有哪些
質(zhì)量體系規(guī)程是企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了企業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、管理的各個方面，主要包括以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：1. 質(zhì)量策劃：定義質(zhì)量目標、制定質(zhì)量計劃和策略，確保產(chǎn)品或服務(wù)的設(shè)計符合客戶需求。2. 質(zhì)量控制：通過檢驗、測試和監(jiān)控，確保生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達到預(yù)設(shè)標準。
3. 質(zhì)量保證：實施質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品或服務(wù)的可靠性，滿足合同和法規(guī)要求。
4. 質(zhì)量改進：持續(xù)評估和改進質(zhì)量體系，以提高效率，減少浪費，提升客戶滿意度。
5. 質(zhì)量培訓(xùn)：為員工提供必要的技能和知識，以執(zhí)行質(zhì)量標準和程序。
6. 質(zhì)量審計：定期檢查質(zhì)量體系的運行情況，確認其有效性和合規(guī)性。
標準
質(zhì)量體系規(guī)程通?；趪H認可的標準，如iso 9001，這是全球最廣泛接受的質(zhì)量管理體系標準。該標準強調(diào)以下核心原則：1. 以客戶為中心：關(guān)注客戶需求，持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)以滿足這些需求。2. 領(lǐng)導(dǎo)力：管理層需設(shè)定質(zhì)量方向，并激發(fā)全員參與。
3. 全員參與：每個員工都應(yīng)理解并承擔起質(zhì)量責任。
4. 過程方法：通過管理關(guān)鍵過程來實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。
5. 系統(tǒng)方法：理解組織的相互關(guān)聯(lián)的過程，以實現(xiàn)整體效果。
6. 持續(xù)改進：系統(tǒng)地評價和改進質(zhì)量管理體系。
7. 基于事實的決策：利用數(shù)據(jù)和信息進行決策。
8. 互利的供應(yīng)商關(guān)系：與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，共同提升質(zhì)量。
是什么意思
質(zhì)量體系規(guī)程意味著企業(yè)建立一套系統(tǒng)化的規(guī)則和流程，旨在確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量始終如一，滿足甚至超越客戶的期望。這意味著從產(chǎn)品設(shè)計到交付的每一個環(huán)節(jié)，都需要遵循既定的標準和程序，以保證質(zhì)量的穩(wěn)定性。它也強調(diào)了不斷改進和優(yōu)化，以適應(yīng)市場變化和技術(shù)進步。質(zhì)量體系規(guī)程不僅關(guān)乎產(chǎn)品質(zhì)量，還涉及到企業(yè)的整體運營效率、成本控制和客戶滿意度，是企業(yè)競爭力的重要體現(xiàn)。在實際操作中，企業(yè)需要結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，將這些原則和標準轉(zhuǎn)化為具體的規(guī)章制度、操作指南和績效指標，通過培訓(xùn)和監(jiān)督確保全體員工理解和執(zhí)行。質(zhì)量體系規(guī)程的成功實施還需要管理層的堅定支持和全體員工的積極參與。只有這樣，才能真正發(fā)揮質(zhì)量體系規(guī)程的作用，推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
質(zhì)量體系規(guī)程范文
第1篇 物業(yè)管理導(dǎo)入9000質(zhì)量體系作業(yè)規(guī)程
物業(yè)管理導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系標準作業(yè)規(guī)程
1.目的規(guī)范物業(yè)管理公司入iso9000國際標準質(zhì)量體系工作,確保物業(yè)管理公司正確、順暢地導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系并通過證。2.適用范圍適用于物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000國際標準質(zhì)量體系工作。3.職責
(1) 公司總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系工作。
(2) 公司管理者代表負責具體組織iso9000質(zhì)量體系的文件編制、控制、發(fā)施、運行、認證和質(zhì)量體系的維持、評價、改進工作。
⑶ 公司品質(zhì)部負責組織實施iso9000質(zhì)量體系的文件的編寫、控制、發(fā)施、運行、認證的質(zhì)量體系的維持、評價、改進工作。4.程序要點
(1) 物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系一般經(jīng)過以下幾個步驟:
a. 聘請顧問
a. 任命管理者代表
a. 成立品質(zhì)部
d. 抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干送外培訓(xùn)
a. 建立文件化質(zhì)量體系
a. 員工培訓(xùn)
a. 質(zhì)量體系試運行
a. 內(nèi)審
(一)
a. 修改質(zhì)量體系文件
a. 運行
a. 內(nèi)審
(二)
a. 預(yù)審m.現(xiàn)場認證n.通過質(zhì)量體系認證o.復(fù)檢p.質(zhì)量體系的維持、改進
