吵,發(fā)生一次罰款15元;
4、每周五召開周例會時,品質(zhì)部將下周檢查計劃交總經(jīng)理。
六、日常工作管理監(jiān)控制度:
部門/崗位
監(jiān)控辦法
時間/頻次
總經(jīng)理
公司各職能、業(yè)務(wù)部門的工作全面檢查
每月1次
總辦主任
1.對各部門的行政、人事管理工作檢查
2.對各部門規(guī)章制度執(zhí)行情況全面檢查
3.對各服務(wù)中心倉庫、餐廳管理檢查
每月1次
每月1次
每月1次
財務(wù)部經(jīng)理
1.對各服務(wù)中心經(jīng)營情況全面檢查
2.對各服務(wù)中心各類帳目全面檢查
每月1次
每月1次
品質(zhì)部
1.對各服務(wù)中心日常工作的全面檢查
2.對各服務(wù)中心夜間查崗(22:00~次日5:30)(一級)
每周1次
每周1次
服務(wù)中心經(jīng)理
1.對服務(wù)中心工作現(xiàn)場進行全面巡查。
2.夜間查崗(二級)
每周2次
每周1次
主管
工作現(xiàn)場的全面巡查
夜間查崗(三級)(公共秩序主管)
部門工作例會
崗位知識的培訓(xùn)學習
物業(yè)管理知識的全面培訓(xùn)學習
企業(yè)規(guī)章制度學習
業(yè)務(wù)知識、技能/素質(zhì)考核
每天1次
每周2次
每周1次
每月1次
每月1次
每月1次
每季度1次
班長
對本班各崗位人員的工作現(xiàn)場全面檢查
班組例會的組織召開
班組培訓(xùn)學習的組織
每班次1次
每周1次
每周1次
第5篇 物業(yè)公司安全生產(chǎn)管理制度建立
物業(yè)公司安全生產(chǎn)管理制度的建立
第十三條本安全生產(chǎn)管理制度的建立是結(jié)合武漢綠島物業(yè)管理有限公司的特點,以確保安全生產(chǎn)體系具有可操作性。各部門日常安全生產(chǎn)工作除按安全生產(chǎn)制度運行外還必須嚴格遵守國家、廠部、行業(yè)及地方性安全生產(chǎn)法規(guī)。
第十四條公司成立以總經(jīng)理為組長,負責安全生產(chǎn)工作的分管副總經(jīng)理和分管各部門主任為副組長,成員由各部門負責人組成的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)安全管理機構(gòu),成立安全生產(chǎn)辦公室,配備與安全生產(chǎn)工作相適應(yīng)的專(兼)職管理人員,對公司內(nèi)部的安全生產(chǎn)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和檢查。
第6篇 某物業(yè)管理公司人力資源管理制度--員工加班管理
物業(yè)管理公司人力資源管理制度--員工加班管理
根據(jù)國家《勞動法》及公司有關(guān)規(guī)定,為保證員工身體健康,特制定本管理辦法,本辦法適用范圍為:公司全體管理層、作業(yè)層執(zhí)行五天半工作日的員工。請各部門遵照執(zhí)行。
一、加班時間
公司實行每周五天半工作日。
工作日19點至次日早7點、國家法定節(jié)假日,安排員工加班、值班,均屬加班范疇。
二、加班管理
1、工作日19點至各分公司制定的晚間前臺值班截止時間,一般管理人員、作業(yè)層員工值班均可申報加班或予以同等換休時間。前臺值班截止時間后,遇有業(yè)主、公區(qū)報修需要工作所計時間可填報加班,其余時間不予計算加班,可安排適當時間換休。
2、公休日值班原則上不予申報加班,但應(yīng)安排員工在一周內(nèi)給予同等時間的倒休。
3、國家法定節(jié)日(元旦1天、春節(jié)3天、五一3天、十一3天)員工值班均可申報加班。
4、因員工本人原因,在工作時間未完成工作任務(wù),領(lǐng)導(dǎo)責令其加班完成的工作時間不得申報加班。
5、執(zhí)行倒班或?qū)嵭兴陌嗳\轉(zhuǎn)工時制的員工不得申報加班。
6、因公出差期間占用公休日、國家法定節(jié)假日的員工不予確認加班。
7、未申報、補報加班手續(xù)而發(fā)生的超時加班不予申報加班。
8、專職司機的加班
a)、正常工作時間以外早七點前、晚七點后出車,可申報加班。
b)、國家法定節(jié)假日、公休日出車需經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽認,公司行政部核審后,可申報加班。
9、員工每月加班累計時間不得超過36小時。
10、操作層部分員工實行綜合計算工時工作制和不定時工作制,實行綜合計算工時工作制和不定時工作制的崗位有:消除中控值班、變配電值班、空調(diào)運行值班、公共秩序維護、環(huán)境衛(wèi)生維護、電梯運行及維護、工程維修。以一年為周期計算工作時間。加班時間以年休假的方式補休,以確保員工的身體健康和工作任務(wù)完成,累計加班時間超過年休假的,按加班計算。國家法定節(jié)假日加班的,按國家規(guī)定支付加班費。
三、加班申報
1、各分公司在每月上報考勤的同時上報下月員工值班安排表。
2、各部門經(jīng)理要認真審核本單位每月《加班匯總審批表》。合理安排員工倒休與輪班,保證員工有充足的休息時間。每月《加班匯總審批表》隨考勤表一同于每月20日交公司人力資源部,對虛報加班的行為的責任人,一經(jīng)確認公司將給予責任人嚴肅處理。
第7篇 物業(yè)公司財務(wù)無形資產(chǎn)、長期待攤費用管理制度
物業(yè)公司財務(wù)制度之無形資產(chǎn)、長期待攤費用管理
第一條 無形資產(chǎn)是公司的重要資源,是指企業(yè)長期使用但是沒有實物形態(tài)的資產(chǎn),包括專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)、非專利技術(shù)、商譽等。
第二條 自行創(chuàng)造或外部購入的無形資產(chǎn)歸公司所有,經(jīng)董事長審批后,可向外轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán),公司商標權(quán)歸屬公司。
第三條 無形資產(chǎn)計價:購入的無形資產(chǎn),按實際成本記帳;接受投資取得的無形資產(chǎn),按照評估確認或者合同約定的價格記帳;自行開發(fā)并按法律程序取得的無形資產(chǎn),按依法取得時發(fā)生的注冊費、聘請的律師費等費用,作為無形資產(chǎn)的實際成本。
第四條 無形資產(chǎn)的攤銷
1、無形資產(chǎn)從開始使用之日起,按照預(yù)計使用期限內(nèi)分期平均攤銷,未攤銷余額在會計報表中列示。
2、若預(yù)計使用期限超過了相關(guān)合同規(guī)定的受益年限或法律規(guī)定的有效年限的,無形資產(chǎn)攤銷年限按以下方法確定:
1、法律、合同或者申請書分別規(guī)定了有效期限和受益年限的,以法定有效年限與合同或申請書中規(guī)定的受益年限中較短者作為上限。
2、法律中規(guī)定了有效年限,合同或者申請書中未規(guī)定受益年限的,以法定有效年限為準。
3、法律中未規(guī)定有效年限,合同或申請書中規(guī)定受益年限的,以合同或申請書規(guī)定的受益年限作為上限。
4、法律、合同或者申請書均未規(guī)定有效期限和受益年限的,以10年作為上限。
5、攤銷年限一經(jīng)確定,不得任意變更。
第五條無形資產(chǎn)可使公司在競爭中處于特殊的有利地位,可得到額外經(jīng)濟利益,應(yīng)對無形資產(chǎn)進行維護和提高。
1、專利權(quán)或商標權(quán)到期前,應(yīng)辦理相應(yīng)法定手續(xù)得以延期使用;
2、非專利技術(shù)應(yīng)有相應(yīng)的保密措施,嚴防非專利技術(shù)泄密給公司造成損失;
3、專利權(quán)、著作權(quán)或商標權(quán)受到侵犯,應(yīng)及時加以制止;制止無效,應(yīng)進行法律訴訟,以維護無形資產(chǎn)不受侵犯。
第六條 長期待攤費用是指已經(jīng)支出但攤銷期限在1年以上(不含)的各項費用,包括固定資產(chǎn)修理支出、租入固定資產(chǎn)的改良支出以及攤銷期限在1年以上的其他待攤費用。
第七條 在籌建期間內(nèi)發(fā)生的費用,包括人員工資、辦公費、培訓(xùn)費、差旅費、印刷費、注冊登記費以及不計入固定資產(chǎn)價值的借款費用等,應(yīng)當在開始生產(chǎn)經(jīng)營的當月一次性計入損益。
第8篇 物業(yè)管理公司檔案資料管理制度怎么寫
一、重視檔案資料的整理及管理工作,設(shè)置專職人員進行專業(yè)化管理。
二、辦公室根據(jù)“檔案管理目標責任”要求,按期、按年、按月、按時將公司各項年度方針、工作目標、各項工作建立檔案,指派檔案管理人員詳細分類,進行歸檔。
三、檔案資料員工作職責
1、負責做好收件登記、編號、運轉(zhuǎn)和檢查未歸檔文件的催辦工作。
2、按規(guī)定及時、正確地辦理各種資料的動態(tài)注記。
3、按時收集好各類檔案資料,不散失,不遺留,做好立卷歸檔,分類要準確,裝訂要工整,符合立卷標準。
4、及時制訂工作計劃和做好年終總結(jié),特別是要做好為領(lǐng)導(dǎo)提供各種資料的參考、查找工作。
5、嚴格執(zhí)行查閱資料的規(guī)定辦法和資料保密紀律。
6、妥善保管好各類檔案資料,嚴厲杜絕由于個人疏忽或麻痹大意而使檔案丟失及由于檔案室內(nèi)溫度不適而受潮或干燥造成的損失。
四、公、檢、法部門或房管部門和上級主管機關(guān)因辦案需要,需查閱有關(guān)房產(chǎn)資料,按規(guī)定憑介紹信查閱。
五、律師事務(wù)所要有關(guān)了解當事人資料的,同樣按其介紹信并出示“聘請律師合同書”為準,由資料員代為查閱,并根據(jù)不同情況采取口頭或書面方式給予回復(fù)。
第9篇 物業(yè)公司財務(wù)管理制度-7
物業(yè)公司財務(wù)管理制度(七)
(一)現(xiàn)金管理
1、現(xiàn)金的使用范圍
根據(jù)國家現(xiàn)金管理制度及結(jié)算制度的規(guī)定,企業(yè)收支的各種款項必須按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理(見附件),在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。允許企業(yè)使用現(xiàn)金結(jié)算的范圍是(1)職工工資、津貼;(2)個人勞務(wù)報報酬;(3)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)經(jīng)個人的科學技術(shù)、文化技術(shù)、體育等各種獎金;(4)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;(5)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和他物資的價款;(6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;(7)另星支出;(8)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出,屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的支出,公司可以根據(jù)需要向銀行提現(xiàn)支付,反之一律通過銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
2、庫存現(xiàn)金的限額
庫存現(xiàn)金的限額是指保證公司日常另星支出按規(guī)定允許留存的現(xiàn)金的最高數(shù)額,庫存現(xiàn)金的限額,由開戶行根據(jù)開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定,其限額一般按照公司3-5天日常另星開支所需現(xiàn)金確定,遠離銀行或交通不便的企業(yè),銀行最多可根據(jù)公司15天的正常開支量來核定庫存現(xiàn)金的限額,正常開支需要量不含公司每月發(fā)放工資和不定期差旅費等大額現(xiàn)金支出,庫存限額 一經(jīng)核定,要求公司必須嚴格遵守,不能任意超過,超過限額部分的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行;庫存現(xiàn)金低于限額時,可以簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金,補足限額。
3、不準坐支現(xiàn)金
