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公司供應商管理制度旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的選擇、評估、管理和優(yōu)化流程，提升公司的運營質(zhì)量和成本控制能力。它旨在維護公司利益，降低風險，保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時促進與供應商的長期合作關系，實現(xiàn)共贏。
包括哪些方面
1. 供應商選擇：制定明確的供應商資質(zhì)標準，包括但不限于財務狀況、技術能力、生產(chǎn)能力、服務質(zhì)量和過往業(yè)績。
2. 評估體系：建立全面的供應商績效評估機制，涵蓋價格、質(zhì)量、交貨時間、售后服務等多個維度。
3. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更過程，明確雙方權責，預防法律風險。
4. 關系管理：定期溝通，解決合作中出現(xiàn)的問題，維護良好的供應商關系。
5. 風險控制：識別潛在供應風險，如市場波動、政策變化等，制定應對策略。
6. 持續(xù)改進：推動供應商提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，鼓勵創(chuàng)新和技術升級。
重要性
有效的供應商管理制度對公司至關重要：
1. 確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量：供應商直接影響公司的產(chǎn)品質(zhì)量，良好的管理制度能保證供應商提供的原材料或服務達到公司標準。
2. 控制成本：通過合理選擇和管理供應商，公司可以降低成本，提高盈利能力。
3. 保障供應穩(wěn)定性：防止因供應商問題導致的供應中斷，維護生產(chǎn)連續(xù)性。
4. 降低風險：嚴格的供應商評估和風險管理能降低法律、財務及運營風險。
5. 建立戰(zhàn)略伙伴關系：穩(wěn)定的供應商關系有助于形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同應對市場挑戰(zhàn)。
方案
1. 建立供應商數(shù)據(jù)庫：收集和整理潛在供應商信息，進行分類和評級，便于選擇和管理。
2. 制定評估流程：設定明確的評估標準和周期，定期對供應商進行績效考核。
3. 實施合同培訓：確保所有相關人員理解合同條款，避免誤解和糾紛。
4. 設立供應商關系管理部門：專門負責供應商關系的維護和管理，處理合作中的問題。
5. 引入風險管理工具：運用定量和定性分析方法，預測并管理供應鏈風險。
6. 定期審查和更新制度：根據(jù)市場變化和公司需求，不斷優(yōu)化供應商管理制度。
公司供應商管理制度是公司運營的重要組成部分，其有效實施將直接影響公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展。通過不斷完善和執(zhí)行這套制度，公司能夠構(gòu)建一個穩(wěn)定、高效、可靠的供應鏈網(wǎng)絡，為業(yè)務增長提供堅實后盾。
公司供應商管理制度范文
第1篇 公司供應商管理工作程序
公司供應商管理程序(五)
1.目的
建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購過程,保證所采購的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。
2.范圍
適用本公司所有原材料及副資材采購的供應商。
(注:本程序只涉及到國內(nèi)的供應商,國外的供應商由__公司指定、管理)
3.定義
無
4.職責
主導部門:資材調(diào)達系
相關部門:iso事務局、制造部
5.管理內(nèi)容
5.1新供應商的選擇:
5.1.1開發(fā)新的供應商時,該供應商首先要滿足公本公司iso9001體系、iso14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。
5.1.2若供應商品有通過iso14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關的環(huán)保認可,可優(yōu)先列為采購對象。
5.1.3在評估新的供應商時,應先告知供應商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標準。
5.1.4相關部門對新供應商進行必要的考核評審,評審合格后匯報總經(jīng)理確認,再將供應商及產(chǎn)品規(guī)格納入到《ken-rohs適合物料副資材一覽表》中。
考核評審的依據(jù):“供應商評審檢查表”
5.1.5對于無法滿足本公司要求的企業(yè),不能列入公司的供應商,如因部品的特殊性,可適當要求定期組改、再評審,直至合格后才方可納入合格供應商。
5.1.6國外的供應商由東洋公司進行選擇,并將相關的信息傳達于新建高公司,由iso事務局修正相關的表格并聯(lián)絡有關部門。
5.2供應商的管理和信息傳達:
5.2.1新部品送樣時簽回我司要求的《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權威機構(gòu)檢測報告。由資材部接收傳達iso事務局確認和登錄,參閱文件管理程序的《環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程》。