(2) 聘請iso9000專業(yè)顧問導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系是一項很專業(yè)、理論性很強的工作。物業(yè)管理公司初步導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系應(yīng)當聘請一位精通iso9000質(zhì)量體系,同時又有一定的物業(yè)管理知識經(jīng)驗的人士作為導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系的專業(yè)顧問。其作用是指導(dǎo)公司的導(dǎo)入工作,協(xié)助建立物業(yè)管理文件化的質(zhì)量體系,指導(dǎo)質(zhì)量體系在本公司的有效運行、培訓(xùn)員工。
⑶ 任命管理者代表物業(yè)管理公司在導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系時,應(yīng)當首先由公司總經(jīng)理任命一位管理者代表,協(xié)助自己領(lǐng)導(dǎo)iso9000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進工作。導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)的力量的強弱至關(guān)重要,因此管理者代表一般都理由副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理擔負,其職責是:負責組織上并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的建立、實施、維持和改進,檢查和報告質(zhì)量體系的運行情況,協(xié)助總經(jīng)理作好管理評審,主持質(zhì)量體系文件的編制、實施。其主要權(quán)限是:處理與質(zhì)量體系運行有關(guān)的問題,任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長。
(4) 成立品質(zhì)部a)iso9000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進是一項長期的工作。為使質(zhì)量體系在公司的運行得以有效維持,應(yīng)當在導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系之初成立專門的 iso9000質(zhì)量體系控制、實施部――品質(zhì)部(小物業(yè)管理公司也可以由辦公室兼),其主要作用是:在建立文件化質(zhì)量體系階段,負責編寫本公司的質(zhì)量體系文件;在運行階段負責質(zhì)量體系文件的發(fā)放、控制;運行質(zhì)量的審核、控制、維持和改進;負責員工的培訓(xùn)和質(zhì)量體系的對外聯(lián)系工作及員工的績效考評實施工作。b)品質(zhì)部的員工均由公司管理者代表從各部門的業(yè)務(wù)骨干中抽調(diào)組成。員工要求:具有較高專業(yè)理論水平和文化知識,熟悉本部門專業(yè)工作,思維敏捷,原則性強。一般按每職能部門抽調(diào)1~2名員工為宜。
(5) 品質(zhì)部員工和公司主要干部外委培訓(xùn)導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系,首先需要公司主要干部和從事iso9000專業(yè)管理的員工熟練理解iso9000質(zhì)量體系的基本理論。公司 iso9000質(zhì)量體系之初,應(yīng)當組織公司主要干部和品質(zhì)部員工接受iso9000基本理論的培訓(xùn),便于更好地理解iso9000質(zhì)量體系在物業(yè)管理中的重要意義,更好地支持iso9000的導(dǎo)入。品質(zhì)部員工除應(yīng)接受iso9000基本理論的培訓(xùn)外,還應(yīng)接受如何編寫本公司的質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。
(6) 建立文件化的質(zhì)量體系a)文件化質(zhì)量體系的建立主要是指公司iso9000質(zhì)量體系的文件的編制工作。b)物業(yè)管理公司iso9000質(zhì)量體系文件通常包括:_質(zhì)量手冊――主要是闡明公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,描述本公司的質(zhì)量體系,對內(nèi)是實施公司質(zhì)量管理的基本法規(guī),對外是公司質(zhì)量保證能力的證明文件;_程序文件――是公司質(zhì)量手冊的展開和支持,它主要描述公司選定的質(zhì)量體系要素如何在物業(yè)管理工作中實施和控制;同時它又是作業(yè)規(guī)程實施的控制文件;_作業(yè)規(guī)程――是公司質(zhì)量體系程序文件的展開、支持和細化。它是依據(jù)物業(yè)管理工作的實施操作而來,每一個作業(yè)規(guī)程均具體描述了一項具體的工作應(yīng)當怎樣進行或進行的依據(jù)、要求和規(guī)范,全部作業(yè)規(guī)程之和構(gòu)成了整個物業(yè)管理服務(wù)工作的全部操作要求。c) 質(zhì)量體系文件編寫的基本要求:_滿足iso9000相關(guān)標準的要求;_和物業(yè)管理的實際水平和實際要求要相適應(yīng);_全面完整,覆蓋物業(yè)管理服務(wù)的全部階段和過程;_具有可操作性、可檢查評價性;_無違背法律、法規(guī);_注意物業(yè)管理的行業(yè)特點;_切記死搬硬套iso9000理論。d) 質(zhì)量體系文件的編寫順序:_首先結(jié)合iso9000的基本要素和標準要求反思自身的工作; _在充分理解iso9000要素的基礎(chǔ)上,著手將公司所有管理服務(wù)加以分類和歸納;_寫出編寫大綱;_畫出每一個作業(yè)規(guī)程的作業(yè)流程圖;_開始著手編寫:――先編寫“作業(yè)規(guī)程”――解決怎樣操作的問題;――再編寫“程序文件”――解決怎樣控制實施的問題;――再編寫“質(zhì)量手冊”。e) 編寫的基本原則:_“說你所做的”。編寫時一定要結(jié)合自己的工作實際來寫,做什么、需要做什么、應(yīng)當怎樣做怎樣寫,iso9000文件就是對工作及工作要求的真實反映。_“該說的一定要說到”。物業(yè)管理公司的iso9000文件特別是作業(yè)規(guī)程一定要全面。