大區(qū)管理制度是指企業(yè)為有效管理其跨地域的業(yè)務(wù)運營而設(shè)立的一套規(guī)章制度，它涵蓋了多個層面，旨在確保各區(qū)域間的協(xié)同運作，實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。這樣的制度主要包括以下幾個方面：
1. 組織架構(gòu)設(shè)計：明確大區(qū)的劃分依據(jù)，如地理、市場潛力或業(yè)務(wù)類型，并確定每個大區(qū)的負責(zé)人及團隊構(gòu)成。
2. 職責(zé)權(quán)限劃分：規(guī)定大區(qū)經(jīng)理及其團隊在決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)和權(quán)限，確保責(zé)任清晰，權(quán)責(zé)一致。
3. 溝通協(xié)調(diào)機制：建立跨區(qū)域的溝通渠道，以促進信息共享，解決跨區(qū)域合作中的問題。
4. 目標(biāo)設(shè)定與考核：設(shè)定大區(qū)業(yè)績目標(biāo)，制定評估標(biāo)準(zhǔn)，對大區(qū)業(yè)績進行定期考核。
5. 資源配置：確定如何在大區(qū)內(nèi)分配人力資源、財務(wù)資源及其他關(guān)鍵資源。
6. 政策與流程：制定統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程和政策，以保證大區(qū)間的公平性和一致性。
包括哪些方面
1. 人力資源管理：包括大區(qū)人員的招聘、培訓(xùn)、績效評估和激勵機制。
2. 財務(wù)管理：涉及預(yù)算制定、成本控制、資金調(diào)配等財務(wù)活動的規(guī)范。
3. 市場營銷：規(guī)定市場推廣策略、銷售目標(biāo)及客戶關(guān)系管理。
4. 運營管理：涵蓋供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)或服務(wù)交付、質(zhì)量控制等方面。
5. 法規(guī)遵從：確保大區(qū)業(yè)務(wù)遵守各地法律法規(guī)，降低合規(guī)風(fēng)險。
6. 危機處理：建立應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)案和應(yīng)急響應(yīng)機制。
重要性
大區(qū)管理制度的重要性在于：
1. 提高效率：通過明確的職責(zé)分工和流程規(guī)范，提高跨區(qū)域協(xié)作的效率。
2. 保障統(tǒng)一性：確保不同地區(qū)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，減少因地區(qū)差異導(dǎo)致的管理難題。
3. 加強控制：強化對大區(qū)的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，防止?jié)撛陲L(fēng)險。
4. 促進發(fā)展：通過有效的資源配置和激勵機制，推動各區(qū)域業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。
5. 增強競爭力：通過優(yōu)化管理，提升企業(yè)整體競爭力，適應(yīng)復(fù)雜多變的市場環(huán)境。
方案
1. 設(shè)立專門的大區(qū)管理委員會，負責(zé)制度的制定、修訂和執(zhí)行監(jiān)督。
2. 定期進行大區(qū)經(jīng)理的培訓(xùn)和交流，提升管理能力，增進跨區(qū)域合作。
3. 實施動態(tài)的績效考核體系，結(jié)合定量與定性的指標(biāo)，鼓勵大區(qū)間的良性競爭。
4. 建立線上協(xié)作平臺，提升信息傳遞速度和準(zhǔn)確性，減少溝通障礙。
5. 設(shè)立反饋機制，鼓勵員工提出改進建議，不斷優(yōu)化大區(qū)管理制度。
通過上述方案的實施，大區(qū)管理制度將成為企業(yè)實現(xiàn)高效、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的重要支撐。
大區(qū)管理制度是指范文
第1篇 公司大區(qū)工資相應(yīng)級別報銷管理制度
某公司大區(qū)工資及相應(yīng)級別報銷管理制度
一、 基本原則
(一)一般程序
1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資;
2、每月10日發(fā)放上月基本工資,20日發(fā)放提成或績效,由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶(遇節(jié)假日順延);
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算;
4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部,部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資,統(tǒng)一制工資表,執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定;
6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(二)保密原則
工資報酬實行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu);任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者處理。
(三)收入掛鉤原則
1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián);根據(jù)不同利潤中心的實際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤,實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
(四)備案原則
1、對于利潤中心的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標(biāo)準(zhǔn),可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整,但必須在年度經(jīng)營計劃中明確說明,并經(jīng)公司批準(zhǔn)后報運營中心備案,方可執(zhí)行;
2、所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務(wù)或運營中心備案(年薪制的除外)。
(五)薪酬結(jié)構(gòu)
1、薪酬結(jié)構(gòu)種類
1)年薪制加期權(quán)股;
2)基本工資加績效工資加期權(quán)股 ;
3)基本工資加傭金(提成)制;
4)基本工資加計件工資加績效獎勵。
2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補構(gòu)成。
3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度,凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷;同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷,可在其相應(yīng)的額度內(nèi),根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。
4、根據(jù)深圳市政府社會保障制度,對于深圳市戶口員工的房補,以住房公積金體現(xiàn),直接存入個人帳戶; 而非深圳戶口的員工作為相應(yīng)的福利, 對應(yīng)不同的級別人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度, 凡在此額度范圍內(nèi)的住房費用, 可以據(jù)實報銷。