5.2.2所送物料之相關物質(zhì)的含量均符合我公司相關規(guī)定標準。
5.2.3在物料外標示上或產(chǎn)品上要有相關批號、供應商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量等可作追蹤保證的依據(jù)。
5.2.4能每批交貨都符合《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權威機構(gòu)檢測報告書的期限。否則依不合格管理程序處理。
5.2.5供應商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關要求。事前提出相關依賴,由本公司認可后方可投入批量生產(chǎn)。
5.2.6對于本公司的信息情報變更或新建時,由供應商擔當責任人務責與供應商進行聯(lián)絡。確保公司的基準要求能夠傳達到供應商,并能實現(xiàn)在相應的部品上,保證部品的提供能達到公司的要求。
5.3供應商的評審:
5.3.1評審的準備:根椐供應商評審計劃表日程,至少提前10個工作日向供應商聯(lián)絡相關評審事宜,并要求供應商先自行進行臨查,為評審作好準備。
5.3.2評審的頻率:原則上至少每年/次對供應商進行調(diào)查評審。如評審不合格的供應商,進行指導、改善后再進行評審。
5.3.3對供應商的評審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準上,依供應商評審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進行評審。
5.3.4評審的結(jié)果判定:
5.3.4.1合格判定原則:年度評審中存在五項以上(含五項)不符合事項“×”發(fā)生
時,作為不合格判定。
5.3.4.2是正依賴事項中有兩項以上(含兩項)不能關閉時,作為不合格判定。
5.3.4.3對于評審表中判定為改善事項△的項目,公司將不作書面的改善要求,但供應商必需自行改善,次回評審時如還沒有完善將上升為不符合事項“×”。
5.3.5評審的結(jié)果中對于不符合事項必須在總結(jié)會議上經(jīng)供應商確認,再提出是正依賴書,同評審報告書一起傳達供應商。
5.3.6是正依賴書改善內(nèi)容的實施有效性由iso事務局擔當進行書面或現(xiàn)場的確認,管理代表承認。實施失效的事項,要求定期內(nèi)再改善。
5.3.7對于不合格的供應商,由iso事務局進行指導、督促、跟蹤,如對不符合事項在定期指導改善后仍不能達到要求的供應商。情況允許條件下(保證生產(chǎn)正?；?匯報經(jīng)理取消合格供應商資格,并聯(lián)絡相關部門;特殊情況下及時向經(jīng)理匯報進行判定。
6.相關附件
6.1供應商評審計劃表
6.2供應商評審檢查表
6.3環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書
6.4是正依賴書
第2篇 制造公司供應商管理程序
機械制造公司供應商管理程序
1.0目的
確認分供方具有滿足本公司要求的品質(zhì)保證能力,保證我公司品質(zhì)體系能對分供方進行控制。
2.0范圍
適于我公司的分供方的評審和保持。
3.定義/術語
3.1avl:approvedvendorlist的縮寫,即合格分供方清單。它是經(jīng)評審合格的分供方集合。
5.0責任
5.1采購部負責引導對分供方的工廠調(diào)查并按avl進行采購。
5.2品質(zhì)部負責組織對分供方進行的工廠調(diào)查。
負責批準新的合格分供方.
參與對分供方的工廠調(diào)查。
組織對分供方的定期評審。
5.4在對分供方有品質(zhì)體系要求時,內(nèi)審組應參與對分供方進行的工廠調(diào)查。
5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發(fā)放avl。
6.0程序
6.1分供方的選擇原則:
6.1.1滿足合同要求,包括品質(zhì)體系和品質(zhì)保證能力的要求。
6.1.2滿足數(shù)量和交貨期要求。
6.1.3價格合理。
6.1.4服務良好。
6.1.5地理位置接近。
6.1.6對訂購數(shù)量或價值通常較大的同一外購件,一般應有兩個以上分供方,進行多渠道供應,以便于競爭、比較和調(diào)劑,同時也可避免一旦某一分供方出現(xiàn)意外事故,而影響我公司預定生產(chǎn)進程,導致不必要的經(jīng)濟損失。
6.2分供方的資格審查:
6.2.1采購部指示潛在分供方填寫“供貨商供貨要求批準表”,填好后由采購部交生產(chǎn)工程和品質(zhì)主管審核,由品質(zhì)管理代表批準。
6.2.2如果品質(zhì)管理代表認為該分供方產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品性能和品質(zhì)影響較大,則需進行工廠調(diào)查。品質(zhì)管理代表將其意見簽署在“供貨商供貨要求批準表”表上。
6.3工廠調(diào)查:
6.3.1此項只有在品質(zhì)管理代表認為需要時才進行。
6.3.2對分供方的工廠調(diào)查由品質(zhì)部組織,采購部引導,品質(zhì)工程師、生產(chǎn)工程師參加。6.3.3.在對分供方有品質(zhì)體系要求時,內(nèi)審組應參與對該分供方的工廠調(diào)查。