不應(yīng)認為有游離于iso9000質(zhì)量體系之外的工作,不應(yīng)認為哪些工作是和質(zhì)量無關(guān)的工作,因此編制iso9000作業(yè)規(guī)程時應(yīng)力求全面真實的反映工作的實際需要,凡是不編制文件就可能引起工作失誤的都應(yīng)當作業(yè)規(guī)程加以描述和控制。_“重新反思管理”。編制作業(yè)規(guī)程的工作同時也是對現(xiàn)行工作進行認真反思的過程?！胺此肌本褪且罁?jù)iso9000標準和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求從效益、制約、成本、創(chuàng)新上去反思原有的管理水平,找到不足后加以改進。iso9000文件決不僅是對原有工作的歸納和總結(jié)。_“預(yù)防為主”。iso9000文件,特別是作業(yè)規(guī)程建立的目的是規(guī)范員工的工作行為,確保工作質(zhì)量。因此編制文件時一定要將可能在物業(yè)管理服務(wù)工作發(fā)生的問題預(yù)先性地在文件上用規(guī)程、制度加以預(yù)防。文件的主要作用就是通過建立完善的工作制度、法制化地預(yù)防、制約工作失誤。_“持續(xù)改進”。不應(yīng)認為一次性編制完畢iso9000文件就可以健全法制、杜絕隱患,就可以一勞永逸。編制、修改作業(yè)規(guī)程是一項永久的工作;_“語言通俗明白、繁簡適宜”。不能指望員工的個人素質(zhì)有多高,編制的作業(yè)規(guī)程應(yīng)讓最基層的員工看明白。_“編寫的物業(yè)管理文件”。編制文件引用標準要素時,一定要結(jié)合物業(yè)管理的特點去編、結(jié)合所管物業(yè)的特點去編。_質(zhì)量體系的文件編制詳見《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》。
(7) 質(zhì)量體系文件的審核a) 質(zhì)量體系文件初步編制完成后,公司管理者代表應(yīng)立即著手組織將文件送達至各實施主要負責人手中,對文件規(guī)定的內(nèi)容展開全面、自由無限制的論證。論證的內(nèi)容為:_是否適宜;_是否全面;_是否正確。b) 品質(zhì)部應(yīng)將討論結(jié)果加以匯編后報總經(jīng)理和管理者代表,最后依據(jù)合理的審核意見對iso9000質(zhì)量體系作一次全面修改。
(8) 在質(zhì)量體系文件編制完畢后,公司應(yīng)及時送品質(zhì)部員工和管理者代表、總經(jīng)理和公司其他主要干部外出接受iso9000內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn),為質(zhì)量體系的有效運行打好基礎(chǔ)。品質(zhì)部員工應(yīng)當參加完培訓(xùn)考試合格后獲取國家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的企業(yè)《注冊內(nèi)部質(zhì)量審核員證書》。
(9) 公司總經(jīng)理應(yīng)當以文件的形式在質(zhì)量體系試運行前正式任命品質(zhì)部成員為物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核員。
(10) 員工培訓(xùn)a)在質(zhì)量體系試運行之前,公司總經(jīng)理應(yīng)主持召開全體員工iso9000貫標動員大會,先從思想上、意識上為iso9000在物業(yè)管理公司的推行做好準備。b)管理者代表在將iso9000文件下發(fā)至各部門后應(yīng)立即組織公司員工全方位的執(zhí)行質(zhì)量體系文件的培訓(xùn),培訓(xùn)應(yīng)注意多層次、全方位的展開,直至員工基本都能理解和掌握文件的要求方可。
(11) 質(zhì)量體系試運行a)質(zhì)量體系下發(fā)培訓(xùn)完成后,開始進入試運行階段。試運行階段時間一般在兩個月左右,其目的是為了檢驗質(zhì)量體系文件的適宜性和有效性;二是為了讓員工嚴格按文件執(zhí)行養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,為質(zhì)量體系在物業(yè)管理公司的正式推行打好基礎(chǔ)。b)試運行的要求:_按文件要求作業(yè),嚴禁隨意操作;_按文件要求記錄,嚴禁弄虛作假;_反映問題通過政黨渠道向品質(zhì)部反映,嚴禁詆毀文件。c)為了保證質(zhì)量體系的有效試運行,公司應(yīng)當制定來嚴厲的懲罰措施來確保執(zhí)行的嚴肅性(此階段也稱作強制執(zhí)行階段)。
(12) 進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核a)在質(zhì)量體系試運行一段時間(一個月左右)后,管理者代表應(yīng)安排公司品質(zhì)部對質(zhì)量體系的運行質(zhì)量進行第一次內(nèi)部審核。b)審核的目的:_評價質(zhì)量體系試運行的質(zhì)量;_評價文件化質(zhì)量體系本身的質(zhì)量;_有針對性幫助員工解決推行質(zhì)量體系時出現(xiàn)的問題;_嚴肅紀律,確保推行的真實性和有效性c)第一次內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)當邀請外部專家和顧問協(xié)助進行。d)內(nèi)部質(zhì)量審核詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核標準作業(yè)規(guī)程》。
(13) 修改完善iso9000質(zhì)量體系文件a)在質(zhì)量體系試運行完畢后,管理者代表應(yīng)當組織品質(zhì)部對公司的質(zhì)量體系進行一次全面修改。b)修改的內(nèi)容:_去掉不適宜的作業(yè)規(guī)程;_增加遺漏的作業(yè)規(guī)程;_修改不適宜、可操作性差的作業(yè)規(guī)程。c)經(jīng)修改后的質(zhì)量體系文件,應(yīng)達到具有很強的操作性,和物業(yè)管理公司的動作實踐相符合,完善周到、詳細明了、嚴謹規(guī)范,具有很強的可檢查、可評價性。