5、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員,除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外,均不另外享受加班費。
6、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu),不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
7、實行薪酬結(jié)構(gòu)(3)(4)類的人員,其傭金(提成)提取標(biāo)準(zhǔn)以及計件工資的計算標(biāo)準(zhǔn)必須在公司財務(wù)部備案,并有財務(wù)部門的監(jiān)督核算。
8、實行年薪制的人員,其年薪總額的50%-70%按月發(fā)放,根據(jù)收入標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)級別確定每月的預(yù)期收入額,剩余30%-50%部分在年度考核結(jié)束后根據(jù)考核結(jié)果一次性發(fā)放。
二、工資定級權(quán)限
1、各事業(yè)部高級管理人員的工資由公司總經(jīng)理確定。
2、由公司總經(jīng)理確定工資的人員,工資文件由財務(wù)部負責(zé)備案,財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)編制報表及發(fā)放的執(zhí)行工作;其他人員的工資定級文件由運營中心、財務(wù)部備案并執(zhí)行。
3、利潤中心人員工資定級:
1)各事業(yè)部總經(jīng)理的年薪水平及月收入標(biāo)準(zhǔn),與其利潤中心的年度經(jīng)營計劃中各項指標(biāo)掛鉤,由公司總經(jīng)理確定,財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)執(zhí)行;
2)事業(yè)部總經(jīng)理以下實行年薪制的管理人員的年薪水平及月收入標(biāo)準(zhǔn),由事業(yè)部經(jīng)理制訂并隨其利潤中心的年度經(jīng)營計劃上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,運營中心、財務(wù)部備案并執(zhí)行;
3)年薪制以外的管理人員、專業(yè)人員、業(yè)務(wù)人員、操作人員的定級與考核標(biāo)準(zhǔn),由事業(yè)部總經(jīng)理確定后報運營和財務(wù)部備案并執(zhí)行。
4、職能部門人員工資定級:
1)部門經(jīng)理(含)以上管理人員的收入水平與公司效益及個人績效掛鉤,其工資級別由公司總經(jīng)理確定,財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)執(zhí)行;
2)部門經(jīng)理以下人員的定級與考核標(biāo)準(zhǔn),由部門負責(zé)人制訂,報公司總經(jīng)理審核后,運營中心、財務(wù)部備案并執(zhí)行。
三、工資收入標(biāo)準(zhǔn)(見附表)
附表1:利潤中心管理人員收入標(biāo)準(zhǔn);
附表2:成本中心管理人員收入標(biāo)準(zhǔn);
附表3:專業(yè)技術(shù)人員收入標(biāo)準(zhǔn);
附表4:操作人員收入標(biāo)準(zhǔn);
附表5:業(yè)務(wù)人員收入標(biāo)準(zhǔn)。
第2篇 公司大區(qū)票據(jù)管理制度
某公司大區(qū)票據(jù)管理制度
一、發(fā)票管理
(一)申領(lǐng)
1、由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等,交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。
2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符,業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可),財務(wù)方可開具發(fā)票。
3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。
4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票:任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至2-3個字。
5、若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符,業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負,在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標(biāo)明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后,我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件,業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時,需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字,財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記,并及時取回。
7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn),財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字。
8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況,財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后,才能開具發(fā)票。
(二)具體規(guī)定
1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的,業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單,以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。
2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開票通知單,由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字,方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。
3、未提供勞務(wù),已簽訂合同且已收款的,業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。
4、已提供勞務(wù),但未簽訂合同且已收回款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。
5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的,禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項等,須部門經(jīng)理專門說明。
(三)回收