公司發(fā)生的現(xiàn)金收入,應(yīng)及時送存銀行,不得直接用于支付自己的支出。用收入的現(xiàn)金直接支付支出的,叫做坐支。公司如因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應(yīng)事先報經(jīng)開戶行審查批準,由開戶行核定坐支,范圍和限額。公司應(yīng)分期向開戶行報送坐支金額和使用情況。未經(jīng)銀行批準,企業(yè)不能擅自坐支現(xiàn)金。為了加強銀行監(jiān)督,公司向銀行送存現(xiàn)金時,應(yīng)在送款薄上注明款項的來源。從開戶銀行提取現(xiàn)金時,應(yīng)當在現(xiàn)金支票上寫明用途,經(jīng)開戶行審核后,予以支付現(xiàn)金。
(二)票據(jù)管理制度
包括銀行支票和發(fā)票的管理。
1、空白票據(jù)的管理
(1)建立空白票據(jù)購買、領(lǐng)用、保管、注銷的制度,指定專人管理,以明確責任。
(2)空白票據(jù)保管人員應(yīng)建立明細登記薄,將每本空白票據(jù)起止號登記齊全,領(lǐng)用時按本注銷。
(3)空白票據(jù)的領(lǐng)用,必須按號碼順序領(lǐng)用和簽發(fā),不得間隔號碼。
(4)出納人員存放未使用完的空白票據(jù)時,應(yīng)與印鑒分開保管,更不得將空白票據(jù)事先蓋好印鑒存放。
(5)各類票據(jù)不準轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造,不準在填寫票據(jù)時弄虛作假,不準擅自出售或拆本使用及銷毀。
(6)公司若發(fā)生停業(yè),合并等特殊情況,應(yīng)按稅務(wù)機關(guān)規(guī)定,需要撤銷或更換發(fā)票的應(yīng)在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向原購領(lǐng)發(fā)票的稅務(wù)機關(guān)辦理發(fā)票的撤銷、更換手續(xù),一律不準私自處理。
2、銀行支票
(1)銀行支票的領(lǐng)用及簽發(fā)
a、簽發(fā)銀行支票應(yīng)按銀行現(xiàn)行規(guī)定辦理,用自動支票打字機或墨汁、黑簽字筆、炭素墨水填寫。
b、領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)由領(lǐng)用人在支票登記薄中簽名后領(lǐng)用,出納人員應(yīng)同時在支票票面上寫明日期,收款單位、用途及支付限額。
c、需當時付款的固定經(jīng)濟業(yè)務(wù),如:合同款、勞務(wù)費、往業(yè)款項等,按照公司付款程序,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,出納人員應(yīng)根據(jù)收款單位的收據(jù),將其收款單位、用途、日期、大小寫金額等項目填寫齊全,不得空項,支票的存根應(yīng)和支票正聯(lián)填寫相同,不得簡化,不得潦草。
d、現(xiàn)金支票必須由出納人員簽發(fā),支票中的項目必須填列齊全,支票的存根應(yīng)和支票正聯(lián)填寫相同,不得簡化,不得潦草。
e、不準簽發(fā)空頭支票,不準簽發(fā)遠期支票,不準出租和出借支票或轉(zhuǎn)讓給別的單位和個人使用,不準將支票交給收款單位代辦簽發(fā),不準填寫假用途,逃避銀行監(jiān)督。
(2)銀行支票的報帳
a、空白轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用人應(yīng)在支票簽發(fā)后的五天之內(nèi)向財會部門進行報帳,逾期不報的應(yīng)由會計部門負責催報,因遲報而造成資金不足出現(xiàn)空頭支票或延誤了會計工作的,應(yīng)對領(lǐng)用人給予一定的經(jīng)濟處罰。
b、轉(zhuǎn)帳支票使用完畢后,領(lǐng)用人應(yīng)將經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準及經(jīng)辦人簽字后的收據(jù)交到會計部門,經(jīng)出納人員審核后進行支票銷號。
c、支票如有丟失,領(lǐng)用人應(yīng)立即同會計部門進行聯(lián)系,同時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便采取措施及時解決。如因匯報不及時,又不采取相應(yīng)措施,因此而造成的損失,應(yīng)追究領(lǐng)用人的責任。
(3)銀行出現(xiàn)差錯
簽發(fā)支票發(fā)生錯誤不能更改,應(yīng)在支票的正聯(lián)和存根上加蓋作廢戳記。作廢的支票不得撕毀和丟失,應(yīng)由會計部門按年單獨裝訂成冊,隨會計資料一同歸檔。
3、發(fā)票(含機打發(fā)票、手寫發(fā)票及內(nèi)部收據(jù))
(1)購買發(fā)票時,應(yīng)根據(jù)當?shù)囟悇?wù)機關(guān)規(guī)定的要求,到指定地點購買。
購買發(fā)票時應(yīng)根據(jù)不同行業(yè),購買性質(zhì)不同的發(fā)票。
(2)發(fā)票的領(lǐng)用
a、使用發(fā)票時由會計部門負責發(fā)票的專人填制《使用發(fā)票登記薄》由領(lǐng)用人簽字,方可領(lǐng)出。
b、填制發(fā)票,應(yīng)用元珠筆并依發(fā)票聯(lián)項墊雙面復(fù)寫紙書寫,字跡清晰、工整。
c、填制發(fā)票,應(yīng)根據(jù)發(fā)票中所設(shè)項目填寫齊全,不得遺漏和省略,發(fā)票填寫完畢,應(yīng)由開票人簽名或蓋章,同時加蓋開票單位的有關(guān)專用章(如:財務(wù)專用章)。
d、填制發(fā)票必須連續(xù)使用,不得間隔聯(lián)次。
(3)發(fā)票的審核
a、作為收款單位時:
(a)審核付款單位交來的款項是否為本單位的款項。
(b)審核付款單位金額是否與應(yīng)收金額相符。
(c)轉(zhuǎn)帳付款應(yīng)按銀行支票審核規(guī)定,進行逐項審核,現(xiàn)金收付應(yīng)當面點清。
b、作為付款單位時:
(a)審核收款單位開據(jù)的發(fā)票是否印有稅務(wù)機關(guān)發(fā)票監(jiān)制,是否有發(fā)票字軌號碼,是否有收款單位及開票人簽章。。
(b)審核發(fā)票日期、收款單位名稱、用途、填寫是否正確,大小寫金額是否相符,累計金額加計是否準確。
(c)審核發(fā)票是否有更改項目,聯(lián)次傳遞是否正確,有無涂改和弄虛作假現(xiàn)象。
(4)發(fā)票差錯的更正
1、按規(guī)定不能更改,重新開具新的發(fā)票。
2、發(fā)票填寫發(fā)生錯誤,不能更改時(如:金額數(shù)字),應(yīng)在發(fā)票的各聯(lián)次上加蓋作廢戳記,如其中聯(lián)次已撕下,應(yīng)將撕下的聯(lián)次按順序重新粘在發(fā)票本上,完整保存其各聯(lián),不得銷毀。
(三)公共設(shè)施專用基金的管理制度
1、來源:在住宅區(qū)移交時,開發(fā)建設(shè)單位按住宅區(qū)建設(shè)總投資的2%的比例,劃撥住宅區(qū)的公用設(shè)施專用基金給住宅區(qū)業(yè)主委員會。
2、基金由區(qū)住宅管理部門設(shè)立專帳專人管理,?？顚Ｓ?業(yè)主委員會和物業(yè)管理公司對基金使用受區(qū)住宅管理部門的監(jiān)督。
3、基金用于住宅區(qū)重大維修工程項目和購買管理用房,物業(yè)管理公司向業(yè)主委員會申請維修計劃,業(yè)主委員會審批。
(四)會計工作交接制度
1、會計人員工作調(diào)動或因故調(diào)離,必須與接替人辦理交接手續(xù),沒有辦法交接手續(xù)的,不得離職。
2、會計人員離職前,必須將本人所經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部移交清楚。接替人員應(yīng)認真接管移交的工作,并繼續(xù)辦理移交的未了事項,移交后,如發(fā)現(xiàn)經(jīng)管的會計業(yè)務(wù)有違犯財務(wù)制度和財紀律等問題,仍由原移交人負責。
3、會計人員辦理移交手續(xù)前,必須做好以下各項工作:
(1)已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的,應(yīng)填制完畢。
(2)尚未登記的帳目應(yīng)登記完畢,并在最后一筆余額后加蓋印章。
(3)整理應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項要寫出書面材料。
(4)編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的憑證、帳表、公章、現(xiàn)金、支票薄、文件、資料和其他物品的內(nèi)容。(四)會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交。一般會計人員交接,由會計部經(jīng)理監(jiān)交;會計部經(jīng)理交接,由公司領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交,必要時上級主管部門派人會同監(jiān)交。
4、會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交。一般會計人員交接由會計部經(jīng)理監(jiān)交;會計部經(jīng)理交接,由公司領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交,必要時上級主管部門派人會同監(jiān)交。
5、移交人員要按照移交清冊,逐項移交;接替人員要逐項核對點收。
(1)現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)帳薄余額進行 點交。庫存現(xiàn)金、有價證券必須與帳薄余額一致,不一致時,移交人要在規(guī)定期限內(nèi)負責查清處理/
(2)會計憑證、帳薄、報表和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,要查明原因,并在移交清冊中注明、由移交人負責。銀行存款帳戶余額要與銀行帳單核對相符。各種財務(wù)物資和債權(quán)債務(wù)的明細帳戶余額,要與總帳有關(guān)帳余額核對相符,或與往來單位、個人核對清楚。
(3)移交人經(jīng)管的公章和其他實物,也必須交接清楚。
6、會計主管人員移交時,還要將全部財務(wù)會計工作,重大的財務(wù)收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題,應(yīng)寫出書面材料。
7、交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或蓋章。并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名、移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
8、接替的會計人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的帳薄,不得自行另立新帳,以保持會計記錄的連續(xù)性。
9、會計人員臨時調(diào)離或因事因病不能到職工作的,會計部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)必須指定人員接替或處理。
10、公司撤銷時,必須留有必要的會計人員,辦理清理工作,編制決算,未移交前,不得離職。接收單位和移交日期由上級主管部門確定。
合并單位的會計移交手續(xù),比照上述規(guī)定辦理。
(五)會計檔案管理制度
會計檔案是指會計憑證、會計帳薄和會計報表等會計核算資料,它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。
1、會計人員要按照國家和上級關(guān)于會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求,對公司的各種會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務(wù)計劃、公司預(yù)算和重要的經(jīng)濟合同等會計資料,定期收集,審查核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊,指定專人妥善保管,防止丟失損壞。
2、調(diào)閱會計檔案,要嚴格辦理手續(xù),本單位人員調(diào)閱會計檔案,要經(jīng)會計部經(jīng)理同意。外單位人員調(diào)閱會計檔案要有正式介紹信,經(jīng)公司總經(jīng)理及會計部經(jīng)理批準,批準后要詳細登記調(diào)閱的檔案名稱,調(diào)閱日期、調(diào)閱人員的姓名和工作單位、調(diào)閱理由、歸還日期等。