(14) 質(zhì)量體系的運行與維持a)總經(jīng)理在文件化質(zhì)量體系基本完善后,以正式通知的形式開始質(zhì)量體系在公司的全面運行。b)質(zhì)量體系實施運行的基本要求;_ “做你所說”――嚴格按文件工作,嚴禁隨意作業(yè),不按規(guī)程工作;_ “記你所做的”――嚴格依照工作的實際情況進行記錄,嚴禁弄虛作假;_ 不允許抵觸iso9000的推行。c)品質(zhì)部和各部門干部是iso9000質(zhì)量體系是否能得以有效推行的保障。品質(zhì)部通過隨時的抽檢和定期的內(nèi)審來糾正、預(yù)防推行中出現(xiàn)的問題;各級干部則通過隨時隨地的工作檢查和批語教育、行政處罰來保證質(zhì)量體系的有效執(zhí)行。
(15) 第二次內(nèi)部質(zhì)量審核a)在質(zhì)量體系運行兩個月左右的時間時,管理者代表應(yīng)開始著手安排第二次內(nèi)部質(zhì)量審核。b)內(nèi)審的目的為:_ 發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中出現(xiàn)的不合格;_ 發(fā)現(xiàn)文件體系中的不合格;_ 有針對性幫助員工解決推行中的各類問題。c)內(nèi)審后審核組應(yīng)召開內(nèi)審會議,分析出現(xiàn)不合格的原因,進一步完善文件化質(zhì)量體系,懲處主觀上故意抵制質(zhì)量體系推行的員工,提高員工的工作水準;d)第二次內(nèi)審后,品質(zhì)部應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果和員工合理建議進行修正、完善質(zhì)量體系。
(16) 預(yù)審a)當質(zhì)量體系實際有效平隱地運行了一段(至少3個月以上)后,物業(yè)管理公司可以向iso9000質(zhì)量認證機構(gòu)提請認證并預(yù)約好認證前的預(yù)審核。b)認證預(yù)審由公司提前兩個星期向認證機構(gòu)報送公司質(zhì)量體系的一級文件(質(zhì)量手冊)、二級文件(程序文件)、經(jīng)認證機構(gòu)審核通過后,雙方約定好預(yù)審的時間。c)預(yù)審是認證機構(gòu)在正式審核之前對申請認證單位進行的一次預(yù)備審核。其目的是為了事先充分了解申請認證單位的質(zhì)量體系實際情況以便做出是否進行正式審核的決定。d)預(yù)審時間由公司管理者代表負責安排接待,全體員工均應(yīng)在預(yù)審時格守職責、認直工作,以確保預(yù)審的順利進行。e)預(yù)審?fù)戤吅?公司品質(zhì)部應(yīng)當依據(jù)認證機構(gòu)審核員的審核意見,認真進一步修改質(zhì)量體系文件,并監(jiān)管執(zhí)行。
(17) 現(xiàn)場認證a)預(yù)審?fù)ㄟ^后,公司應(yīng)根據(jù)認證機構(gòu)正式現(xiàn)場認證的時間來積極迎接現(xiàn)場認證。b)為迎接認證機構(gòu)的現(xiàn)場認證,應(yīng)做如下準備:_ 整理好所有的原始記錄;_ 整理好所有的文件;_ 按文件規(guī)定整理好所管理物業(yè)的硬件設(shè)施;_以良好的精神風貌和工作狀態(tài)迎接認證。c)公司總經(jīng)理應(yīng)親自組織安排迎接認證的準備工作。d)公司在認證機構(gòu)進行現(xiàn)場認證時應(yīng)積極配合作好認證工作。
(18) 通過質(zhì)量認證獲取《質(zhì)量體系認證證書》如果現(xiàn)場認證獲得通過,一般情況下經(jīng)過認證機構(gòu)對現(xiàn)場審核的批準后,公司將獲得《iso9000質(zhì)量體系認證證書》。認證的通過,標志著公司推行的iso9000質(zhì)量體系是適宜的、有效的、對提高公司的聲譽、規(guī)范管理、提高服務(wù)水準意義非凡。
(19) 質(zhì)量體系的維持和改進a)認證機構(gòu)在公司通過認證后,每隔一段時間(一年左右)將對公司進行復(fù)審,以有效地維持質(zhì)量體系的有效性。b)公司品質(zhì)部是公司維持質(zhì)量體系的日常管理部門。品質(zhì)部依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標準作業(yè)規(guī)程》和《品質(zhì)部日常抽檢工作標準作業(yè)規(guī)程》來有效地維持iso9000 質(zhì)量體系在公司的運行。c)質(zhì)量體系是一個持續(xù)改進的體系,品質(zhì)部應(yīng)當視物業(yè)管理工作的發(fā)展變化和工作實際不斷地改進和完善物業(yè)管理公司的iso9000質(zhì)量體系。質(zhì)量體系文件每年至少應(yīng)修改一次。5. 記錄6. 相關(guān)支持文件
(1) 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標準作業(yè)規(guī)程》)《品質(zhì)部日常抽檢工作標準作業(yè)規(guī)程》
⑶ 《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》7.附錄 年版iso9000標準八項質(zhì)量管理原則 年版iso9000標準八項質(zhì)量管理原則一.以顧客為中心組織依存于他們的顧客,因此組織應(yīng)理解顧客當前和未來的需求,滿足顧客要求并力爭超過顧客期望。二.領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者建立組織相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實現(xiàn)組織的目標的活動。三.全員參與各級人員都是組織的根本,只有他們的充分參與才能使他們的才干為組織帶來收益。四.過程方法將相關(guān)的資源和活動作為過程來進行管理,可以更高效地達到預(yù)期的目的。五.系統(tǒng)管理針對制定目標,識別、理解并管理一個由相互聯(lián)系的過程組成的體系,有肋于提高組織的有效性和效率。六.持續(xù)改進持續(xù)改進是組織一個永恒的目標。七.以事實為決策依據(jù)有效的決策是建立在對數(shù)據(jù)和信息進行合乎邏輯和直觀的分析基礎(chǔ)上。八.互利的供方關(guān)系 組織與供方之間保持互利關(guān)系,
第2篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系管理評審程序規(guī)程
物業(yè)公司質(zhì)量體系管理評審程序
1.目的
本程序規(guī)定了公司管理評審的要求,以保證評審有效運行。
2.適用范圍