1、當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票,已收款項的,當(dāng)天必須將款項交到公司出納處,否則作挪用公款處理;當(dāng)天未能收回款項的,當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管;客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的,所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。違反此項,每次扣款200元直至開除。
2、若是抵貨業(yè)務(wù),當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票,必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù),否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項,每次扣款100元。
3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票(換名稱或換金額),必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換。
(四)填寫
公司統(tǒng)計(或會計)應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫,保證真實、準(zhǔn)確、完整,并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀,如有填錯,應(yīng)整套(存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián))保存,并注明作廢字樣,以備查驗。
(五)監(jiān)督
會計(統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門)應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 支票回收單核對每張發(fā)票(每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額)的回款情況,對所開出發(fā)票(所發(fā)生業(yè)務(wù))進行監(jiān)督。
(六)內(nèi)容不符時的處理
支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時,市場員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明,財務(wù)先扣留支票,要求業(yè)務(wù)人員補交說明,如到截止日期仍無說明,按未回款處理。
二、收據(jù)管理
1、收據(jù)視同發(fā)票管理。
2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具,若已開出收據(jù)需換開發(fā)票,必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。
3、以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負全責(zé)。
三、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé);
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;
3、出納收取支票時,須立即開具加蓋有支票收訖章的一式四聯(lián)的《支票回收單》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián);
4、支票的使用必須填寫支票領(lǐng)用單 ,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出;
5、所開出支票必須封填收款單位名稱;
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
四、票據(jù)管理原則
1、加強票據(jù)管理,杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責(zé),罰遺失者每張單據(jù)金額的10%,直接從報銷金額中扣除(即實報金額為應(yīng)報金額的90%)。
2、財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。
第3篇 公司大區(qū)往來帳務(wù)管理制度
某公司大區(qū)往來帳務(wù)管理制度
一、應(yīng)收帳款管理
(一)收款方針
1、業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后,應(yīng)及時把廣告認定單交由客戶確認,并及時催收款項。
2、收款時間:次月13日前。(注:數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額)。
3、回款方式:轉(zhuǎn)帳支票,非遠期、空頭或錯誤支票;現(xiàn)金;抵實物,(所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項,并且要有公司總經(jīng)理的批示)。 嚴(yán)禁市場員墊付業(yè)務(wù)款,否則公司除追收客戶款,沒收市場員所墊款項,并通報批評。
4、部門人員調(diào)動或離職等,部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交,必須填寫移交清單一式四份(一
份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份),移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字,并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。
(二)未回款考核辦法
1、未回款處罰
1)由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款,扣全額;
2)由于公司內(nèi)部原因造成的未回款,分相關(guān)責(zé)任扣罰;
3)由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產(chǎn)等)造成的未回款,持相關(guān)部門證明,只扣業(yè)務(wù)成本。
2、 未回款從個人收入中按比例核減,待回款后按以下方法返還:
1)未回款額分三個月核扣,當(dāng)月扣10%,次月扣30%,第三個月扣60%;
2)未回款扣款每月隨工資補發(fā),三個月內(nèi)全部收回,補發(fā)全部扣款額,提成按5%;
3)若第3個月仍未回收該款項,該市場員停止業(yè)務(wù),專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補發(fā)扣款額,不予提成。
3、未回款項不計入業(yè)績。
4、3個月(含3個月)以上的未回款如申請壞帳,則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本,并處以30%的罰款,其直接主管或經(jīng)理督帳不利,同時處以5%的罰款。
5、若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務(wù)額(任務(wù)額低于8000元的以8000元計)以上,則酌情給予獎勵。由市場員申報,部門經(jīng)理審批,財務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。
6、財務(wù)部對部門未回款進行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。
7、對預(yù)收款,按1%的比例對市場員給予獎勵。
(三)可疑客戶及可疑帳款的處理
1、業(yè)務(wù)員在接洽客戶時,如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況,應(yīng)填寫可疑客戶報告單,并建議采取措施。