調(diào)閱人員一般不得將會計檔案攜帶外出,需復(fù)制的,要經(jīng)過公司總經(jīng)理同意。
3、對保管期滿的會計檔案,要按照檔案管理辦法的規(guī)定由會計部門和檔案部門共同鑒定,報經(jīng)上級主管批準后進行處理,對需要銷毀的會計檔案,要填寫會計檔案銷毀清冊。銷毀時,由公司領(lǐng)導(dǎo)指定檔案部門和會計部門共同派員監(jiān)銷,并在銷毀清冊上簽名或蓋章。會計檔案銷毀清冊要長期保存。
4、合并、撤銷單位的會計檔案應(yīng)根據(jù)不同情況,分別移交給并入單位,上級主管部門或主管部門指定的其他單位接收保管,并由交接雙方在移交清冊上簽名或蓋章。
5、會計檔案保管期限
各種會計檔案的保管期限,根據(jù)其特點,分為永久、定期二類,具體明細詳見附件。
(六) 用章管理制度
1、會計部印章分別保存在兩位出納員處(財務(wù)章、人名章)以利于互相監(jiān)督和審核。
2、會計部印章不準外借。
3、會計人員向外報送報表、文件等,需用印章時,經(jīng)辦人必須在登記薄中寫明原因及簽字,經(jīng)會計部經(jīng)理批準簽字后方可使用。
4、印章用完后放入保險柜中保存。
5、對外結(jié)算的支票用章,經(jīng)付款主管審核方可使用。
(七) 合同管理制度
1、所有原始合同原本均給會計部一份由會計部專人負責管理。
2、所有合同必須按國家規(guī)定的稅率貼印花稅。
3、每支付一筆合同款時,須先由負責合同的會計員按合同條項逐項審核,審核無誤后在付款批件上注明與合同相符字樣,對于不符合合同要求的付款予以拒付。
4、建立合同帳薄,按時登記合同帳,合同執(zhí)行完后要及時注銷。
(八)撥打傳真長途電話管理制度
1、因公向外發(fā)傳真或打長途,要事先填在登記薄中填清日期、時間、發(fā)往地、用途及經(jīng)辦人。
2、本部門電話僅限于因公使用不得打私人電話、傳真不外借。
3、按照節(jié)約原則,因公打長途電話長話短說,盡量讓對方往本部門打,節(jié)省開支。
(九)培訓(xùn)計劃管理制度
1、定期由部門主管及經(jīng)理進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)/
2、學習國家有關(guān)財務(wù)、稅收等的文件,不斷提高業(yè)務(wù)水平。
3、凡參加完外出學習的員工,回來后均要寫出心得,并將培訓(xùn)內(nèi)容傳達部門員工,以便共同提高。
4、鼓勵利用業(yè)余時間參加社會上各種有關(guān)培訓(xùn),積極參加專業(yè)技術(shù)職稱的考試,取得相應(yīng)技術(shù)職稱。
5、定期進行輪崗,使每個員工做到熟悉掌握會計部各崗的工作內(nèi)容及程序,做到一專多能
,做部門里的多面手。
(十)、報銷管理制度
1、嚴格按預(yù)算付款。
2、對于手續(xù)不完備的款項拒付。
3、對于現(xiàn)金另星報銷要嚴格審核原始憑證,屬于預(yù)算內(nèi)支出項目,報銷人必須到負責預(yù)算的會計人員處核 銷后到會計部經(jīng)理處審核簽字,方可到出納員處報銷。
4、屬于預(yù)算外的支出,必須由公司總經(jīng)理特批在發(fā)票背面簽字,經(jīng)辦人簽字后到會計部經(jīng)理處審核簽字,最后由出納員再審核無誤后,予以報銷。
5、對于發(fā)票大小寫金額、抬頭、印章有誤的拒付,內(nèi)部收據(jù)不予報銷。
6、上述報銷均由經(jīng)辦人統(tǒng)一填制支出憑單。
第10篇 物業(yè)公司財務(wù)管理制度會計守則
物業(yè)公司財務(wù)管理制度及會計守則
一、有關(guān)會計核算的規(guī)定
核算規(guī)定:
會計核算工作必須做到如實、正確、及時、系統(tǒng)地反映公司的財務(wù)情況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供決策依據(jù)。
實行權(quán)責發(fā)生制原則,采用借貸記帳法。以人民幣為記帳本位幣,發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時,采用按實際發(fā)生之日國家外匯單價作為折合匯率,月末調(diào)整差價,作為匯兌損益。
公司內(nèi)部經(jīng)濟活動截止日為每月30日,年末截止日為12月31日,對外報告一律按日歷天數(shù)。
實行付款前審核制度,杜絕不合理的憑證和不合理的開支。
嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理規(guī)定》和《銀行結(jié)算制度》。
按時對現(xiàn)金進行核對清點,按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證貨幣資金帳帳相符。
執(zhí)行記帳規(guī)定,做到先復(fù)核,后記明細帳、總分類帳,做到帳帳、帳表相符。
及時清理并結(jié)清往來款項,按時交納應(yīng)繳的稅金。
正確、及時、完整地編制報表和報送報表。
按照檔案制度管理會計資料檔案,達到報表完整、帳冊齊全,憑證編號裝匣,出納人員不得保管會計檔案。
會計人員調(diào)動應(yīng)辦理交接手續(xù),一般會計人員交接由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)交;財務(wù)經(jīng)理交接則由總經(jīng)理監(jiān)交,交接清冊應(yīng)存檔。
資金結(jié)算規(guī)定:
公司月度資金計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后,各項目以此作為資金使用及資金回籠的依據(jù)。特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準后追加計劃。
預(yù)付款項,由經(jīng)辦人填寫“付款申請表”,詳細填寫收款人(全稱)、金額、付款事由(預(yù)算總額、已付金額等)、收款人開戶行、收款人帳號、申請人,按用款審批權(quán)限獲批準后,財務(wù)部依照用款計劃支付款項。
領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票必須填寫轉(zhuǎn)帳領(lǐng)用單,領(lǐng)用單上應(yīng)列明領(lǐng)用人、用途、金額,經(jīng)總經(jīng)理批準后由財務(wù)部統(tǒng)一簽發(fā),支票上必須寫明收款單位、日期、金額(或限額),不得簽發(fā)空白支票。
經(jīng)辦人員對轉(zhuǎn)帳支票必須妥善保管,支付后一周內(nèi)辦理銷帳手續(xù),如逾期應(yīng)說明情況,轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)按申領(lǐng)的用途使用,嚴禁挪作他用。若有遺失,造成損失的,責任人應(yīng)負賠償責任。
公司對外所簽訂的銷售、工程及其他合同,應(yīng)將正本及時送交財務(wù)部編入合同目錄以備查考,財務(wù)應(yīng)當拒付無合同的用款。
財產(chǎn)損失報審規(guī)定:
凡自然災(zāi)害、意外事故或責任事故造成的物資、現(xiàn)金、設(shè)備及發(fā)生壞帳,均為財產(chǎn)損失。
屬于自然災(zāi)害和意外事故的非常損失,每筆損失金額在0.5萬元以下的,由總經(jīng)理審批核銷,每筆損失超過0.5萬元的報公司總經(jīng)理審批核銷。
屬于責任事故發(fā)生的損失,責任人應(yīng)負賠償責任。
二、辦公用品及費用支出管理辦法
辦公用品及辦公費用:
辦公用品指文具用品、辦公家具、印刷制品及其他與辦公有關(guān)的低值易耗品。
辦公費用、電報電話、報刊書刊等支出。
管理職能:
行政部負責對辦公用品的采購、驗收、管理、發(fā)放。以節(jié)約為原則,嚴格控制,杜絕浪費。
購置規(guī)定范圍內(nèi)的?？匚锲?必須嚴格審批手續(xù),經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購置。
管理方法及要求:
各項目所需與辦公有關(guān)的低值易耗品,由行政統(tǒng)一購置(實行三家詢價對比)或內(nèi)部調(diào)劑 ,任何項目或個人不得擅自購買,否則財務(wù)部不予報銷。
辦公用品、辦公費的支出報銷憑證,經(jīng)由經(jīng)辦人,驗收人、審批人三者在原始發(fā)票和報銷審批單上簽字,財務(wù)部予以報銷。
對于領(lǐng)用的辦公用品遇有發(fā)生遺失、損壞,應(yīng)查明原因,經(jīng)行政部核準,報總經(jīng)理批準后方能報銷。如有丟失和人為故意損壞,應(yīng)照價賠償。
員工調(diào)離本公司,必須交回由個人保管、使用、借用的辦公用品。
員工或各項目不需用的辦公用具、低值易耗品等,行政有權(quán)收回。
三、低值易耗品、物料用品管理辦法
低值易耗品的管理:
公司的低值易耗品是指單位價值在2000元以下的物品。
低值易耗品由行政部負責統(tǒng)一管理、購置、領(lǐng)用應(yīng)及時建立臺帳;財務(wù)部依據(jù)有關(guān)發(fā)票及時記入低值易耗品明細帳,定期進行實物清查,保持帳、卡、物相一致,如有缺少,必須查明原因。
低值易耗品的購置須行政部編計劃,由財務(wù)經(jīng)理審核簽字后報總經(jīng)理批準后方可辦理購買。
轉(zhuǎn)讓調(diào)給其他單位的低值易耗品,應(yīng)按質(zhì)論價,收取價款,由行政經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審核,報總經(jīng)理審批。
低值易耗品攤銷采用一次攤銷法。
低值易耗品如發(fā)生損壞、報廢要分析原因,屬使用人過失,人為損壞的,應(yīng)追究責任人,并要賠償;屬自然損壞,報總經(jīng)理批準后方能銷帳。
物料用品的管理:
公司所用的汽車配件、汽油、清潔用品等由行政部編制計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后,合理購置,防止積壓。
維修部門根據(jù)維修需要填寫購物申請,報項目主任/站長審核、分管經(jīng)理審批。
采購材料后,應(yīng)對材料的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等進行核對,并按照發(fā)票填寫“材料入庫單”,辦理入庫手續(xù),并建立數(shù)量收付臺帳,隨后將發(fā)票及材料入庫單交財務(wù)部入帳。
公司提供給外單位的材料,必須有材料交接單,注明材料的名稱、數(shù)量、工程名稱、施工單位,雙方經(jīng)手人簽名,交接單一式三份,工程部、財務(wù)部、外單位各執(zhí)一份。
財務(wù)部應(yīng)每月核對材料、設(shè)備的采購、庫存及供應(yīng)情況,做到公司與外單位帳帳相符,公司內(nèi)部帳帳相符、帳物相符。
四、固定資產(chǎn)管理辦法
固定資產(chǎn)是指使用年限超過二年、單位價值在2000元以上的房屋、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、工具設(shè)備、電子通訊設(shè)備等。
管理機構(gòu):
行政部負責全公司的固定資產(chǎn)管理工作,并建立固定資產(chǎn)實物臺帳(或卡片)。
財務(wù)部建立固定資產(chǎn)總帳與明細帳,并每季與行政部實物臺帳進行核對,保證帳、卡,物一致。
行政部正確及時地辦理固定資產(chǎn)的增、減變動手續(xù),財務(wù)部正確及時進行核算并按月計提折舊。
固定資產(chǎn)設(shè)備未經(jīng)總經(jīng)理批準不得隨意拆毀或處理。
行政部負責會同財務(wù)部及其他部門抽出專人每季組織固定資產(chǎn)清查盤點,并填制盤點表。
財務(wù)部對固定資產(chǎn)管理的職責:
負責制定公司固定資產(chǎn)管理辦法,并督促檢查各項目貫徹執(zhí)行。
對公司固定資產(chǎn)的取得、修理、改良、清理、盤盈、盤虧都有應(yīng)及時辦理會計核算手續(xù),并按直線法按月計提折舊。
固定資產(chǎn)的管理:
> 凡購置固定資產(chǎn),應(yīng)填寫固定資產(chǎn)申請采購單,詳細填明申請人、申請項目、固定資產(chǎn)種類、預(yù)計費用、申請理由,并按管理權(quán)限報總經(jīng)理批準后,由行政部負責采購、檢查、驗收,并及時對新增固定資產(chǎn)辦理建卡入帳;財務(wù)部根據(jù)有關(guān)購置發(fā)票及時辦理登記入帳,計提折舊。
對于固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢、變賣應(yīng)由行政部核實,查明原因,提出書面報告,報總經(jīng)理批準,由財務(wù)部予以帳務(wù)處理。