適用于公司的管理層,特別是管理者代表、總經(jīng)理及部門經(jīng)理對質(zhì)量體系的評審。
3.職責
3.1總經(jīng)理確定管理評審時間,主持管理評審會議,批準管理評審計劃和管理評審報告。
3.2iso9000工作小組負責人負責制訂管理評審計劃及管理評審報告,iso9000工作小組負責對管理評審糾正措施的跟蹤和驗證。
4.相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊4.1管理職責
4.2iso9002標準4.1管理職責
5.工作程序
5.1評審時間安排
5.1.1管理層對質(zhì)量體系的評審至少每年進行一次,安排在每年第一季度由總經(jīng)理確定評審的具體日期。
5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大情況,總經(jīng)理可隨時召集管理層進行管理評審。
5.2評審內(nèi)容:
a.公司的組織機構(gòu)、人員和資源是否合適;
b.公司質(zhì)量方針是否合適,質(zhì)量目標是否明確、實際;
c.公司服務(wù)是否滿足質(zhì)量要求;
d.客戶反饋的信息。
e.外部和內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果;
f.糾正和預(yù)防措施的有效性。
5.3管理評審會議日程
管理評審以會議形式進行,由iso9000工作小組負 責人制訂管理評審計劃,計劃至少包括5.2節(jié)中提及的
評審內(nèi)容。管理評審計劃由總經(jīng)理批準,并由iso9000工作小組提前一周分發(fā)給會議參加人員,iso9000工作小組負責評審資料的準備及評審過程的記錄。
5.4管理評審會議
5.4.1會議由總經(jīng)理主持,參加人員包括管理者代表、iso9000工作小組負責人、各部門經(jīng)理,缺席者不得超過二人,但iso9000工作小組負責人不得缺席。
5.4.2參加人員根據(jù)會議日程對評審內(nèi)容逐項評審并作記錄,最終給出評審結(jié)果。
5.5管理評審報告
iso9000工作小組負責人根據(jù)會議記錄編寫評審報告,由總經(jīng)理審批,審批后的報告由iso9000工作小組負責分發(fā)給會議參加人員,管理評審報告原件由iso9000工作小組負責歸檔保管。
5.6管理評審后續(xù)工作
管理評審中需采取糾正措施的,按照糾正和預(yù)防措施(qp-9.1)程序文件執(zhí)行。
6.支持文件
6.1管理評審記錄
6.2管理評審計劃表
管理評審記錄
評審編號: 評審時間: 年 月日
參
加
評
審
人
員
簽
字
總經(jīng)理:管理者代表:
物管部經(jīng)理:保安部經(jīng)理:
財務(wù)室:工程部經(jīng)理:
評
審
記
錄
評審內(nèi)容:
評
審
結(jié)
論
記錄人批準人
第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件和資料管理作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司質(zhì)量體系文件和資料管理標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
規(guī)范質(zhì)量體系文件和資料的管理,確保質(zhì)量體系文件和資料使用的有效性。
2.0適用范圍
適用與質(zhì)量體系文件、相關(guān)外來文件的管理。
3.0職責
品質(zhì)拓展部負責質(zhì)量體系文件和資料的管理。
4.0要點和實施
4.1質(zhì)量體系文件的編寫、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放按《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》執(zhí)行。
4.2質(zhì)量體系文件的使用。
4.2.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)確保凡授權(quán)范圍內(nèi)的人員均能及時得到有效版本的文件。
4.2.2各部門及所有工作人員應(yīng)確保不持有、不使用作廢/失效的文件。
4.2.3文件的持有部門和持有人員不得將持有的文件轉(zhuǎn)借、復(fù)印或作非授權(quán)的涂改。
4.3質(zhì)量體系文件的保管。
4.3.1文件的保管環(huán)境應(yīng)適宜于防止文件的丟失、損壞和涂改。
4.3.2文件保管方法應(yīng)便于存取查閱。
4.3.3應(yīng)保持文件夾的完整、齊全。
4.3.4文件的持有部門或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準的帶現(xiàn)行更改狀況的有效文件的清單,以便于了解文件變動的情況和檢索。
4.4質(zhì)量體系文件更改的控制。
4.4.1文件的更改必須由文件的原編寫部門負責填寫相關(guān)表格,經(jīng)文件原審核人和批準人審核、批準后方可進行更改。若原審核人、批準人發(fā)生變動,則應(yīng)由其職務(wù)的接任人負責審核、批準。文件更改的內(nèi)容由文件原編寫部門擬定。
4.4.2文件更改應(yīng)由品質(zhì)/拓展部通知的形式發(fā)布,以使文件夾的持有部門和持有人了解文件的更改內(nèi)容和更改后的標識。
4.4.3通知僅下達給公司持有該文件受控文本的部門和人員進行更改,但程序文件和質(zhì)量手冊換版時,則應(yīng)將換版后的文件送達第三方認證機構(gòu)。
4.4.4問更改的方式。
文件更改的方式在《文件更改申請表》上予以規(guī)定,并且由品質(zhì)/拓展部進行。更改的方式可以采用劃改、換頁或換版的方式進行,但劃改時,應(yīng)能辨認更改前的內(nèi)容。
4.4.5文件更改的標識和記錄
文件更改后應(yīng)在文件的版本標識、修改狀態(tài)標識上予以識別,在文件更改記錄上及時予以記錄,以便核對、識別。
4.4.6文件的換版。下列情況之一,文件應(yīng)予以換版:
(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)時;
(2)同一文件一次更改內(nèi)容較多時。
4.5作廢/失效質(zhì)量體系文件處置。