6.3.4考察應機敏地進行,并著重調(diào)查以下事項:
6.3.4.1設備是否滿足生產(chǎn)要求,設備參數(shù)是否能夠保持。
6.3.4.2人員素質(zhì)和品質(zhì)管理制度、品質(zhì)管理水平如何
6.3.4.3原材料來源如何是否具有足夠的儲備
6.3.4.4產(chǎn)品檢驗設施、手段是否齊全、有效
6.3.4.5生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。
6.3.4.6公司財政地位、效益狀況。
6.3.4.7公司管理層對品質(zhì)管理及產(chǎn)品品質(zhì)的態(tài)度和承諾。
6.3.5考查中應考慮已證實的分供方能力和業(yè)績的品質(zhì)審核報告或品質(zhì)記錄。
6.3.6考查應作出有關記錄。并填寫“供貨商調(diào)查表”,向品質(zhì)部提出建議供參考。
6.3.7品質(zhì)部主管召集由進行工廠調(diào)查的人員和生產(chǎn)工程師、采購部主管參加的會議。經(jīng)七成以上人員同意后,形成結(jié)論,以在“供貨商調(diào)查表”表上背書簽名,以表示確認。
6.3.8品質(zhì)主管批準上述結(jié)論。
6.3.9品質(zhì)工程師將“供貨商調(diào)查表”存盤。
6.3.10如果此分供方評審通過,采購部通知供貨商提供物料樣品。
6.3.11如未獲通過,采購部負責將評審結(jié)果通知分供方。
6.4樣品評定:
6.4.1采購部要求供貨商提交物料樣品。
6.4.2采購部將分供方提交的物料樣品送工程部評審。
6.4.3生產(chǎn)工程師評審樣品物料并作“物料評審報告,發(fā)qc部、工程部和生產(chǎn)部。qc部作出是否滿足品質(zhì)要求的反饋;工程部作出是否滿足工藝要求的反饋;生產(chǎn)部作是否滿足生產(chǎn)實際的反饋。
6.4.4會簽后,反饋采購部進行采購.
6.5更新avl
6.5.1在工廠調(diào)查合格且樣品物料評審通過后,由工程部主管批準此供貨商為我公司分供方,生產(chǎn)工程師將該供貨商加入合格分供方清單avl中。
6.5.2dcc負責更新avl,向各有關部門提供其最新情況,并按《文件和數(shù)據(jù)管理程序》進行控制。
6.6合格分供方的保持:
貨倉按月度記錄分供方送貨不及時情況,作成貨倉月度收貨報告,于次月第一周交采購部。
6.6.1iqc按月度記錄分供方產(chǎn)品品質(zhì)不良狀況,作成月度進貨檢查報告,于次月第一周交采購部。
6.6.2對表現(xiàn)不良的分供方,由采購部發(fā)出“disqualificationnotice不合格通知”,要求其達到要求的平均批接收率水平。對在2個月內(nèi)無糾正效果的分供方,建議工程部將其從avl中除去。
6.6.3對合格分供方的定期監(jiān)督:
生產(chǎn)工程師應定期(一般每12個月至少評審一次)組織采購部、pcmc(貨倉)、品質(zhì)部,對已列于avl上的合格分供方在該評審期內(nèi)的表現(xiàn)進行評審,并作出和保存該評審記錄。按審批權限,對不能達到我公司要求和表現(xiàn)不良的分供方在avl上剔除。
第3篇 公司供應商管理制度（3）
公司供應商管理制度(三)
一、目的
加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍
適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門:財物部
2.相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
(3)物資采購將評審結(jié)果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
(3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3.設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件
《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
第4篇 生物公司供應商管理制度
1、目的
為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。
4、內(nèi)容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內(nèi)容
4.2.1、資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質(zhì)量;
(3)對質(zhì)量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續(xù)研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調(diào)查,擬出至少2 家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2 家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。
4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
第5篇 某某地產(chǎn)公司供應商管理辦法