固定資產(chǎn)失去使用價值,需要報廢或殘值變賣時,由行政部鑒定或確認,報廢金額在1千元以下的,由總經(jīng)理審批;1千元以上報公司總經(jīng)理審批;由財務(wù)部辦理帳務(wù)處理。
固定資產(chǎn)的核算:
按財務(wù)制度規(guī)定,固定資產(chǎn)應(yīng)按類別建立明細帳和總帳。
財務(wù)部每月按規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊,按直線法。
當月新增固定資產(chǎn)不計提折舊;當月減少固定資產(chǎn)仍計提折舊,提前報廢的固定資產(chǎn)不再計提折舊。
按照有關(guān)規(guī)定財務(wù)部及時辦理下列費用手續(xù):
機動車輛的車船使用稅。
房屋、設(shè)備、機器、機動車輛的保險。
辦理由于自然災(zāi)害、意外事故造成的固定資產(chǎn)損失保險賠償手續(xù)。
固定資產(chǎn)添置審批及購置程序:
各項目在每年四季度提出次年度固定資產(chǎn)添置申請計劃,經(jīng)公司總經(jīng)理審定,由總經(jīng)理簽字批準。
固定資產(chǎn)購置由公司行政部統(tǒng)一安排,購置后由固定資產(chǎn)專營。
五、交際應(yīng)酬費管理辦法
交際應(yīng)酬費是公司在對外經(jīng)營業(yè)務(wù)、正常往來中所需要而發(fā)生的費用,該支出應(yīng)貫徹合理、節(jié)約的原則。
一般客戶來公司工作需就餐的,原則上安排在公司的餐廳就餐,需外出招待應(yīng)填寫招待費申請單報總經(jīng)理批準。
會議、節(jié)日活動用于交際應(yīng)酬的物品,由行政部編計劃填寫“請客送禮審批單”經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后按審批權(quán)限報總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批批準后統(tǒng)一安排置辦、采購和保管,并做好物品的領(lǐng)用手續(xù)。各項目不得擅自購置交際應(yīng)酬物品和請客招待,特殊情況應(yīng)事先報總經(jīng)理批準后方能實施(屬總經(jīng)理個人經(jīng)手的禮品物品購置由公司總經(jīng)理簽批)。
交際應(yīng)酬物品、應(yīng)酬費用的支出憑證,應(yīng)由經(jīng)辦人、審批人在原始發(fā)票和報銷審批單上簽字后,財務(wù)部予以報銷。
六、帳戶及印鑒管理
帳戶管理
設(shè)定一個“指定帳戶”即基本帳戶,公司所有開支從“指定帳戶”中列支。
設(shè)立一個“任意帳戶”即非基本帳戶,以便業(yè)主繳納物業(yè)費,帳戶不能列支且一有存款及時劃入“指定帳戶”。
帳戶的開、撤戶須書面報公司財務(wù)部批準。
每周五須編制周報表上報公司財務(wù)部,以便總部及時了解公司資金流量、結(jié)存情況。
財務(wù)印鑒管理
指定帳戶、任意帳戶:
印鑒:公司總經(jīng)理 + 總經(jīng)理 + 財務(wù)章
職責:印鑒保管實行分管制,私章自行保管,財務(wù)經(jīng)理負責保管財務(wù)章及審核費用開支的原始依據(jù),按照付款審批權(quán)限,經(jīng)有權(quán)簽署人簽批,三枚圖章方可合蓋,出票付款。
七、費用報銷的管理辦法及審批權(quán)限
費用報銷管理辦法:
為了加強對財務(wù)工作的管理和監(jiān)督,保護公司的利益,根據(jù)國家關(guān)于經(jīng)營企業(yè)的法律、法規(guī),并結(jié)合公司的具體情況,制定本辦法。
財務(wù)部門和會計人員必須依法對本單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實行會計監(jiān)督,履行會計的職責。
財務(wù)部門為更好地做好會計監(jiān)督,應(yīng)設(shè)置財務(wù)收支稽核崗位,實施會計監(jiān)督。稽核人員對財務(wù)現(xiàn)金的報銷業(yè)務(wù),采用事先審核辦法,即先審核簽章,再報銷結(jié)算。對采購的物資結(jié)算,先審查價格簽章,再予以報帳結(jié)算。出納人員在辦理報銷時,有權(quán)對有關(guān)業(yè)務(wù)進行復(fù)審,發(fā)現(xiàn)不符合財務(wù)制度的,有權(quán)拒付。
財務(wù)部門實行管錢不管帳,管帳不管錢的內(nèi)部控制制度,現(xiàn)金、出納不得承擔稽核、檔案保管和收入費用債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
對不真實、不合法的原始憑證,財務(wù)部門有權(quán)不予受理。對記載不準確、不完整的原始憑證應(yīng)退回,并要求更正,補充至符合財務(wù)制度要求止。
對于各種費用性報銷,實行財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批制度。財務(wù)經(jīng)理審核各費用的合理、合法、真實性及是否超預(yù)算,報總經(jīng)理審批。每張報銷憑證,至少應(yīng)經(jīng)辦人員、稽核人員和總經(jīng)理等三人簽批。
會計人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符,應(yīng)及時按照有關(guān)規(guī)定進行處理;無權(quán)處理的,應(yīng)向總經(jīng)理報告,查明原因,作出處理。
對于違法的收支業(yè)務(wù),財務(wù)部門、會計人員不予辦理。如果會計人員對違法的收支不予制止和糾正,又不向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見,應(yīng)當承擔責任;如果會計人員已向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面報告,單位領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)在接到書面報告之日起五天內(nèi)作出書面決定,并對決定承擔責任。
資金使用實行計劃管理,各項目必須按年、按季、按月提出資金使用計劃,計財部根據(jù)實際預(yù)算需要編制計劃報董事長、總經(jīng)理審批,嚴格控制執(zhí)行。
借款規(guī)定:
因公出差、學習、購買辦公用品等所需借款均由總經(jīng)理審批簽字。
借款人需在借款憑證上填清“借款事由、借款金額、借款人”,再由總經(jīng)理審核簽字;由會計審核后交出納付款。非公務(wù)活動、非本公司職工原則上不予借款。
借款必須及時報帳,一般在一周內(nèi)辦理還款結(jié)帳手續(xù)。財會人員必須嚴格執(zhí)行前帳不清、后帳不借的原則,無正當理由拖欠超過一個月以上者,財務(wù)人員有權(quán)從其本人工資中扣還。
各類物品采購必須有書面申請,項目經(jīng)理審批,按規(guī)定驗貨入庫后由經(jīng)手人簽字,財務(wù)部審核,須財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可報銷。
固定資產(chǎn)的購置、預(yù)算外的開支及大額費用的開支由經(jīng)辦人經(jīng)三家詢價后出具報告闡明原因并報劉總審批同意后方可實施,其費用的最終核算列支由經(jīng)辦人填單審報、財務(wù)審核、分管經(jīng)理及總經(jīng)理簽字批準后方可報銷。
費用審批權(quán)限
預(yù)算范圍內(nèi)的日常行政、經(jīng)營等小額其他費用的簽批規(guī)定:
每次支付金額簽批人
200元以下 項目經(jīng)理+財務(wù)分管經(jīng)理
200元以上&nb
sp;財務(wù)分管經(jīng)理+總經(jīng)理
未列入預(yù)算范圍內(nèi)的日常行政、經(jīng)營等小額其他費用的簽批規(guī)定:
每次支付金額簽批人
500元以下 財務(wù)分管經(jīng)理+總經(jīng)理
500元以上 公司總經(jīng)理或授權(quán)由總經(jīng)理簽署
總經(jīng)理個人經(jīng)手的費用由公司總經(jīng)理簽批。
八、經(jīng)濟合同的管理辦法及審批權(quán)限
合同的訂立
凡公司與外部發(fā)生經(jīng)濟往來的所有業(yè)務(wù)(除即時結(jié)清者外),都應(yīng)訂立書面形式的經(jīng)濟合同,并符合《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》規(guī)定。
曾接受經(jīng)濟合同法規(guī)培訓(xùn)并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)者,方能代表公司簽署合同。
合同訂立簽字后由行政部統(tǒng)一蓋合同章。
合同的簽署權(quán)限
合同的審批權(quán)限
董事會批準預(yù)算內(nèi)的合同(或變更)簽批:
合同總價 簽批人
1萬元以下財務(wù)分管經(jīng)理+總經(jīng)理
1萬元以上公司總經(jīng)理或授權(quán)由總經(jīng)理簽署
未列入預(yù)算范圍內(nèi)的合同(或變更)簽批:公司總經(jīng)理或授權(quán)由總經(jīng)理簽署。
貸款合同:
國家法定利率貸款,由總經(jīng)理簽署。
超過國家法定利率的貸款由董事會授權(quán)后,由總經(jīng)理簽署。
公司原則上不為其他單位提供經(jīng)濟擔保,確需提供經(jīng)濟擔保,需報總經(jīng)理批準。
合同的管理
公司的經(jīng)濟合同由財務(wù)部扎口管理、統(tǒng)一歸檔。
公司各項目簽署的各類合同原始件(包括附件、資料等)應(yīng)及時交財務(wù)部,項目留存復(fù)印件。
財務(wù)部對各類經(jīng)濟合同的簽訂、履行及管理情況進行檢查和監(jiān)督。建立臺帳,及時登記各類經(jīng)濟合同的訂立、履約、變更、解除等動態(tài)情況。
財務(wù)部會同協(xié)助有關(guān)項目處理合同糾紛。
對合同簽訂及履行中因營私舞弊或失職給公司造成經(jīng)濟損失的責任人按公司《員 工章程》中有關(guān)規(guī)定予以處理。
合同履行的監(jiān)督:
財務(wù)部對經(jīng)濟合同的履行進行具體監(jiān)督:
審核公司經(jīng)濟合同手續(xù)是否完備、價格是否合理,發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關(guān)部門及承辦人進行補充或更正。
隨時掌握經(jīng)濟合同的履約情況,建立“經(jīng)濟合同履約情況”臺帳。
嚴格按照合同的條款支付款項和回籠應(yīng)收款項,逐筆進行登記。
九、預(yù)算/控制執(zhí)行程序
資金流量計劃和分析
目的:為了更有效地掌握公司的資金流向及運作情況,以利于公司對資金的調(diào)度和有效利用。
程序:
根據(jù)每月的現(xiàn)金銀行周報表及月報表,參照每月資產(chǎn)負債表和利潤表填制“資金流量表”(月報表),并與“資金流量計劃表”做差異性分析,每月3日前報公司財務(wù)部。
根據(jù)現(xiàn)實的資金流動情況,參照本年度預(yù)算和下年度的預(yù)測數(shù)據(jù),編制“資金流量計劃表(月報表)”,此表格為每月編制一次,編制期為從下一個月開始后的12個月(計)1個年度,每月3日前報公司財務(wù)部。
年度預(yù)算
預(yù)算乃公司目標管理的手段。此外,預(yù)算亦是各附屬公司與總部之間的承諾,每年的預(yù)算管理過程分為:a、概算;b、預(yù)算;c、季度預(yù)測;d、每月分析。有關(guān)的預(yù)算/預(yù)測工作時間表如下:
概算每年八月中至九月
全年預(yù)算每年十月至十一月
季度預(yù)測每年四月、七月、十月
每月分析每月月底
第11篇 物業(yè)公司職工福利制度-4
物業(yè)公司職工福利制度4
公司按國家規(guī)定為員工繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險,具體如下:
一、養(yǎng)老保險
1、養(yǎng)老保險辦法的適用范圍。
與本公司簽訂正式勞動合同并將人士檔案轉(zhuǎn)至本公司的員工。
2、養(yǎng)老保險費的繳納:
①公司繳納部分:按本公司上一年全部在職人員工資總額的22.5%的比例繳納養(yǎng)老保險費
②各人繳納部分:在職人員應(yīng)以本人上一年度月平均工資為繳費基數(shù),目前按國家規(guī)定之比列8%繳納。
3、進入個人賬戶的養(yǎng)老保險費:
①個人繳納的養(yǎng)老保險費。
②單位繳納的養(yǎng)老保險費進入個人賬戶的部分。
4、享受養(yǎng)老保險待遇具備的條件:
①退休:
達到國家、本市規(guī)定的退休年齡。
單位和個人按照規(guī)定繳納養(yǎng)老保險費。