4.5.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)在更換新頁或新版的同時,撤回舊頁或舊版本文件。
4.5.2撤出的舊頁或舊版本文件,品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)在《作廢/失效文件清單》上予以記錄,并在每頁上加蓋藍色“作廢”或“失效”印章。
4.5.3作廢/失效文件在適當?shù)臅r間(如一年)集中銷毀的方式應(yīng)考慮方便、適用、可行。銷毀前在《作廢/失效文件清單》上予以記錄。
4.5.4留作資料以供法律/累計知識需要的作廢文件,應(yīng)經(jīng)管理者代表同意,并在其每頁上加蓋藍色“參考”印章。
4.6外來文件的管理。
4.6.1外來文件包括:
(1)本行業(yè)強制執(zhí)行的法律、法規(guī)、條例;
(2)本公司選定執(zhí)行的國家或行業(yè)標準;
(3)業(yè)主或其他單位提供的有關(guān)物業(yè)管理的來文、來函。
4.6.2屬于本程序前條的第1、2項的外來文件一律應(yīng)處于受控狀態(tài),既在其封面或首頁上加蓋藍色“受控文件”的印章。需分發(fā)的,還應(yīng)編號并辦理發(fā)放簽收。
4.6.3對于外來文件,品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)建立收/發(fā)臺帳,以便追溯其來源和分布。
4.7文件的歸檔。
4.7.1質(zhì)量體系文件和外來文件一律應(yīng)歸檔。
4.7.2歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標識和編號(外來文件除外)。
4.7.3文件的發(fā)布、更改、處理的相關(guān)表格應(yīng)隨正本一起歸檔。
4.7.4文件的更改通知、更改換頁、換版的文件一律歸檔。
4.7.5品質(zhì)/拓展部應(yīng)按本規(guī)程文件更改條款規(guī)定,對歸檔文件實施更改。但原歸檔文件不撤出,僅加蓋“作廢”或“參考”藍色印章。
4.8文件的補發(fā)按《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.9質(zhì)量體系文件的借閱。
4.9.1公司外部人員需借閱文件時應(yīng)符合下列條件之一:
(1)是公司的服務(wù)對象;
(2)是公司的主管上級;
(3)是公司的承包方;
(4)按法律、法規(guī)或合同規(guī)定提供借閱的需方。
4.9.2公司可以借閱的文件應(yīng)不涉及公司人事、商業(yè)和技術(shù)機密,但上款第4項的除外。
4.10人員離開公司或工作崗位發(fā)生變化時,品質(zhì)/拓展部負責回收所發(fā)文件,并在文件發(fā)放簽收-記錄中注明回收原因和時間。
4.11公開文件的控制。
4.11.1凡公開的文件如向業(yè)主或住戶提交或發(fā)布的程序、手冊、規(guī)定、收費標準等均屬受控文件范圍。
4.11.2凡公開的文件均應(yīng)注明文件編碼、版本號、生效日期。
4.11.3負責實施公開文件的部門應(yīng)指定專業(yè)人員負責此項工作。
4.11.4凡公開的文件夾發(fā)生更改時,應(yīng)以原公開的形式,在原發(fā)放或公布的范圍內(nèi)今年性更改,以便更改的內(nèi)容為業(yè)主或住戶所了解。
4.11.5凡張貼于公司內(nèi)部的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書,包括公開張貼文件其中的部分(外來文件除外),均應(yīng)標明文件編碼、版本號并加蓋“受控文件”印章。
4.12品質(zhì)/拓展部負責保存文件和資料管理形成的全套記錄,各部門或文件持有人負責保存持有的記錄,保存期為3年。
5.0記錄
5.1《文件銷毀申請表》文件編碼:
6.0相關(guān)支持文件。
第4篇 物業(yè)管理導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系作業(yè)規(guī)程
物業(yè)管理導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系標準作業(yè)規(guī)程
1.目的
規(guī)范物業(yè)管理公司入iso9000國際標準質(zhì)量體系工作,確保物業(yè)管理公司正確、順暢地導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系并通過證。
2.適用范圍
適用于物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000國際標準質(zhì)量體系工作。
3.職責
(1)公司總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系工作。
(2)公司管理者代表負責具體組織iso9000質(zhì)量體系的文件編制、控制、發(fā)施、運行、認證和質(zhì)量體系的維持、評價、改進工作。
(3)公司品質(zhì)部負責組織實施iso9000質(zhì)量體系的文件的編寫、控制、發(fā)施、運行、認證的質(zhì)量體系的維持、評價、改進工作。
4.程序要點
(1) 物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系一般經(jīng)過以下幾個步驟:
a.聘請顧問
b.任命管理者代表
c.成立品質(zhì)部
d.抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干送外培訓(xùn)
e.建立文件化質(zhì)量體系
f.員工培訓(xùn)
g.質(zhì)量體系試運行
h.內(nèi)審(一)
i.修改質(zhì)量體系文件
j.運行
k.內(nèi)審(二)
l.預(yù)審
m.現(xiàn)場認證
n.通過質(zhì)量體系認證
o.復(fù)檢
p.質(zhì)量體系的維持、改進
(2)聘請iso9000專業(yè)顧問
導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系是一項很專業(yè)、理論性很強的工作。物業(yè)管理公司初步導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系應(yīng)當聘請一位精通iso9000質(zhì)量體系,同時又有一定的物業(yè)管理知識經(jīng)驗的人士作為導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系的專業(yè)顧問。其作用是指導(dǎo)公司的導(dǎo)入工作,協(xié)助建立物業(yè)管理文件化的質(zhì)量體系,指導(dǎo)質(zhì)量體系在本公司的有效運行、培訓(xùn)員工。