2、業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款,應(yīng)填寫可疑客戶報告書,并收集有關(guān)證據(jù)、資料等,報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。
3、催收或經(jīng)訴訟案件,有部分或全部款項未能收回的,業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證,送財務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。
4、對收款不報或積壓收款的業(yè)務(wù)員,一旦發(fā)現(xiàn),公司將從重處罰。
二、應(yīng)付帳款管理
(一)付款時間:
1、業(yè)務(wù)款項由部門申請,經(jīng)過審批后執(zhí)行;
2、印刷費、版面費等次月20日左右支付(每月出刊后第二日報財務(wù));
3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。
(二)付款方式:
1、轉(zhuǎn)帳支票,非遠期、空頭或錯誤支票;
2、現(xiàn)金;
3、實物或廣告,要有公司總經(jīng)理的批示。
(三)其他:非本公司人員領(lǐng)款時,必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。
第4篇 公司大區(qū)差旅費報銷管理規(guī)定
某公司大區(qū)差旅費報銷管理規(guī)定
為保證公司差旅費的合理使用,規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn),特制定此規(guī)定,具體如下:
1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。
2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額,報總經(jīng)理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。
3、坐飛機的有關(guān)規(guī)定
1)級別規(guī)定:總裁、分公司總經(jīng)理等,出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。
2)特殊情況規(guī)定:
a、業(yè)務(wù)緊急,必須乘飛機;
b、路途長,乘火車時間超過30小時;
c、本身業(yè)務(wù)需要,并由對方出機票款;
d、機票打折幅度大,折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。
3) 報批手續(xù):
一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機,必須有總經(jīng)理審批同意,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、工出差到外地,可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。
5、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)),由出差人員調(diào)劑使用,節(jié)余歸己、超支不補。
6、出差乘坐火車,一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn),如買不到硬臥票,按硬座票價的60% 予以補助。
7、出差期間的交際應(yīng)酬費,須事先請示總裁特批。
8、往返機場、車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
9、出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔(dān)的,不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助;到分公司出差,由分公司負擔(dān)費用的,不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助。
10、 出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷,不享受任何補助。
11、 出差補助天數(shù)的計算方法:
1)出發(fā)日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn):上午12:00前出發(fā)的可享受全天補助;12:00后出發(fā)的,當(dāng)日不能到達目的地的,可享受半天補助;12:00后出發(fā)的,當(dāng)天到達目的地的并住宿,可享受全天補助;
2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn):上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助。
12、出差天數(shù)的計算方法:按照實有天數(shù)計算。
13、以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理:在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補助,如有特殊情況需部門經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準(zhǔn);
14、經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報到,可按照火車硬座或公交大巴票價,予以實報差旅費及行李托運費,不享受任何補助;
15、費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
16、其它
1)報銷差旅費時,應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等),以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù),日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。
2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。
附件: 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)一般地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)特殊地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)
總裁280380
事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320
部門經(jīng)理220280
部門副經(jīng)理/主管180230
一般人員160200
注:1、特殊地區(qū)指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;
2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標(biāo)準(zhǔn)相同;
3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。
第5篇 公司大區(qū)財務(wù)管理細則
某公司大區(qū)財務(wù)管理細則
一、總原則
1、公司財務(wù)實行計劃為特征的總經(jīng)理負責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。
二 、財務(wù)工作崗位職責(zé)
大區(qū)財務(wù)實行分級管理、分工負責(zé)的管理制度,各分公司財務(wù)人員接受本公司財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo),各財
