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崗位職責(zé)是什么
內(nèi)控經(jīng)理是一個關(guān)鍵的管理角色，負責(zé)設(shè)計、實施和監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部控制體系，以確保業(yè)務(wù)運營的合規(guī)性、效率和效果。
崗位職責(zé)要求
作為內(nèi)控經(jīng)理，您需要具備以下要求
1. 深厚的財務(wù)和審計知識，理解國際及國內(nèi)的會計準則和法規(guī)。
2. 強烈的風(fēng)險意識，能夠識別和評估潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險。
3. 出色的組織和協(xié)調(diào)能力，以推動跨部門的內(nèi)部控制流程。
4. 精通項目管理技巧，能夠有效地分配資源和設(shè)定優(yōu)先級。
5. 優(yōu)秀的溝通和談判技巧，能與各級管理層有效交流。
6. 具備領(lǐng)導(dǎo)力，能夠指導(dǎo)和激勵團隊成員達成目標。
崗位職責(zé)描述
內(nèi)控經(jīng)理的主要任務(wù)是建立并維護一個健全的內(nèi)部控制環(huán)境。這包括：
1. 設(shè)計和更新內(nèi)控制度，確保其符合最新的法規(guī)和最佳實踐。
2. 監(jiān)督內(nèi)部審計活動，確保審計程序的有效執(zhí)行。
3. 協(xié)調(diào)各部門，確保內(nèi)部控制政策的執(zhí)行，并提供相關(guān)培訓(xùn)。
4. 定期進行風(fēng)險評估，識別潛在問題并提出改進措施。
5. 參與重要業(yè)務(wù)決策，提供風(fēng)險分析和控制建議。
6. 編制和提交內(nèi)控報告，向高層管理層匯報內(nèi)部控制的狀態(tài)和效果。
有哪些內(nèi)容
內(nèi)控經(jīng)理的工作內(nèi)容涵蓋以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 內(nèi)部控制設(shè)計：制定和修訂內(nèi)控政策，確保其與企業(yè)戰(zhàn)略和目標相一致。
2. 風(fēng)險管理：構(gòu)建風(fēng)險矩陣，評估和優(yōu)先處理高風(fēng)險領(lǐng)域。
3. 審計協(xié)調(diào)：與內(nèi)外部審計團隊合作，確保審計流程的順利進行。
4. 業(yè)務(wù)流程審查：定期審核關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，查找效率低下或潛在的違規(guī)行為。
5. 內(nèi)部控制培訓(xùn)：為員工提供內(nèi)控培訓(xùn)，增強全員的風(fēng)險意識。
6. 問題解決與改進：針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，制定糾正措施并跟蹤整改進度。
7. 報告與溝通：準備并向董事會或?qū)徲嬑瘑T會報告內(nèi)控狀況，解釋存在的問題及改善計劃。
作為一個內(nèi)控經(jīng)理，您的工作將直接影響到企業(yè)的風(fēng)險管理能力和財務(wù)健康狀況，因此，您需要始終保持敏銳的風(fēng)險洞察力，同時具備解決問題和推動變革的能力。通過有效的內(nèi)部控制，您將為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)范文
第1篇 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;
負責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負責(zé)與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);
負責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
負責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
第2篇 管理內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
內(nèi)控管理經(jīng)理 村鎮(zhèn)銀行運營業(yè)務(wù)檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo);
內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改督導(dǎo);
村鎮(zhèn)銀行交易風(fēng)險點梳理,創(chuàng)建非現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)模型需求;
對運營相關(guān)政策、流程完備及適用性提出意見;
各種專項檢查活動的組織檢查工作;
協(xié)助完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、組織考核等工作。
?本科以上學(xué)歷,5年以上銀行從業(yè)經(jīng)驗,3年以上銀行操作風(fēng)險、事后監(jiān)督、運營主管從業(yè)經(jīng)驗或內(nèi)控、審計管理經(jīng)驗;
?具有較強的操作風(fēng)險識別及判斷能力、組織協(xié)調(diào)能力、溝通協(xié)調(diào)能力;
?良好的文字報告寫作能力;
?熟悉銀行各項業(yè)務(wù)活動,具備較為全面的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)知識,熟悉各種監(jiān)管法規(guī)制度;
?具有良好的金融背景,結(jié)果驅(qū)動型;
村鎮(zhèn)銀行運營業(yè)務(wù)檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo);
內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改督導(dǎo);
村鎮(zhèn)銀行交易風(fēng)險點梳理,創(chuàng)建非現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)模型需求;
對運營相關(guān)政策、流程完備及適用性提出意見;
各種專項檢查活動的組織檢查工作;
協(xié)助完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、組織考核等工作。
第3篇 財務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
財務(wù)內(nèi)控經(jīng)理 湖北恒泰天縱控股集團有限公司 湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱 崗位職責(zé):
1、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營計劃。
2、在集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責(zé)集團及各分子公司年度全面預(yù)算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。
3、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務(wù)分析,并審核下屬公司財務(wù)報表和財務(wù)分析。
4、負責(zé)全集團財務(wù)系統(tǒng)升級,完善財務(wù)系統(tǒng)標準化集團管控。
5、建立并完善集團及各子公司財務(wù)管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。
6、負責(zé)投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析。
7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調(diào)、檢查及評價。
8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關(guān)系。
任職要求:
1、集團層面同等崗位財務(wù)管理工作經(jīng)驗4年以上;
2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理,豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;
3、在集團全面預(yù)算管理、核算管理及合并報表和財務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨當一面;
4、財務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟類相關(guān)學(xué)歷。