(3) 任命管理者代表
物業(yè)管理公司在導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系時,應(yīng)當首先由公司總經(jīng)理任命一位管理者代表,協(xié)助自己領(lǐng)導(dǎo)iso9000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進工作。導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)的力量的強弱至關(guān)重要,因此管理者代表一般都理由副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理擔負,其職責是:負責組織上并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的建立、實施、維持和改進,檢查和報告質(zhì)量體系的運行情況,協(xié)助總經(jīng)理作好管理評審,主持質(zhì)量體系文件的編制、實施。其主要權(quán)限是:處理與質(zhì)量體系運行有關(guān)的問題,任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長。
(4) 成立品質(zhì)部
a)iso9000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進是一項長期的工作。為使質(zhì)量體系在公司的運行得以有效維持,應(yīng)當在導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系之初成立專門的 iso9000質(zhì)量體系控制、實施部――品質(zhì)部(小物業(yè)管理公司也可以由辦公室兼),其主要作用是:在建立文件化質(zhì)量體系階段,負責編寫本公司的質(zhì)量體系文件;在運行階段負責質(zhì)量體系文件的發(fā)放、控制;運行質(zhì)量的審核、控制、維持和改進;負責員工的培訓(xùn)和質(zhì)量體系的對外聯(lián)系工作及員工的績效考評實施工作。
b)品質(zhì)部的員工均由公司管理者代表從各部門的業(yè)務(wù)骨干中抽調(diào)組成。員工要求:具有較高專業(yè)理論水平和文化知識,熟悉本部門專業(yè)工作,思維敏捷,原則性強。一般按每職能部門抽調(diào)1~2名員工為宜。
(5) 品質(zhì)部員工和公司主要干部外委培訓(xùn)
導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系,首先需要公司主要干部和從事iso9000專業(yè)管理的員工熟練理解iso9000質(zhì)量體系的基本理論。公司 iso9000質(zhì)量體系之初,應(yīng)當組織公司主要干部和品質(zhì)部員工接受iso9000基本理論的培訓(xùn),便于更好地理解iso9000質(zhì)量體系在物業(yè)管理中的重要意義,更好地支持iso9000的導(dǎo)入。品質(zhì)部員工除應(yīng)接受iso9000基本理論的培訓(xùn)外,還應(yīng)接受如何編寫本公司的質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。
(6) 建立文件化的質(zhì)量體系
a)文件化質(zhì)量體系的建立主要是指公司iso9000質(zhì)量體系的文件的編制工作。
b)物業(yè)管理公司iso9000質(zhì)量體系文件通常包括:
_質(zhì)量手冊――主要是闡明公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,描述本公司的質(zhì)量體系,對內(nèi)是實施公司質(zhì)量管理的基本法規(guī),對外是公司質(zhì)量保證能力的證明文件;
_程序文件――是公司質(zhì)量手冊的展開和支持,它主要描述公司選定的質(zhì)量體系要素如何在物業(yè)管理工作中實施和控制;同時它又是作業(yè)規(guī)程實施的控制文件;
_作業(yè)規(guī)程――是公司質(zhì)量體系程序文件的展開、支持和細化。它是依據(jù)物業(yè)管理工作的實施操作而來,每一個作業(yè)規(guī)程均具體描述了一項具體的工作應(yīng)當怎樣進行或進行的依據(jù)、要求和規(guī)范,全部作業(yè)規(guī)程之和構(gòu)成了整個物業(yè)管理服務(wù)工作的全部操作要求。
c) 質(zhì)量體系文件編寫的基本要求:
_滿足iso9000相關(guān)標準的要求;
_和物業(yè)管理的實際水平和實際要求要相適應(yīng);
_全面完整,覆蓋物業(yè)管理服務(wù)的全部階段和過程;
_具有可操作性、可檢查評價性;
_無違背法律、法規(guī);
_注意物業(yè)管理的行業(yè)特點;
_切記死搬硬套iso9000理論。
d) 質(zhì)量體系文件的編寫順序:
_首先結(jié)合iso9000的基本要素和標準要求反思自身的工作;
_在充分理解iso9000要素的基礎(chǔ)上,著手將公司所有管理服務(wù)加以分類和歸納;
_寫出編寫大綱;
_畫出每一個作業(yè)規(guī)程的作業(yè)流程圖;
_開始著手編寫:
――先編寫“作業(yè)規(guī)程”――解決怎樣操作的問題;
――再編寫“程序文件”――解決怎樣控制實施的問題;
――再編寫“質(zhì)量手冊”。
e) 編寫的基本原則:
_“說你所做的”。編寫時一定要結(jié)合自己的工作實際來寫,做什么、需要做什么、應(yīng)當怎樣做怎樣寫,iso9000文件就是對工作及工作要求的真實反映。
_“該說的一定要說到”。物業(yè)管
理公司的iso9000文件特別是作業(yè)規(guī)程一定要全面。不應(yīng)認為有游離于iso9000質(zhì)量體系之外的工作,不應(yīng)認為哪些工作是和質(zhì)量無關(guān)的工作,因此編制iso9000作業(yè)規(guī)程時應(yīng)力求全面真實的反映工作的實際需要,凡是不編制文件就可能引起工作失誤的都應(yīng)當作業(yè)規(guī)程加以描述和控制。