務(wù)主管對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負責(zé),財務(wù)經(jīng)理對集團財務(wù)中心和大區(qū)總裁負責(zé)。財務(wù)人員設(shè)會計、出納崗位,實行崗位責(zé)任制,做到錢帳分開,各負其責(zé)。
(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、組建大區(qū)財務(wù)機構(gòu),對大區(qū)財務(wù)機構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度,
同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關(guān)工作。
(二)財務(wù)主管職責(zé)
1、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作,直接對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負責(zé),由大區(qū)財務(wù)經(jīng)理報集團財務(wù)中心及大區(qū)總裁任免。
2、負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。
5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務(wù)管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
8、負責(zé)公司資產(chǎn)管理,監(jiān)督其增減變化,負責(zé)盤盈盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時。
9、及時報送會計報表及相關(guān)信息資料,向大區(qū)財務(wù)經(jīng)理及分公司總經(jīng)理報告財務(wù)狀況及經(jīng)營成果,并接受監(jiān)督指導(dǎo)。
10、負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)會計職責(zé)
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時;
2、發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;
3、會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(四)出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實相符。
4、每周末下班前報送資金周報表給大區(qū)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及大區(qū)總裁。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報銷。
四、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。
3、出納收取支票時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫支票領(lǐng)用單 ,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責(zé)保管。
六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制出納報告表,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。
2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應(yīng)由會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行檢查核對。
3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
第6篇 大區(qū)經(jīng)理薪資績效管理方案
大區(qū)經(jīng)理薪資績效管理方案
這是本人為上海某生物工程公司所作的人力資源、薪資與績效考核系統(tǒng),此節(jié)為針對大區(qū)之激勵方案。該公司是一家以直銷各種檢驗試劑為主的企業(yè)。
一名優(yōu)秀的大區(qū)經(jīng)理就是市場上帶頭沖鋒陷陣的那匹“狼”,他們是市場的核心,是決勝市場的關(guān)鍵所在!作為職業(yè)經(jīng)理人,在對其綜合績效評估中以“營銷+管理”雙重考核為主!在考核的方法上采取kpi(關(guān)鍵績效指標(biāo))與360度考核相結(jié)合的原則。在其月度、季度等短期考核中,主要以kpi為主;而年度績效考核側(cè)重于360度考核,即上級、同級、下級及本人四個層次的考核,以增強考核其在整個公司中的管理、組織、行銷與溝通的綜合能力。
一、目的
1、激發(fā)潛能,創(chuàng)造卓越!
2、創(chuàng)造發(fā)展的加速度,實現(xiàn)快速突破!
3、增強公司的核心競爭力!
4、熔煉與凝聚團隊,打造一流的銷售隊伍!
5、創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境與條件!
二、大區(qū)經(jīng)理薪資績效考核系統(tǒng)與kpi
三、薪酬方式
薪資=底薪+提成+補貼(崗位、出差)+銷售競賽獎+年終增值獎
(1)、底薪:浮動考核制度
為鼓勵團隊的超越式發(fā)展,提高內(nèi)部競爭氛圍,體現(xiàn)能者多勞多得的思想,大區(qū)經(jīng)理底薪實行季度浮動制度,明細如下:
a、前一季度平均月銷售/回款達到120萬時,底薪為4000元。
b、前一季度平均月銷售/回款達到140萬時,底薪為4500元。
c、前一季度平均月銷售/回款達到160萬時,底薪為5000元。
d、前一季度平均月銷售/回款達到180萬時,底薪為5500元。
e、前一季度平均月銷售/回款達到200萬時,底薪為6000元。
f、前一季度平均月銷售/回款達到220萬以上時,底薪為6500元。
注:1、浮動底薪以一個季度為考核期,每季度浮動一次,可以上下浮動。
2、該項評選活動為銷售與回款二個指標(biāo)雙重考核!
3、月銷售/回款小于120時,底薪為3500元。
(2)、提成:提成按銷售計提,按回款發(fā)放!
提成=回款_1%_績效考核分_(1-5%)
注:1、1%為大區(qū)經(jīng)理的獎金系數(shù);(1-5%)中的5%為風(fēng)險金系數(shù),員工辭職一個月內(nèi)
無發(fā)現(xiàn)遺留市場問題時全額發(fā)放。
2、掛帳部分提成的處理:從本提成的設(shè)計公式來看,總體上是都會出現(xiàn)銷售大于回款的,所以就會出現(xiàn)了一部分掛帳等回款的提成,一般而言它會伴隨著員工在公司的整個過程,這部分提成的作用在于穩(wěn)定團隊,留住優(yōu)秀的人才!
注:1、原則上每月考核分不低于70分,為適應(yīng)市場多變與發(fā)展的需要,針對大區(qū)經(jīng)理績效考核可以實行季度平?,即其該季度的考評分可在季度內(nèi)三個月平衡,但是三個月的總分須大于210分,特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、誠信分必須滿分100分才能享受提成!
3、_表示銷售部;c表示財務(wù)部;s表示市場部;f表示服務(wù)部;r表示人力資源部;
t表示大區(qū)經(jīng)理所帶領(lǐng)導(dǎo)的團隊;d表示大區(qū)經(jīng)理。
(3)、銷售競賽獎:
經(jīng)常性銷售競賽的引入,能給團隊帶來“鯰魚效應(yīng)”!充分激發(fā)團隊的競爭意識及創(chuàng)造熱情!市場如逆水行舟,不進則退!唯有競爭是永遠不變的主旋律!