養(yǎng)老保險辦法實施前參加工作、連續(xù)工齡(包括繳費年限)滿十年或者養(yǎng)老保險辦法實施后參加工作、繳費滿十五年。
②退職:
養(yǎng)老保險辦法實施前參加工作,到達退休年齡時連續(xù)工齡(包括繳費年限)滿五年不滿十年的人員,應(yīng)屬退職;連續(xù)工齡不滿五年,因病或者非因公致殘的在職人員,經(jīng)勞動鑒定委員會確認完全喪失勞動能力的,可以退職。
退職人員按規(guī)定享受相應(yīng)的養(yǎng)老待遇。
二、醫(yī)療保險
公司按國家規(guī)定比例為每位正式員工(人事關(guān)系轉(zhuǎn)到公司)繳納醫(yī)療保險。
具體標準如下:
公司--7%;個人--2%
三、失業(yè)保險
按公司規(guī)定每月單位和個人各交納2%和1%,全部進入社會統(tǒng)籌系統(tǒng),不建立個人賬戶。
三金繳納比例一覽表
比例 項目 單位繳納 個人繳納
養(yǎng)老保險 22.5% 8%
醫(yī)療保險 7% 2%
失業(yè)保險 2% 1%
小計 31.5% 11%
四、加班工資及其他形式的工資的計算方法和公式:
1、加班工資計算方法:
25元/天平時加班
3倍國定假加班
2、新進/離職(不足月)工資計算:
全額工資/3× 當月實際工作天數(shù)
第12篇 物業(yè)公司行政管理制度10
物業(yè)公司行政管理制度(十)
第四章印章使用保管規(guī)定
第三十七條為了明確公章及其它代表公司名義的印章保管責任,規(guī)范用印,特制定本規(guī)定。
第三十八條所有能代表公司名義的印章,堅持誰保管誰負責的原則,行政、黨支部印章由辦公室主任保管、登記、使用,法人代表印章由會計保管、使用。未經(jīng)總經(jīng)理、支部書記批準不得隨意交由他人管理和使用,因故需臨時交接,須經(jīng)總經(jīng)理、支部書記批準并嚴格辦理交接手續(xù)。
第三十九條使用或借用公章,須填寫《物業(yè)公司公章使用登記表》或《物業(yè)公司公章借用登記表》(見附件),辦理審批登記手續(xù)。
第四十條以公司名義發(fā)的文件由總經(jīng)理簽發(fā)用印;例行公事的便函、行政事務(wù)證明,報經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后用印。
第四十一條各類報表及報送有關(guān)部門的材料,報經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后用印。經(jīng)簽字的文件、合同、協(xié)議、報表等材料用印,不再登記。
第四十二條異地使用等因工作需要借用公章的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可借用。借用的公章,使用時必須要有兩人在場,特殊情況必須電話征得總經(jīng)理同意。借用者必須高度負責,做到章不離人。借用者回到公司后必須及時歸還公章。
第四十三條嚴禁在空白介紹信上用印,因工作需要開具介紹信,需報經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后用印。用便函開出的各類證明須一式兩份,其中一份留存?zhèn)洳椤?/p>
第五章局內(nèi)網(wǎng)發(fā)稿辦法
第四十四條為促進上網(wǎng)稿件管理規(guī)范化,加強信息交流,結(jié)合實際,特制定本辦法。
第四十五條注重信息時效性,原則上在事件發(fā)生24小時內(nèi)發(fā)布信息。
第四十六條凡公司發(fā)布或報送局辦公室通訊須填寫《物業(yè)公司稿件上網(wǎng)簽發(fā)單》(見附件)。通訊公司所發(fā)通訊由職能部門或主要職能部門撰稿,行政綜合性的稿件經(jīng)總經(jīng)理或黨支部書記簽字同意,業(yè)務(wù)性的稿件經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,黨務(wù)工作稿件經(jīng)黨支部書記簽字同意后,統(tǒng)一由辦公室發(fā)布。涉及局領(lǐng)導(dǎo)活動的稿件由辦公室填寫《局稿件上網(wǎng)簽發(fā)單》(見附件)并報送到局辦公室網(wǎng)站管理員統(tǒng)一編輯上傳。
第四十七條新聞稿件的格式要求:
(一)大標題:三號宋體加粗;副標題:四號宋體。
(二)正文:四號宋體、行間距1.5倍。
(三)上傳圖片寬不低于600像素,圖片清晰、主題突出。
(四)稿件末尾需署作者名。
第六章固定資產(chǎn)管理辦法
第一節(jié)總則
第四十八條為進一步加強和規(guī)范固定資產(chǎn)管理,明確管理職責和程序,維護固定資產(chǎn)安全和完整,特制定本辦法。
第四十九條固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年,單位價值在1000元以上(其中:專用設(shè)備單位價值在1500元以上),并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。
單位價值雖未達到規(guī)定標準,但是耐用時間在一年以上的大批同類物資,也作為固定資產(chǎn)管理。
第五十條固定資產(chǎn)管理必須堅持合理配備、規(guī)范管理,資產(chǎn)管理和財務(wù)管理相結(jié)合的原則。
第二節(jié)職責
第五十一條固定資產(chǎn)管理實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負責、責任到人”的管理責任制。
第五十二條辦公室為固定資產(chǎn)管理部門,內(nèi)設(shè)資產(chǎn)管理員和資產(chǎn)采購員。
管理部門主要職責:
(一)負責建立固定資產(chǎn)卡片和管理臺賬;
(二)負責職責范圍內(nèi)增加固定資產(chǎn)申請的提出和對使用部門增加固定資產(chǎn)申請的審核;
(三)負責固定資產(chǎn)的采購、驗收、入庫、領(lǐng)用、維修和保養(yǎng)等日常管理工作;
(四)負責辦理固定資產(chǎn)配置、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、處置、出借等事項審核、申報手續(xù);
(五)負責固定資產(chǎn)清查盤點,編報固定資產(chǎn)信息報表;
(六)負責收集、整理、建立資產(chǎn)檔案,妥善歸檔保管。
第五十三條公司各部門為固定資產(chǎn)使用部門,部門負責人是部門固定資產(chǎn)管理的第一責任人,對本部門使用和保管的固定資產(chǎn)負總責;固定資產(chǎn)使用或保管責任人,負責固定資產(chǎn)的合理使用、安全及完整。公司領(lǐng)導(dǎo)使用保管的固定資產(chǎn)由辦公室資產(chǎn)管理員負責管理。
第五十四條財務(wù)為公司固定資產(chǎn)監(jiān)督管理者,其主要職責:
(一)協(xié)同管理部門擬定固定資產(chǎn)管理辦法,并組織實施和監(jiān)督檢查;
(二)負責固定資產(chǎn)總賬和分類明細賬的核算。負責職責范圍內(nèi)固定資產(chǎn)購置、處置事項的審核、報批工作;
(三)負責固定資產(chǎn)購置資金落實、申購審核、資金結(jié)算支付等工作。
第三節(jié)日常管理
第五十五條賬務(wù)設(shè)置。財務(wù)應(yīng)設(shè)立“固定資產(chǎn)總賬”和“固定資產(chǎn)分類明細賬”,實行價值控制。管理部門應(yīng)設(shè)立《固定資產(chǎn)登記簿》和《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》,對固定資產(chǎn)實施動態(tài)管理。
第五十六條按物設(shè)卡。管理部門應(yīng)對每件固定資產(chǎn)統(tǒng)一分類編號,建立固定資產(chǎn)卡片,做到一物一卡。
第五十七條賬賬核對。管理部門和財務(wù)應(yīng)按季度核對固定資產(chǎn)價值,確保賬賬相符。
第五十八條賬實核對。管理部門每年牽頭組織一次實物全面清查盤點,與使用部門進行賬實、賬卡核對。盤查結(jié)果應(yīng)由盤查人員與使用部門負責人等相關(guān)人員簽字確認。
第四節(jié)購置
第五十九條使用部門按需提出固定資產(chǎn)購置計劃、填寫《物業(yè)公司固定資產(chǎn)購置申請表》(見附件),管理部門結(jié)合資產(chǎn)配置標準、資產(chǎn)存量狀況以及資產(chǎn)調(diào)劑和資源共享等條件,會同財務(wù)提出意見,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查同意后方可購置。
第六十條經(jīng)批準購置的固定資產(chǎn),由管理部門按規(guī)定統(tǒng)一組織采購。
第五節(jié)驗收
第六十一條固定資產(chǎn)的驗收由固定資產(chǎn)管理部門負責組織實施。
第六十二條驗收內(nèi)容包括設(shè)備、器材的名稱和規(guī)格型號等信息與設(shè)備購置計劃是否相符、配件是否齊全、設(shè)備、器材的質(zhì)量是否合格等。
第六十三條驗收合格后,管理部門填寫《物業(yè)公司固定資產(chǎn)驗收單》(附件2)一式三聯(lián),管理部門執(zhí)一聯(lián)、財務(wù)執(zhí)兩聯(lián)。
第六十四條管理部門根據(jù)驗收、領(lǐng)用情況,填寫固定資產(chǎn)卡片,并對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一編號。
第六節(jié)申領(lǐng)
第六十五條固定資產(chǎn)申領(lǐng)是指使用部門因工作需要申請領(lǐng)取固定資產(chǎn),管理部門予以配置的行為。
第六十六條申領(lǐng)固定資產(chǎn)需在管理部門按規(guī)定辦理登記手續(xù)。
第六十七條使用部門領(lǐng)取固定資產(chǎn)時,應(yīng)檢查資產(chǎn)狀態(tài)、數(shù)量、品質(zhì),確定符合使用要求后領(lǐng)取,發(fā)現(xiàn)申領(lǐng)資產(chǎn)故障、破損等情況,及時告知管理部門,進行調(diào)整、維修、補充。
第七節(jié)轉(zhuǎn)移
> 第六十八條固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移是指變更固定資產(chǎn)使用部門或使用保管人的行為。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移包括部門內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、部門間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時,由轉(zhuǎn)出部門填寫《物業(yè)公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》(見附件),經(jīng)管理部門批準后,資產(chǎn)管理員監(jiān)督資產(chǎn)轉(zhuǎn)移?！段飿I(yè)公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》一式三聯(lián),管理部門、轉(zhuǎn)出和接收部門各執(zhí)一聯(lián)。
第六十九條資產(chǎn)轉(zhuǎn)移后應(yīng)及時辦理轉(zhuǎn)移登記,更新固定資產(chǎn)卡片,轉(zhuǎn)移后固定資產(chǎn)編號保持不變。
第七十條因人員調(diào)動、工作調(diào)整、退休、掛職鍛煉、外出學習等情況引起的長時間離職,離職人員使用保管的固定資產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)材料應(yīng)實施轉(zhuǎn)移,使用部門負責人指定使用保管人或者交還給資產(chǎn)管理部門。
(一)人員離職時,移交使用保管的固定資產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)材料后,還應(yīng)填寫《物業(yè)公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》,管理部門監(jiān)督。
(二)領(lǐng)導(dǎo)離職時,對所使用保管的固定資產(chǎn)及相關(guān)資料進行移交,由管理部門填寫《物業(yè)公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》,確認簽字后,管理部門監(jiān)督轉(zhuǎn)移。
(三)使用部門需要留用離職人員使用保管的固定資產(chǎn),應(yīng)指定新的管理使用人,并辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。