某地產(chǎn)開發(fā)公司供應商管理辦法
1.目的為了規(guī)范供應商的管理,客觀評價供應商的履約能力,為采購的效果和效率提供基礎保證,特制訂本辦法。
2.適用范圍本辦法適用于公司的供應商(包括總承包商、專業(yè)分包商、設備材料供應商)和服務類供應商(包括監(jiān)理、勘察、設計、咨詢顧問、營銷策劃/代理/模型/樓書等)的管理工作。
3.定義
3.1合作供應商指向公司提供直接用于項目建設或維護的材料、設備、施工以及服務的組織。
3.2可試用供應商指經(jīng)資質(zhì)審查合格,具備向公司提供產(chǎn)品或服務的資格,尚未合作或首次合作存在問題但不嚴重,并有意再次試用的供應商。
3.3合格供應商指與公司合作過,經(jīng)公司評審為合格的供應商。
3.4戰(zhàn)略合作伙伴行業(yè)知名企業(yè)或已經(jīng)評定為的合格供應商,經(jīng)公司批準確定為戰(zhàn)略合作伙伴。
3.5不合格供應商不符合公司供應商資格初選條件,或經(jīng)資格審查、評審為不合格的供應商。
3.6黑名單供應商在采購或合同履行過程中存在違法、違規(guī)、嚴重違約等行為的供應商。
4.職責
4.1采購部負責公司內(nèi)材料,設備供應商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務的評采購管理
4.2公司各專業(yè)管理部門(工程部、技術部、策劃部)
4.2.1負責設置歸口管理業(yè)務范圍內(nèi)的供應商資格初選條件;
4.2.2負責歸口管理業(yè)務范圍內(nèi)的供應商初選;
4.2.3必要時,參與歸口管理業(yè)務范圍內(nèi)供應商的考察并提供專業(yè)意見;
4.2.4必要時,參與歸口管理業(yè)務范圍內(nèi)供應商投訴調(diào)查并提供專業(yè)意見;
4.2.5必要時,參與對供應商的履約評審。
5.供應商資格管理
5.1供應商資格要求供應商資格必須符合公司規(guī)定的供應商資格初選條件。
5.2供應商信息收集與初審公司相關各部門應通過各種渠道,廣泛收集供應商信息,建立擴充供應商信息庫,對于與業(yè)務需求相關的供應商應及時登記供應商信息。公司各相關部門應要求供應商按照標準格式填寫《供應商調(diào)查表》(附件一)并須提供表中要求的附件資料,并在一周內(nèi)對供應商提供的資料進行初審,若不能滿足供應商資格初選條件要求,應報主管領導批準。
5.3供應商資格審查公司應對滿足供應商資格初選條件要求的供應商進行實地考察,參與考察的人員必須由包括業(yè)務需求部門和預算部等2人以上組成。實地考察主要內(nèi)容包括:產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等項目可選用型?？疾旖Y(jié)束后,必須組織填寫《供應商實地考察評分表》(附件二)或編寫《供應商考察報告》,參與考察人員要簽字確認。對于《供應商實地考察評分表》中得分60分以下或《供應商考察報告》評定為不合格的供應商,列入《不合格供應商信息庫》。對于《供應商實地考察評分表》中得分60分以上或《供應商考察報告》評定為合格的供應采購管理商,經(jīng)公司審批后,列入《可試用供應商信息庫》備用。對于行業(yè)知名企業(yè),可以直接報公司審批,列入《可試用供應商信息庫》備用。
6.供應商的選擇與評審
6.1入圍供應商確定公司合作供應商的選擇方式主要是邀請招標(定向招標)。
6.2履約評審
7.2.1在合同履行完畢(除保修部分內(nèi)容)后,由采購經(jīng)辦人組織工程、成本、設計、營銷等相關專業(yè)管理人員根據(jù)各自職責對合作供應商的技術、質(zhì)量、交貨/工期、服務和管理水平等方面進行綜合評價。
7.2.2評價各方必須填寫《供應商履約評審表》(附件三),并簽字確認報主管領導審核后報送公司批準,公司以此作為參考依據(jù)對供應商作履約評審分析。
7.3維保評審保修期滿之后,由各公司客戶服務部、物業(yè)部組織評審供應商保修服務及配合質(zhì)量,同時填寫《供應商保修服務評審表》(附件四),經(jīng)公司客戶服務部審核后報送公司批準,公司以此作為參考依據(jù)對供應商作維保評審分析。
8.供應商的關系維系及沖突管理
8.1供應商的日常管理由公司各分管職能部門進行。
8.2建立定期的“合作情況調(diào)查”機制,及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。公司每半年訪問供應商一次,及時掌握供應商的現(xiàn)狀,提交一份對每個供應商進行評價的報告,包括合作情況、生產(chǎn)狀況、供應商的發(fā)展動態(tài)等信息,交換雙方的意見和未來發(fā)展規(guī)劃。。
8.3重大問題即時報告制度,對于公司合作供應商反應的有關危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題,公司各分管職能部門應在24小時內(nèi)組織調(diào)查。
9.供應商違規(guī)處理在采購或合同履約過程中,供應商有下列行為之一的,應將其列入供應商黑名單,給予取消合作資格一至三年或直至永久資格的處罰,違規(guī)情節(jié)極其嚴重觸犯法律的,應采取法律手段予以解決。提供虛假材料、隱瞞真實情況,騙取供應商入圍資格的;采購管理其他違反法律、法規(guī)的行為。
10.附則本管理辦法由公司采購部組織編制,并負責組織解釋與修訂,自頒布之日起執(zhí)行。