1、月度獎勵:
每月評選一次,及時刺激團隊銷售熱情,激發(fā)潛能!主要有:
a、銷售/回款最大絕對增長量獎
b、銷售/回款最大絕對增長率獎
c、銷售/回款最大絕對量獎
獎勵:各獎績效考評分2分或獎金800元或等值禮品。
2、季度獎罰:參考月度獎勵方式設(shè)計。
a、季度獎勵:
每半年度根據(jù)大區(qū)的銷售業(yè)績,評選“銀牌大區(qū)經(jīng)理”活動,全國評選二名,獎價值1000元的旅游或禮品,頒發(fā)證書。
b、季度處罰:
季度考核排名倒數(shù)第一的大區(qū)經(jīng)理,給予800-1000元的處罰!
連續(xù)二個季度考核排名最后的,給予半年連續(xù)降薪800元的處罰!半年后連續(xù)三個月排名上升才恢復(fù)原薪!
3、年終增值獎:
為增強團隊的凝聚力與向心力,特設(shè)年終增值獎以獎勵大區(qū)經(jīng)理過去一年來為公司所作的貢獻,并體現(xiàn)了增長就是硬道理的原則!
年終增值獎=全年回款同比增值部分_0.3%
全年回款同比增值部分=今年同期實際回款-去年同期實際回款
此項考核指標(biāo)以總回款為主,市場總回款同比下降時,不能享受年終獎。
備注:
○1、在公司工作時間不足一年的員工不享受的年終獎。
○2、每年7月1日之后加入公司的新員工,當(dāng)年的年終增值獎先不發(fā)放,推后至下一年度累計發(fā)放。
○3、員工中途基于個人原因辭職或因受懲解雇時,不享受當(dāng)年的增值獎,全額納入sf!
4、年終處罰:
在評選年終增值獎的同時,對于各項指標(biāo)都排在全國最后時,給予該大區(qū)經(jīng)理以2000-3000元的處罰,罰款納入該區(qū)sf!并給予嚴(yán)重警告!連續(xù)二年排名皆處于最后時,給予降職降薪直至辭退處理!
5、“金牌大區(qū)經(jīng)理”評選活動
“金牌大區(qū)經(jīng)理”評選活動是公司各相關(guān)部門對大區(qū)經(jīng)理的全面考核,是大區(qū)經(jīng)理“營銷+管理”績效的綜合體現(xiàn)!于每年底舉行,每年全國評選一名,頒發(fā)證書、并獎勵價值5000元的旅游(國外)、培訓(xùn)或禮品!
注:
○1、_表示銷售部;c表示財務(wù)部;s表示市場部;f表示服務(wù)部;
r表示人力資源部;t表示大區(qū)經(jīng)理所帶領(lǐng)導(dǎo)的團隊;d表示大區(qū)經(jīng)理。
○2、重大貢獻主要指為公司提供有重要價值的建議與方案,政府事務(wù)重大公關(guān)等。
○3、所帶團隊評分是指大區(qū)經(jīng)理所領(lǐng)導(dǎo)的團隊對其本人的評分(平均分),本項評選由總監(jiān)監(jiān)督,目的在于增加經(jīng)理與員工之間的信任與支持,打造一流的團隊!
6、“金牌團隊”獎
為了創(chuàng)造全國市場之間的相互競爭,同時又鼓勵團隊的團結(jié)與發(fā)展,特設(shè)“金牌團隊”
獎勵。大區(qū)經(jīng)理作為一個團隊的管理者,他的管理考核主要在于其團隊綜合績效上,每半年季評選一次,全國共評選出一名,獎勵:
○1、獎勵團隊:證書、全公司通報獎勵,獎金2000元或等值的禮品。
○2、大區(qū)經(jīng)理獎勵:獎金1000元或等值禮品,頒發(fā)“金牌營銷管理人”證書。
四、非物質(zhì)性獎勵
在大區(qū)經(jīng)理的績效激勵中,除了薪資方面外,還有一項非物質(zhì)性的激勵機制,這是整個潛能激勵中的一部分,它更多的體現(xiàn)在一個職業(yè)經(jīng)理人的職業(yè)生涯方面。
1、晉升:設(shè)立公平、公開、公正的舞臺培養(yǎng)大區(qū)經(jīng)理,協(xié)助優(yōu)秀的大區(qū)經(jīng)理進行職業(yè)生涯的規(guī)劃與提升。
2、培訓(xùn):為了打造一流的營銷團隊,公司定期獎勵與組織優(yōu)秀大區(qū)經(jīng)理進行外訓(xùn)或mba短期班(2萬元以內(nèi)或可公司與個人共同承擔(dān))。
五、回款風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)
為確保公司回款與資金安全,為公司貢獻更多的利潤,大區(qū)經(jīng)理必須加強對回款的管理,協(xié)助財務(wù)清欠部的回款風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)運作,力爭快速回款,盡最大限度減少呆死帳!