若不需留用,應(yīng)移交管理部門。
第七十一條各部門閑置固定資產(chǎn)應(yīng)及時交回固定資產(chǎn)管理部門,統(tǒng)一調(diào)劑使用。
第八節(jié)清查盤點
第七十二條固定資產(chǎn)應(yīng)每年進行一次清查盤點,一般結(jié)合年度財務(wù)決算進行。
第七十三條清查盤點工作由辦公室負責組織實施,使用部門配合進行。
第七十四條清查盤點后,使用部門主要負責人和資產(chǎn)管理員應(yīng)對本部門存量固定資產(chǎn)進行簽字確認。
第七十五條管理部門應(yīng)對清查盤點結(jié)果形成資產(chǎn)統(tǒng)計報告,對資產(chǎn)占有、使用、變動、處置等情況做出文字分析說明。對盤盈、盤虧情況查明原因,提出處理意見,按規(guī)定權(quán)限辦理審批手續(xù)后及時處理。統(tǒng)計報告一式四份,公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)、檔案、管理部門各一份。
第九節(jié)檔案管理
第七十六條固定資產(chǎn)歸檔資料主要包括:涉及資產(chǎn)購置、驗收、領(lǐng)用、處置等審批手續(xù);每年的資產(chǎn)統(tǒng)計報告;每次盤點進行賬賬、賬實核對的記錄等。
第七十七條固定資產(chǎn)歸檔資料由管理部門統(tǒng)一整理、裝訂成冊,每年編造清冊歸檔保管。
第七章機動車輛管理辦法
第七十八條為加強對機動車輛的管理,確保行車安全,保障公務(wù)用車需要,根據(jù)公司實際,特制定本辦法。
第七十九條公司車輛由辦公室負責管理,辦公室指定車輛管理員負責車輛的調(diào)度、日常管理、定期保養(yǎng)、維修、年檢、油卡領(lǐng)用登記、車況檢查、保險和理賠工作。
第八十條公務(wù)用車須填寫《物業(yè)公司派車登記表》(見附件),實行派車登記制度。嚴禁公車私用,未經(jīng)批準的非專職駕駛員一律不得駕駛公車。
第八十一條車輛駕駛?cè)藛T完成工作任務(wù)后原則上應(yīng)將車輛停放在公司內(nèi)。
第八十二條車輛駕駛?cè)藛T應(yīng)保持車況良好、車容整潔,若有故障,及時通知車輛管理員安排維修。對使用的車輛要精心保養(yǎng),要自覺遵守交通規(guī)則,不違章駕車,嚴禁酒后開車。
第八十三條汽車維修按要求填寫《物業(yè)公司車輛維修申請單》(見附件),原則上到指定修理廠進行修理,車輛大修須經(jīng)公司總經(jīng)理同意。
第八十四條車輛外借,須經(jīng)公司總經(jīng)理同意,由辦公室負責車輛管理的人員安排,途中過橋、過路費用由用車單位(用車人)自付。
第八章經(jīng)濟合同管理辦法
第一節(jié)總則
第八十五條為了在公司經(jīng)營工作中認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策,保護本公司的合法權(quán)益,維護良好的工作秩序,堅持按合法程序辦事,特制定本辦法。
第八十六條本辦法適用于技術(shù)合同、買賣合同、租賃合同、建設(shè)合同、委托合同等經(jīng)濟合同。
第八十七條簽訂合同應(yīng)當遵循“公正、公平、協(xié)商一致、等價有償和誠實信用”的原則,必須符合《中華人民共和國合同法》之規(guī)定,按照約定履行自己的權(quán)利和義務(wù)。
第八十八條公司內(nèi)部各部門不得以部門的名義對外簽訂合同,任何部門不得利用合同進行違法行為,損害本公司的利益。
第二節(jié)管理職責
第八十九條經(jīng)濟合同在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下實行歸口管理制度。
第九十條公司辦公室為公司經(jīng)濟合同歸口管理科室;公司各部門在各自職責范圍內(nèi)負責或參與經(jīng)濟合同的洽淡、擬訂、審核、履行和監(jiān)督管理工作。
第三節(jié)合同的承接
第九十一條合同洽談過程中,承辦部門要把握合同的性質(zhì)、內(nèi)容、進度、合同額及合同的法律程序。在訂立合同前,必須認真了解、審查對方當事人是否具有法人地位、支付合同經(jīng)費能力及其資信資格情況等,必要時應(yīng)要求對方提供工商營業(yè)執(zhí)照、資格證書等相關(guān)材料,并存查備案。
第九十二條對某些重大合同,在洽談前應(yīng)當由承辦部門負責人向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。對較大項目或技術(shù)難度較大的項目應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意。
第四節(jié)合同的簽訂
第九十三條合同簽訂實行合同會簽制,公司所有經(jīng)濟合同簽訂均須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā),具體按照《經(jīng)濟合同流轉(zhuǎn)單》(見附件)要求。
第九十四條所有合同原則上應(yīng)采用國家統(tǒng)一制定的示范合同文本,承辦部門及經(jīng)辦人員對于合同的條款須有全面、正確的理解,對于選擇的條款和不采用的條款應(yīng)明確標注,以免產(chǎn)生誤解。無示范合同文本的應(yīng)按經(jīng)濟內(nèi)容性質(zhì)簽訂相應(yīng)合同。
第九十五條合同簽訂須由法定代表人或其委托代理人簽字,委托代理人簽訂的合同,“合同流轉(zhuǎn)單”視為書面授權(quán)委托證書,委托代理人必須對本單位負責,在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。
第五節(jié)合同的履行
第九十六條合同一經(jīng)雙方當事人簽字蓋章后即生效。各承辦部
門應(yīng)當按照約定全面履行自己的義務(wù),并按照約定及時向?qū)Ψ酱叽俾?/p>
約,對方履約有困難的,應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便采取相應(yīng)的措
施。
第九十七條合同履行過程中若合同有變更、解除及增添內(nèi)容的,應(yīng)仍按經(jīng)濟合同流轉(zhuǎn)單要求流轉(zhuǎn),續(xù)訂補充合同,經(jīng)雙方簽字蓋章納入主合同范疇進行管理。
第九十八條合同履行過程中,承辦部門應(yīng)注意質(zhì)量與進度的把
握,同時也應(yīng)主動接受公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門對質(zhì)量及進度的監(jiān)督檢查。
第九十九條終止合同后二個月內(nèi)應(yīng)按本公司有關(guān)資料、檔案管理辦法資料歸檔,資料包括雙方往來信件、傳真、函電、票據(jù)、單證等。
第一
第13篇 物業(yè)公司保潔管理制度
【物業(yè)公司保潔管理制度范本】
為保持干凈整潔,使住(用)戶享有優(yōu)雅舒適的生活環(huán)境,結(jié)合管轄區(qū)實際情況,特制訂本制度。
(一)清掃保潔隊員應(yīng)熱愛本職工作,培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,不怕苦、不怕臟、不怕累,用辛勤汗水贏得社會的尊重和承認。
(二)嚴格執(zhí)行清掃保潔工作程序,按時完成各項任務(wù),并按規(guī)定質(zhì)量標準檢查驗收。
(1) 每天清掃行車道路兩次,上下午各一次。
(2) 每天早上清掃綠化帶、公共場所、人行道等各一次。
(3) 每天清運垃圾一次。電梯間、樓梯每周擦抹兩遍。
(4) 每隔三天清洗垃圾桶及其周邊一次。
(5) 每十天用藥物噴殺蚊、蠅、蟲一次,主要在垃圾桶、明溝、綠化槽、排水、排污井等處。
(6) 每季度疏通沙井一次。
(一)完成規(guī)定清潔任務(wù)后,應(yīng)在區(qū)內(nèi)認真巡查保潔,制止破壞環(huán)境衛(wèi)生的行為。
(二)業(yè)主、住戶提出預(yù)約上門衛(wèi)生清潔服務(wù)或報告管道堵塞,必須在24小時內(nèi)處理完畢。
(三)保潔員在當班時間發(fā)現(xiàn)不衛(wèi)生現(xiàn)象時,應(yīng)立即予以清除,如工作量過大,應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)報告,組織保潔員進行清除。
(四)認真使用、保管各種清潔工具、機具,不得隨意亂放,以免丟失、損壞。有意損壞或丟失工具者,要照價賠償。
(五)嚴格遵守勞動紀律,按時上、下班,上班時不得無故離開工作崗位,不得無故曠工,請病、事假須得到上級批準。
(六)注意儀容儀表,上班時應(yīng)穿工作服、戴工牌,不得穿拖鞋、短褲上崗。
(七)符合下列條件之一者,將給予嘉獎、晉升:
(1) 對搞好清掃保潔隊管理,提高服務(wù)質(zhì)量有貢獻者.
(2) 在服務(wù)工作中,創(chuàng)造優(yōu)異成績者。
(八)違反勞動紀律和嚴重違法亂紀行為者,將按規(guī)定給予警告、停職直至開除的處理。
第14篇 物業(yè)管理公司考勤管理制度-6
物業(yè)管理公司考勤管理制度(六)
1、員工上下班須按規(guī)定時間、方式打卡或者簽到。
2、遲到、早退10分鐘以內(nèi),扣罰10元,10分鐘至1小時扣罰20元,超過半天者按曠工處理。每月遲到、早退3次以上5次以下者(含5次),罰款100元,經(jīng)多次警告不改者予以除名。
3、所有員工必須按規(guī)定的要求打卡、簽到。任何人不得代替他人打卡,否則扣發(fā)雙方當事人當天工資。
4、當月曠工3天(含3天)以下者,每曠工一天,除當日工資外,另扣發(fā)兩天工資;超過3天者予以解聘。
5、如因公赴外地出差,應(yīng)到總辦辦理登記手續(xù)并填寫《出差登記單》。
6、公司、部門原則上不要求員工加班,但安排的值班不算加班,因必須要安排加班的,員工必須服從安排,否則視為曠工。正式加班,部門有權(quán)安排本月內(nèi)調(diào)休,不能在異月調(diào)休,但調(diào)休不能影響正常工作,由部門經(jīng)理負責。
7、考勤逐級審核,發(fā)現(xiàn)問題一級對一級負責。
8、離職人員的考勤務(wù)必在辦理離職手續(xù)時一同呈報,否則公司不予受理,離職人員應(yīng)發(fā)工資部門經(jīng)理自行負責解決。
第15篇 物業(yè)公司火災(zāi)隱患整改制度規(guī)定
物業(yè)公司火災(zāi)隱患整改制度
為了切實貫徹消防工作方針,防患于未然,__中心物業(yè)有限公司特制訂此《火災(zāi)隱患整改制度》。
1.保安人員實行24小時不間斷巡查,確保及時發(fā)現(xiàn)并消除各種不安全隱患;
2.保安巡查發(fā)現(xiàn)問題,職權(quán)范圍內(nèi)可以處理的,立即予以指正或處理,并作好記錄;不能及時處理的,報告當值領(lǐng)班予以核實處理或上報上級領(lǐng)導(dǎo)跟進;
3.大廈公共重點部位由工程部指定的責任人定時巡查并作好記錄,發(fā)現(xiàn)問題立即整改并上報相關(guān)上級跟進;公司安全主任抽查落實情況,發(fā)現(xiàn)存在隱患立即予以整改并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)追究有關(guān)人員責任;
4.對予大廈二次裝修工程,按照相關(guān)消防《規(guī)范》及市消防局對該裝修報建的《審批意見》進行嚴格監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)有違規(guī)施工,立即給予限時整改;否則,采可取停電、停工等措施強制整改或報告市消防部門查處;
5.裝修工程完工后,施工單位報深圳嘉里中心物業(yè)管理處進行竣工驗收,消防方面由管理處消防負責人現(xiàn)場諸項進行檢查,核實是否符合《規(guī)范》要求,并作好檢查記錄;對不符合要求的提出書面整改意見,要求予以整改;
6.施工單位完成整改事項后,報經(jīng)管理處復(fù)檢合格后方可申報市消防局進行竣工驗收;未經(jīng)市消防局驗收并合格的單元一概不得投入使用;
7.管理處定期或不定期組織相關(guān)人員進行業(yè)戶單元防火檢查,對每個單元防火工作落實情況及是否存在火險隱患等,做詳細檢查并記錄,對存在火險隱患的簽發(fā)《整改通知書》,并限期復(fù)查整改完成情況。
第16篇 物業(yè)公司財務(wù)固定資產(chǎn)管理制度
物業(yè)公司財務(wù)制度之固定資產(chǎn)管理
第一條 固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、運輸工具、以及其他與經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備、器具等;不屬于經(jīng)營活動主要設(shè)備的物品,單位價值在2000元以上、使用年限超過二年的也作為固定資產(chǎn)。