第7篇 大區(qū)經(jīng)理薪資績效管理方案
大區(qū)經(jīng)理薪資與績效管理方案
一、目的
1、激發(fā)潛能,創(chuàng)造卓越!
2、創(chuàng)造發(fā)展的加速度,實現(xiàn)快速突破!
3、增強公司的核心競爭力!
4、熔煉與凝聚團隊,打造一流的銷售隊伍!
5、創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境與條件!
二、大區(qū)經(jīng)理薪資績效考核系統(tǒng)與kpi
三、薪酬方式
薪資=底薪+提成+補貼(崗位、出差)+銷售競賽獎+年終增值獎
(1)、底薪:浮動考核制度
為鼓勵團隊的超越式發(fā)展,提高內(nèi)部競爭氛圍,體現(xiàn)能者多勞多得的思想,大區(qū)經(jīng)理底薪實行季度浮動制度,明細如下:
a、 前一季度平均月銷售/回款達到120萬時,底薪為4000元。
b、 前一季度平均月銷售/回款達到140萬時,底薪為4500元。
c、 前一季度平均月銷售/回款達到160萬時,底薪為5000元。
d、 前一季度平均月銷售/回款達到180萬時,底薪為5500元。
e、 前一季度平均月銷售/回款達到200萬時,底薪為6000元。
f、 前一季度平均月銷售/回款達到220萬以上時,底薪為6500元。
注:1、浮動底薪以一個季度為考核期,每季度浮動一次,可以上下浮動。
2、該項評選活動為銷售與回款二個指標(biāo)雙重考核!
3、月銷售/回款小于120時,底薪為3500元。
(2)、提成:提成按銷售計提,按回款發(fā)放!
提成=回款_1%_績效考核分_(1-5%)
注:1、1%為大區(qū)經(jīng)理的獎金系數(shù);(1-5%)中的5%為風(fēng)險金系數(shù),員工辭職一個月內(nèi)
無發(fā)現(xiàn)遺留市場問題時全額發(fā)放。
2、掛帳部分提成的處理:從本提成的設(shè)計公式來看,總體上是都會出現(xiàn)銷售大于回款的,所以就會出現(xiàn)了一部分掛帳等回款的提成,一般而言它會伴隨著員工在公司的整個過程,這部分提成的作用在于穩(wěn)定團隊,留住優(yōu)秀的人才!
注:1、原則上每月考核分不低于70分,為適應(yīng)市場多變與發(fā)展的需要,針對大區(qū)經(jīng)理績效考核可以實行季度平?,即其該季度的考評分可在季度內(nèi)三個月平衡,但是三個月的總分須大于210分,特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、誠信分必須滿分100分才能享受提成!
3、_表示銷售部;c表示財務(wù)部;s表示市場部;f表示服務(wù)部;r表示人力資源部;
t表示大區(qū)經(jīng)理所帶領(lǐng)導(dǎo)的團隊;d表示大區(qū)經(jīng)理。
(3)、銷售競賽獎:
經(jīng)常性銷售競賽的引入,能給團隊帶來“鯰魚效應(yīng)”!充分激發(fā)團隊的競爭意識及創(chuàng)造熱情!市場如逆水行舟,不進則退!唯有競爭是永遠不變的主旋律!
1、月度獎勵:
每月評選一次,及時刺激團隊銷售熱情,激發(fā)潛能!主要有:
a、銷售/回款最大絕對增長量獎
b、 銷售/回款最大絕對增長率獎
c、 銷售/回款最大絕對量獎
獎勵:各獎績效考評分2分或獎金800元或等值禮品。
2、季度獎罰:參考月度獎勵方式設(shè)計。
a、季度獎勵:
每半年度根據(jù)大區(qū)的銷售業(yè)績,評選“銀牌大區(qū)經(jīng)理”活動,全國評選二名,獎價值1000元的旅游或禮品,頒發(fā)證書。
b、季度處罰:
季度考核排名倒數(shù)第一的大區(qū)經(jīng)理,給予800-1000元的處罰!
連續(xù)二個季度考核排名最后的,給予半年連續(xù)降薪800元的處罰!半年后連續(xù)三個月排名上升才恢復(fù)原薪!
3、年終增值獎:
為增強團隊的凝聚力與向心力,特設(shè)年終增值獎以獎勵大區(qū)經(jīng)理過去一年來為公司所作的貢獻,并體現(xiàn)了增長就是硬道理的原則!
年終增值獎=全年回款同比增值部分_0.3%
全年回款同比增值部分=今年同期實際回款-去年同期實際回款
此項考核指標(biāo)以總回款為主,市場總回款同比下降時,不能享受年終獎。
備注:
○1、在公司工作時間不足一年的員工不享受的年終獎。
○2、每年7月1日之后加入公司的新員工,當(dāng)年的年終增值獎先不發(fā)放,推后至下一年度累計發(fā)放。
○3、員工中途基于個人原因辭職或因受懲解雇時,不享受當(dāng)年的增值獎,全額納入sf!
4、年終處罰:
在評選年終增值獎的同時,對于各項指標(biāo)都排在全國最后時,給予該大區(qū)經(jīng)理以2000-3000元的處罰,罰款納入該區(qū)sf!并給予嚴(yán)重警告!連續(xù)二年排名皆處于最后時,給予降職降薪直至辭退處理!
5、“金牌大區(qū)經(jīng)理”評選活動
“金牌大區(qū)經(jīng)理”評選活動是公司各相關(guān)部門對大區(qū)經(jīng)理的全面考核,是大區(qū)經(jīng)理“營銷+管理”績效的綜合體現(xiàn)!于每年底舉行,每年全國評選一名,頒發(fā)證書、并獎勵價值5000元的旅游(國外)、培訓(xùn)或禮品!
注:
○1、_表示銷售部;c表示財務(wù)部;s表示市場部;f表示服務(wù)部;
r表示人力資源部;t表示大區(qū)經(jīng)理所帶領(lǐng)導(dǎo)的團隊;d表示大區(qū)經(jīng)理。
○2、重大貢獻主要指為公司提供有重要價值的建議與方案,政府事務(wù)重大公關(guān)等。
○3、所帶團隊評分是指大區(qū)經(jīng)理所領(lǐng)導(dǎo)的團隊對其本人的評分(平均分),本項評選由總監(jiān)監(jiān)督,目的在于增加經(jīng)理與員工之間的信任與支持,打造一流的團隊!
6、“金牌團隊”獎
為了創(chuàng)造全國市場之間的相互競爭,同時又鼓勵團隊的團結(jié)與發(fā)展,特設(shè)“金牌團隊”
獎勵。大區(qū)經(jīng)理作為一個團隊的管理者,他的管理考核主要在于其團隊綜合績效上,每半年季評選一次,全國共評選出一名,獎勵:
○1、獎勵團隊:證書、全公司通報獎勵,獎金2000元或等值的禮品。
○2、大區(qū)經(jīng)理獎勵:獎金1000元或等值禮品,頒發(fā)“金牌營銷管理人”證書。
四、非物質(zhì)性獎勵
在大區(qū)經(jīng)理的績效激勵中,除了薪資方面外,還有一項非物質(zhì)性的激勵機制,這是整個潛能激勵中的一部分,它更多的體現(xiàn)在一個職業(yè)經(jīng)理人的職業(yè)生涯方面。
1、 晉升:設(shè)立公平、公開、公正的舞臺培養(yǎng)大區(qū)經(jīng)理,協(xié)助優(yōu)秀的大區(qū)經(jīng)理進行職業(yè)生涯的規(guī)劃與提升。
2、 培訓(xùn):為了打造一流的營銷團隊,公
司定期獎勵與組織優(yōu)秀大區(qū)經(jīng)理進行外訓(xùn)或mba短期班(2萬元以內(nèi)或可公司與個人共同承擔(dān))。
五、回款風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)
為確保公司回款與資金安全,為公司貢獻更多的利潤,大區(qū)經(jīng)理必須加強對回款的管理,協(xié)助財務(wù)清欠部的回款風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)運作,力爭快速回款,盡最大限度減少呆死帳!