第二條 固定資產(chǎn)的管理范圍為符合上述條件的在用、不需用、未使用的固定資產(chǎn),包括在建工程。固定資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓和報損應(yīng)按規(guī)定程序報批。綜合服務(wù)部和財務(wù)部應(yīng)分別設(shè)立固定資產(chǎn)管理臺帳和明細帳登記,妥善管理。
第三條 固定資產(chǎn)按以下方法計價:
1、自行建造的固定資產(chǎn),按建造該項固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的全部支出計價。
2、購入的固定資產(chǎn),以買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝費和交納的稅金等計價。
用借款和發(fā)行債券購建固定資產(chǎn)時,在購建期間發(fā)生的利息支出和外幣折價差額,計入固定資產(chǎn)價值。
3、融資租賃的固定資產(chǎn),按租賃合同的價款加上支付的運輸費、途中保險費、包裝費、利息支出等計價。
4、股東投入的固定資產(chǎn),按評估確認的價值計價。
5、擴建、改建的固定資產(chǎn),按固定資產(chǎn)的價值加上擴建、改建該項資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的實際支出扣除擴建、改建過程中產(chǎn)生的變價收入后的金額計價。
6、接受捐贈的固定資產(chǎn),按所附發(fā)票或驗收清單所列金額計價。無發(fā)票帳單的,根據(jù)同類固定資產(chǎn)的市價計價。
7、盤盈的固定資產(chǎn),按照同類固定資產(chǎn)的重置價值計價。
8、接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的固定資產(chǎn),按實際抵債部分的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費計價。
9、已投入使用,但尚未辦理竣工手續(xù)的固定資產(chǎn),應(yīng)先按估價記帳,并計提折舊,待確定實際價值后,予以調(diào)整原估價和已計提折舊。
第四條 固定資產(chǎn)修理改良支出是指能增加固定資產(chǎn)效用或延長其使用壽命的修理、改裝和改建支出等。
1、固定資產(chǎn)修理支出,固定資產(chǎn)經(jīng)常性修理支出作為收益性支出處理;修理費用發(fā)生不均衡且數(shù)額較大的,可以采取分期攤銷或者預(yù)提的辦法,但須報經(jīng)相關(guān)部門同意。
2、融資租入固定資產(chǎn)改良支出列入融資租入固定資產(chǎn)成本;
3、經(jīng)營租賃固定資產(chǎn)改良支出在受益期限內(nèi)攤銷,如受益年限大于租賃期限,則應(yīng)在租賃年限內(nèi)攤銷。
第四十八條 固定資產(chǎn)的折舊采用以下方法:
1、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法,殘值率為3%,一般情況下折舊年限按照國家規(guī)定的最低年限。
2、本月轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)從下月起計提折舊,本月轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)本月照提折舊。
3、雖已交付使用,但尚未辦理竣工決算的,按照工程的預(yù)算或協(xié)議等資料估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),并計提折舊,待確定實際價值后,再行調(diào)整。
第五條 員工有責任維護、妥善使用財產(chǎn),使用不當或無故損壞者應(yīng)予以賠償,對愛護財產(chǎn)、避免重大損失者應(yīng)給予獎勵。
第17篇 物業(yè)公司職員手冊薪酬福利制度
物業(yè)公司職員手冊:薪酬福利
(一)薪酬
1.1.薪酬理念
公司按照市場化原則,提供業(yè)內(nèi)富有競爭力的薪酬,吸納和保有優(yōu)秀人才。
1.1 市場化:在行業(yè)內(nèi)保持富有競爭力的薪酬水平,與公司在各地的市場地位相一致。
1.2 因崗而異:薪酬體現(xiàn)不同崗位在決策責任、影響范圍、資格要求等方面的特性。
1.3 成果分享:公司獲得的每一個進步都和廣大職員的努力密切相關(guān),公司發(fā)展的同時要讓職員分享成功的果實。
1.4 均衡內(nèi)外部報酬:關(guān)注薪酬等外部報酬的同時,亦不能忽略對工作的勝任感、成就感、責任感、個人成長等內(nèi)部報酬。
1.5 為卓越加薪:薪金和服務(wù)時間長短、學歷高低沒有必然關(guān)系,但是和業(yè)績、能力密切相關(guān)。
1.6 薪酬保密:薪酬屬于個人隱私,任何職員不得公開或私下詢問、議論其他職員的薪酬。
2.薪酬構(gòu)成
2.1 職員現(xiàn)金年收入包括固定收入和浮動收入兩部分。
(1)固定收入=崗位薪金+住房補貼+雙薪+過節(jié)費。
a、崗位薪金:公司實行月薪制,崗位薪金是固定收入的主要組成。
b、住房補貼:為職員解決住房問題提供現(xiàn)金支持。
c、雙薪:上一年度所在單位經(jīng)營正常的情況下,每年的1月份發(fā)放上一年度的雙薪,基數(shù)為當月的崗位薪金。
d、過節(jié)費:春節(jié)、中秋節(jié)各發(fā)放一次。
(2)浮動收入以獎金體現(xiàn),包括季度獎、年終獎等。
2.2 按政府規(guī)定,公司為職員購買社會保險,個人須承擔的部分從每月薪金中扣除。
2.3 個人所得應(yīng)繳納所得稅,由公司代扣代繳。
3.發(fā)薪日期和支付方式
公司按職員的實際工作天數(shù)支付薪金,付薪日為每月15日,支付上月11日至當月10日的薪金。若付薪日遇節(jié)假日或休息日,則在最近的工作日支付。公司將在每月付薪日前將薪金轉(zhuǎn)入以職員個人名義開立的中國銀行存折帳戶內(nèi)。
4.薪金調(diào)整機制
4.1年度調(diào)薪
(1)公司每年上半年根據(jù)市場價值變化和個人業(yè)績進行一次統(tǒng)一的薪金調(diào)整,具體時間、操作辦法按集團人力資源部通知執(zhí)行。
(2)每年下半年進行一次補充性薪金調(diào)整,主要適用于上半年調(diào)薪以后轉(zhuǎn)正的職員以及在中期業(yè)績考核中表現(xiàn)優(yōu)異的個別職員,作為對上半年調(diào)薪的補充。
4.2 即時調(diào)薪
(1)因轉(zhuǎn)正、職位變動、專業(yè)級別調(diào)整、違紀而進行的調(diào)薪,屬于即時調(diào)薪。
(2)轉(zhuǎn)正調(diào)薪自轉(zhuǎn)正之日起執(zhí)行,其他即時調(diào)薪依據(jù)審批意見執(zhí)行。
4.3 職員薪金由集團人力資源部統(tǒng)一管理。
5.特殊期間的薪金給付
5.1 工傷醫(yī)療期內(nèi)
工傷職員在工傷醫(yī)療期內(nèi)停發(fā)薪金,改為按月發(fā)給工傷津貼。工傷津貼的基數(shù)為職員崗位薪金加住房補貼。工傷醫(yī)療期滿停發(fā)工傷津貼。
5.2 病(傷)假內(nèi)
(1)病(傷)假期間扣除福利補貼,具體依所在單位相關(guān)規(guī)定辦理。
(2)職員患病或非因工負傷,需要停止工作治療時,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定享有3-24個月的醫(yī)療期。
(3)連續(xù)病(傷)假或一年內(nèi)累計病(傷)假不超過6個月的,按以下標準支付病(傷)假期薪金:
a、司齡不滿5年者,為本人崗位薪金和住房補貼的60%;
b、司齡滿5年不滿10年者,為本人崗位薪金和住房補貼的70%;
c、司齡滿10年及10年以上者,為本人崗位薪金和住房補貼的80%。
(4)連續(xù)病(傷)假或一年內(nèi)累計病(傷)假在6個月以上的,停發(fā)病(傷)假期薪金,按下列標準給付救濟費:
a、司齡不滿5年者,為本人崗位薪金和住房補貼的50%;
b、司齡滿5年及5年以上者,為本人崗位薪金和住房補貼的60%;
(5)連續(xù)病(傷)假6個月及以上者,每第7個月起酌情下調(diào)薪金級別一次,每次下調(diào)幅度不超過5級,救濟費隨之調(diào)整,救濟費不低于當?shù)刈畹凸べY標準的120%,低于此限不予降薪;
(6)醫(yī)療期內(nèi),救濟費不得低于所在單位平均薪金(崗位薪金和住房補貼)的40%。
5.3 事假
事假期間扣除崗位薪金和住房補貼,福利補貼的扣除依據(jù)所在單位有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.特別提示
職員若屬于從公司離職后重新進入公司的情況,其司齡將從最近一次進入公司起計。
(二)福利
1.休假
1.1 國家法定節(jié)假日期間員工放假,包括:元旦1天,春節(jié)3天,五一勞動節(jié)3天,十一國慶節(jié)3天。期間照常支付薪金。
1.2 職員轉(zhuǎn)正后可享受帶薪假期,包括:年休假、婚假、喪假、調(diào)動假、生育假。
(1)年休假:職員自加入公司的第二年1月1日起,即享有15個工作日的年休假。
a、職員可根據(jù)工作安排并征得上司批準同意后取假。取假的一般原則如下:
①轉(zhuǎn)正以后才能取假;
②一次取假在5個工作日(含)以上的,需提前一個月申報休假計劃,未提前申報者,上司可以拒絕此類休假請求;
③年休假只在當年有效,不累計到下一年;
④各一線公司總經(jīng)理、總部部門總經(jīng)理及以上人員的休假需報直接上司審批、集團總經(jīng)理批準并報集團人力資源部備案,休假前應(yīng)依公司有關(guān)規(guī)定發(fā)布休假知會;
⑤具體假期審批規(guī)定依所在單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
b、計算方法:年休假取假按照工作日計算,最小取假單位為0.5個工作日,不足0.5個工作日以0.5個工作日計,超過0.5個工作日不足1個工作日以1個工作日計?？啥啻稳〖?。
c、凡符合以下情況之一的,不享受當年年休假:
①一年內(nèi)病(傷)、事假相加超過65天;
②一年內(nèi)休產(chǎn)假超過30天;
③一年內(nèi)一次性病假超過45天或累計病假超過65天;
④一年內(nèi)一次性事假超過25天或累計事假超過30天。
如在年休假后再請病(傷)假、事假超過上述規(guī)定時間的,則在下一年度取消年休假。
d、公司每年向當年享有年休假的職員一次性發(fā)放300元年休假補貼,其
余費用不再報銷。
e、職員在因病或非因公負傷請假時,如當年年休假尚有剩余,可按年休假取假審批流程從年休假中折抵,經(jīng)公司同意后作為年休假處理。
f、由公司安排出國考察,按實際考察天數(shù)的50%折抵個人當年年休假。實際考察天數(shù)的50%不足半天算半天,超過半天不足一天算為一天。
(2)婚假:對依國家婚姻法履行正式登記手續(xù)的轉(zhuǎn)正職員給予婚假7天,如符合男25周歲、女23周歲及以上初婚的晚婚條件,另加10天假期。但職員必須在結(jié)婚注冊日后6個月內(nèi)一次性取假。
(3)喪假:直系親屬(指配偶、子女、父母或配偶之父母)去世,可取假5天。
(4)調(diào)動假:異地辦理行政和戶口關(guān)系調(diào)動手續(xù),可根據(jù)辦理相關(guān)手續(xù)的實際需要取假,累計不超過5個工作日。(5)生育假
a、女職員產(chǎn)假
產(chǎn)假
領(lǐng)獨生子女證增加假期
產(chǎn)假合計
非晚育
90天
35天
125天
晚育
105天
35天
140天
注: ①男26周歲、女24周歲及以上初育為晚育;
②產(chǎn)假以產(chǎn)前后休假累計。
b、男職員護理假:10天(限在女方產(chǎn)假期間)。
c、哺乳假:小孩一周歲以內(nèi),上班時間給母親每天哺乳時間一小時(不含午餐時間)。
d、計劃生育假:職員必須遵守政府有關(guān)計劃生育的規(guī)定,計劃生育假按國家規(guī)定執(zhí)行。
e、如當?shù)卣碛猩僖?guī)定的,可按天數(shù)多者取假。
1.3 本款中對假期天數(shù)的計算除特別指明以工作日計算外,均以自然天連續(xù)計算。
2.社會保險和住房公積金
2.1 公司按當?shù)卣?guī)定為職員辦理基本社會保險和住房公積金,并承擔公司應(yīng)繳納部分,個人應(yīng)繳納部分由公司代繳并從職員薪金中扣除?；旧鐣ｋU具體包括基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等項目。具體險種、繳交比例依各地社會保險政策不同而有所不同,可向所在單位人力資源部門咨詢。
2.2 社會保險、住房公積金應(yīng)由公司繳納部分由職員所在單位承擔。
2.3 原則上,社會保險、住房公積金在職員戶籍所在地繳交;對于戶籍不在集團投資城市的職員,則在工作單位所在地繳交。如果職員對適用地有特殊要求,需另行向公司提出申請。
2.4 購買基本醫(yī)療保險后,具體就醫(yī)程序及與基本醫(yī)療保險有關(guān)的具體事務(wù),請向所在單位人力資源部門咨詢。
2.5 若當?shù)匚磳嵭邢鄳?yīng)醫(yī)療保險,則實行醫(yī)療費用定額管理,由各地公司單列會計科目。具體就醫(yī)規(guī)定等事宜請向所在單位人力資源部門咨詢。
2.6 工傷醫(yī)療期的醫(yī)療等費用按照國家政策,由社會統(tǒng)籌的工傷醫(yī)療保險以及公司為員工購買的團體意外險承擔。工傷醫(yī)療期滿后有能力繼續(xù)在原單位工作的,所在單位安排相適應(yīng)的工作崗位。其他情況按照國家規(guī)定和公司有關(guān)政策辦理。
3. 商業(yè)保險
公司為職員購買商業(yè)保險,包括:
3.1 為所有職員統(tǒng)一購買團體意外險。
3.2 在職員自愿的基礎(chǔ)上為職員購買大病醫(yī)療保險,費用由公司和職員共同承擔,同時公司可協(xié)助職員基于團體優(yōu)惠辦理家屬大病醫(yī)療保險(僅包括配偶、子女、職員本人父母)。
3.3 詳情請向所在單位人力資源部門咨詢。
4. 賀儀與奠儀
4.1賀儀
(1)職員辦理結(jié)婚登記手續(xù)后,如符合晚婚條件,請將結(jié)婚證于注冊后一個月內(nèi)呈報所在單位人力資源部門,所在單位將致新婚賀儀人民幣300元整。
(2)職員在子女出生后6個月內(nèi)向所在單位人力資源部門出示《獨生子女證》(初生雙胞胎憑出生證明),所在單位將致賀儀人民幣300元整。
(3)職員如在子女入學后一個月內(nèi)向所在單位人力資源部門出示入學通知,所在單位將為職員子女入讀小學、初中、高中、中專致賀儀人民幣300元整,為職員子女入讀高等院校致賀儀人民幣1000元整。
4.2 奠儀
職員如在直系親屬(指配偶、子女、父母或配偶之父母)不幸去世后一個月內(nèi)知會所在單位人力資源部門,所在單位將致奠儀人民幣1000元整。
5. 獨生子女費
5.1 職員自領(lǐng)取《獨生子女證》并向所在單位人力資源部門出示之日起至子女滿14周歲止,由所在單位每月給予保育費補助人民幣30元,獨生子女醫(yī)療補貼人民幣100元。初生雙胞胎比照此待遇,只享受一份獨生子女保育補助與獨生子女醫(yī)療補貼。
5.2 夫婦同在公司的只能一方享受此待遇。
6. 職員活動
6.1 公司為保障職員的身心健康,每年將進行一次例行體檢,并組織經(jīng)常性的體育鍛煉和娛樂活動。
6.2 職員均有機會參與集團內(nèi)每年定期或不定期舉行的各項活動,例如集團、所在單位周年慶祝活動、嘉年華春節(jié)晚會、郊游等。
在物業(yè)公司,學習是一種生活方式
第18篇 物業(yè)管理公司人事檔案管理制度-7
物業(yè)管理公司人事檔案管理制度(七)
一、檔案分類
1、一般文檔:
①人力資源工作中形成的臺帳、報告,以及搜集到的招聘等相關(guān)工作業(yè)務(wù)資料,由經(jīng)辦人保存,年終根據(jù)內(nèi)容價值酌情歸檔。
②總辦正式形成發(fā)出的文件、傳真、通知、人事制度及相關(guān)原則規(guī)定等,除保密薪資文件外,均應(yīng)保存一份原件或復(fù)印件歸檔,年終按內(nèi)容類型、成文時間編號裝訂成冊。
③外部文件包括國家和市政府有關(guān)部門(勞動人事部門)的發(fā)文、社會公開資訊等,應(yīng)作為公開業(yè)務(wù)資料共享。
2、人事檔案
①人事檔案:員工進入公司后相關(guān)人事檔案材料。
②員工人事檔案:員工進入公司后的任職情況、培訓(xùn)情況、工資調(diào)整、學歷、職稱變化、歷年考核等情況及員工基本情況復(fù)印件等備查資料。
二、檔案管理規(guī)定
1、人事檔案管理
①總辦負責公司員工人事檔案的管理;
②總辦在員工入職當天建立員工人事檔案;
③員工離職,辦理相關(guān)手續(xù)后,總辦將離職人員檔案永久、專門存放;
④人事檔案管理應(yīng)嚴格執(zhí)行國家和公司有關(guān)規(guī)定,查閱員工人事檔案應(yīng)經(jīng)總辦主任批準,并辦理相關(guān)手續(xù),檔案管理人員和查閱者不得私自增刪、涂改、泄露檔案材料內(nèi)容。
2、人事檔案建立
①員工人事檔案是公司為每個員工建立的內(nèi)部人事檔案。凡進入公司工作的員工,總辦需為其建立人事檔案,包括該員工的有關(guān)招聘、錄用、合同、考核、薪資、福利、獎懲、培訓(xùn)等材料。
②員工在入職前,需到總辦送交個人履歷材料、近期免冠照片、學歷學位證書復(fù)印件、身份證復(fù)印件、職業(yè)技能證書復(fù)印件及能證明其工作能力和獎懲狀況的相關(guān)材料。由總辦專人負責,連同求職申請表歸檔保存。
③員工試用期滿考核合格后,公司與其簽定的勞動合同及相關(guān)薪酬福利歸入人事檔案。
④員工在轉(zhuǎn)正后的教育培訓(xùn)、獎懲、績效考核、晉升等工作資料及時歸入人事檔案。
⑤員工人事檔案自員工到崗之日建立,每人一份,按部門歸類。其中不包含秘密內(nèi)容,總辦員工、各部門負責人可根據(jù)工作需要查閱有關(guān)員工的人事檔案。任何部門和個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意更改、銷毀公司員工人事檔案材料。
三、附則
1、公司所有人事檔案僅供公司內(nèi)部使用,由總辦負責統(tǒng)一管理。
2、其他各部門人員應(yīng)積極配合總辦,做好檔案管理工作。
第19篇 物業(yè)管理公司員工獎懲制度8
物業(yè)管理公司員工獎懲制度(八)
為了弘揚正氣,表彰先進,懲治違法違規(guī)行為,保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行,樹立良好的風氣和企業(yè)形象,特制定本條例。
一、獎勵種類
通報表揚、物質(zhì)獎勵、立功嘉獎、獎勵晉級
二、獎勵條件
1、對改進公司管理、提高服務(wù)質(zhì)量有重大貢獻者;
2、在服務(wù)生產(chǎn)中創(chuàng)造優(yōu)異成績者;
3、在對外接待中,服務(wù)工作態(tài)度好,創(chuàng)造良好聲譽者;
4、為業(yè)主提供最佳服務(wù),工作積極熱心受到業(yè)主表揚者;
5、發(fā)現(xiàn)事故苗頭,及時采取措施,防止重大事故發(fā)生者;
6、為保護國家財產(chǎn)、他人生命財產(chǎn),能見義勇為者;
7、提出合理化建議,并經(jīng)實施有成效者;
8、拾金不昧,主動上交者;
9、控制開支,節(jié)約費用有顯著成績者;
10、敢于抵制不正之風,事跡突出者。
三、獎勵的審批權(quán)限
1、通報表揚由部門經(jīng)理批準,報人力資源部備案;
2、物質(zhì)獎勵和立功嘉獎,由部門經(jīng)理提名,報總經(jīng)理批準,送人力資源部備案;
3、獎勵晉級,由部門經(jīng)理提名,人力資源部審核,報總經(jīng)理批準,人力資源部備案。
四、過失種類
1、輕微過失
(1)無故遲到,早退。
(2)當班時不著工作服,不佩戴工號牌;衣著不整齊,或工號牌佩戴位置不適當,佩戴結(jié)婚戒指以外的飾物。
(3)當班時竄崗、扎堆聊天,看書看報,或擅自調(diào)換班次。
(4)當班時嚼口香糖、吃零食。
(5)非當班時私自在公司內(nèi)逗留閑逛。
(6)在生產(chǎn)、營業(yè)廳大聲說話,追逐打鬧,勾肩搭背。
(7)工作或服務(wù)效益欠佳,達不到工作基本要求。
(8)違反規(guī)定搭乘客用電梯。
(9)隨地吐痰,亂扔果皮,紙屑;不注意公共場所的整潔。
(10)在工作現(xiàn)場存放私人物品。
(11)浪費器材、水、電,不愛護公物、工具和設(shè)備等。
(12)私自接受業(yè)主或來方人員的饋贈。
2、嚴重過失
(1)委托他人或代他人考勤,輪班人員下班前沒有與下一班交接工作而擅自離崗;
(2)不遵守門衛(wèi)制度,拒絕接受安全檢查或私自攜物離開工作現(xiàn)場。
(3)違反會客制度,私自攜親友或他人在公司參觀或私人探訪。
(4)未經(jīng)批準使用公司對客服務(wù)的設(shè)施和設(shè)備。
(5)未經(jīng)批準私配公用鑰匙或打私人電話。
(6)偷吃、偷喝和偷拿食物或在廚房內(nèi)為自己烹制食品。
(7)私自處理客人丟下之財物(包括書、報)。
(8)工作疏忽大意,造成業(yè)主或來訪人員的物品損失、損壞。
(9)當班時睡覺或無故中途停止工作,喝酒或帶有醉態(tài)、打撲克、下棋以及辦其他個人私事。
(10)對業(yè)主或同事不禮貌、不尊重、粗言穢語、恐嚇威脅。
(12)挑撥事非、亂傳閑話、影響團結(jié)、擾亂公司安寧。
(13)私自向外泄漏公司機密資料。
(14)超越職權(quán)范圍擅自做主,或無關(guān)本職事宜隨便作答造成損失。
(15)工作時間消極怠工。
(16)不尊重上級,不服從管理。
(17)發(fā)現(xiàn)公司物品丟失、損壞,不上報或謊報。
(18)在禁煙區(qū)內(nèi)吸煙。
(19)無證駕駛或擅自駕駛機動車。
(20)攜帶與工作無關(guān)的各種物品進入工作現(xiàn)場或攜帶私人物品到工作現(xiàn)場。
(21)私自使用、移動消防設(shè)備,在消防通道堆放物品。
(22)發(fā)生事故4小時不上報,重大事故1小時不報。
3、重大過失
(1)當月無故連續(xù)曠工3天或全年累計曠工7天。
(2)接受任何形式的賄賂或向他人行賄。
(3)撕毀或涂改各種原始記錄、單據(jù)。
(4)偷看、偷聽和散布傳播黃色刊物、錄相、錄音。
(5)賭博或變相賭博,以及進行其它帶有賭博性質(zhì)的活動。
(6)道德敗壞、生活作風不正。
(7)毆打他人或互相打斗、聚眾鬧事、煽動并參與斗毆事件。
(8)危害他人,調(diào)戲或欺辱他人。
(9)偷拿、騙取業(yè)主、公司或他人的財物。
(10)攜帶或收藏其他禁品。
(11)蓄意破壞或浪費公司各種設(shè)施、設(shè)備和業(yè)主財物。
(12)無理拒絕接受任務(wù),不服從正常調(diào)動經(jīng)教不改。
(13)受國家刑律及治安條例處罰。
(14)由于自身失誤或違反公司有關(guān)制度或操作不當造成事故的。
五、處理及程序
1、對輕微過失的處理:
第1次過失:由部門經(jīng)理口頭警告,并罰款10元;
第2次過失:由部門經(jīng)理書面警告,并罰款50元;
第3次過失:由部門經(jīng)理最后警告,并罰款100元;
第4次過失:予以解聘。
2、嚴重過失:
第1次過失:由部門經(jīng)理書面警告,并罰款100元;
第2次過失:由部門經(jīng)理最后警告,并罰款200元;
第3次過失:予以解聘。
3、重大過失:
立即予以解聘。
4、嚴重違紀、違法即使未有過警告,也立即予以解聘,觸犯法律的,送執(zhí)法部門處理。
六、處分的審批權(quán)限
1、過失處罰由部門經(jīng)理簽發(fā)生效。
2、解聘由部門經(jīng)理提議,報總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準生效,人力資源部備案。
第20篇 物業(yè)管理公司成本管理制度-9
物業(yè)管理公司成本管理制度(九)
為了規(guī)范公司的成本管理,反映和監(jiān)督公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的直接材料耗費,衡量本企業(yè)的成本控制質(zhì)量,特制定本制度。
第一條公司的成本僅指營業(yè)成本,是指綠化工程部、超市商品銷售的各項直接支出。它包括:
1、原材料耗費。如餐飲部的餐飲原材料耗費,物管部的速凍冷食成本、花圃的零售花木及綠化工程種植、補植成本等,同時也包括餐飲部及浴室的燃料耗費。
2、商品進價成本。公司附設(shè)商品部的商品進價成本,分為國內(nèi)購進商品進價成本和國外購進商品進價成本兩種。
3、其它成本。指除上述成本之外的其它直接支出,如企業(yè)出售無形資產(chǎn)、出售除商品外的存貨的實際成本。
第二條公司的營業(yè)成本以實際支出進行核算,即按照配比的原則進行核算。
第三條公司必須對營業(yè)成本進行預(yù)測和計劃。相關(guān)部門首先對本部門的成本進行預(yù)測和計劃,而后報公司財務(wù)部,經(jīng)財務(wù)部的綜合平衡,編制月度和年度計劃,經(jīng)總經(jīng)理同意,報主營公司。
第四條必須嚴格控制成本,每月耗費的直接材料按年初和預(yù)算進行考核,并按公司制定的獨立核算辦法執(zhí)行,直接與員工的收入進行掛鉤。
第五條每月召開成本分析會議,共同研討已發(fā)生的事實,并對以后的管理提出建議和進一步完善的方法。
第六條本制度的解釋權(quán)公司財務(wù)部。
第七條本制度自下發(fā)之日。