_“重新反思管理”。編制作業(yè)規(guī)程的工作同時也是對現(xiàn)行工作進行認真反思的過程?！胺此肌本褪且罁?jù)iso9000標準和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求從效益、制約、成本、創(chuàng)新上去反思原有的管理水平,找到不足后加以改進。iso9000文件決不僅是對原有工作的歸納和總結(jié)。
_“預(yù)防為主”。iso9000文件,特別是作業(yè)規(guī)程建立的目的是規(guī)范員工的工作行為,確保工作質(zhì)量。因此編制文件時一定要將可能在物業(yè)管理服務(wù)工作發(fā)生的問題預(yù)先性地在文件上用規(guī)程、制度加以預(yù)防。文件的主要作用就是通過建立完善的工作制度、法制化地預(yù)防、制約工作失誤。
_“持續(xù)改進”。不應(yīng)認為一次性編制完畢iso9000文件就可以健全法制、杜絕隱患,就可以一勞永逸。編制、修改作業(yè)規(guī)程是一項永久的工作;
_“語言通俗明白、繁簡適宜”。不能指望員工的個人素質(zhì)有多高,編制的作業(yè)規(guī)程應(yīng)讓最基層的員工看明白。
_“編寫的物業(yè)管理文件”。編制文件引用標準要素時,一定要結(jié)合物業(yè)管理的特點去編、結(jié)合所管物業(yè)的特點去編。
_質(zhì)量體系的文件編制詳見《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》。
(7)質(zhì)量體系文件的審核
a) 質(zhì)量體系文件初步編制完成后,公司管理者代表應(yīng)立即著手組織將文件送達至各實施主要負責人手中,對文件規(guī)定的內(nèi)容展開全面、自由無限制的論證。論證的內(nèi)容為:
_是否適宜;
_是否全面;
_是否正確。
b) 品質(zhì)部應(yīng)將討論結(jié)果加以匯編后報總經(jīng)理和管理者代表,最后依據(jù)合理的審核意見對iso9000質(zhì)量體系作一次全面修改。
(8)在質(zhì)量體系文件編制完畢后,公司應(yīng)及時送品質(zhì)部員工和管理者代表、總經(jīng)理和公司其他主要干部外出接受iso9000內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn),為質(zhì)量體系的有效運行打好基礎(chǔ)。品質(zhì)部員工應(yīng)當參加完培訓(xùn)考試合格后獲取國家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的企業(yè)《注冊內(nèi)部質(zhì)量審核員證書》。
(9) 公司總經(jīng)理應(yīng)當以文件的形式在質(zhì)量體系試運行前正式任命品質(zhì)部成員為物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核員。
(10) 員工培訓(xùn)
a)在質(zhì)量體系試運行之前,公司總經(jīng)理應(yīng)主持召開全體員工iso9000貫標動員大會,先從思想上、意識上為iso9000在物業(yè)管理公司的推行做好準備。
b)管理者代表在將iso9000文件下發(fā)至各部門后應(yīng)立即組織公司員工全方位的執(zhí)行質(zhì)量體系文件的培訓(xùn),培訓(xùn)應(yīng)注意多層次、全方位的展開,直至員工基本都能理解和掌握文件的要求方可。
(11) 質(zhì)量體系試運行
a)質(zhì)量體系下發(fā)培訓(xùn)完成后,開始進入試運行階段。試運行階段時間一般在兩個月左右,其目的是為了檢驗質(zhì)量體系文件的適宜性和有效性;二是為了讓員工嚴格按文件執(zhí)行養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,為質(zhì)量體系在物業(yè)管理公司的正式推行打好基礎(chǔ)。
b)試運行的要求:
_按文件要求作業(yè),嚴禁隨意操作;
_按文件要求記錄,嚴禁弄虛作假;
_反映問題通過政黨渠道向品質(zhì)部反映,嚴禁詆毀文件。
c)為了保證質(zhì)量體系的有效試運行,公司應(yīng)當制定來嚴厲的懲罰措施來確保執(zhí)行的嚴肅性(此階段也稱作強制執(zhí)行階段)。
(12) 進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核
a)在質(zhì)量體系試運行一段時間(一個月左右)后,管理者代表應(yīng)安排公司品質(zhì)部對質(zhì)量體系的運行質(zhì)量進行第一次內(nèi)部審核。
b)審核的目的:
_評價質(zhì)量體系試運行的質(zhì)量;
_評價文件化質(zhì)量體系本身的質(zhì)量;
_有針對性幫助員工解決推行質(zhì)量體系時出現(xiàn)的問題;
_嚴肅紀律,確保推行的真實性和有效性
c)第一次內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)當邀請外部專家和顧問協(xié)助進行。
d)內(nèi)部質(zhì)量審核詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核標準作業(yè)規(guī)程》。
(13) 修改完善iso9000質(zhì)量體系文件
a)在質(zhì)量體系試運行完畢后,管理者代表應(yīng)當組織品質(zhì)部對公司的質(zhì)量體系進行一次全面修改。
b)修改的內(nèi)容:
_去掉不適宜的作業(yè)規(guī)程;
_增加遺漏的作業(yè)規(guī)程;
_修改不適宜、可操作性差的作業(yè)規(guī)程。
c)經(jīng)修改后的質(zhì)量體系文件,應(yīng)達到具有很強的操作性,和物業(yè)管理公司的動作實踐相符合,完善周到、詳細明了、嚴謹規(guī)范,具有很強的可檢查、可評價性。
(14)質(zhì)量體系的運行與維持
a)總經(jīng)理在文件化質(zhì)量體系基本完善后,以正式通知的形式開始質(zhì)量體系在公司的全面運行。
b)質(zhì)量體系實施運行的基本要求;
_ “做你所說”――嚴格按文件工作,嚴禁隨意作業(yè),不按規(guī)程工作;
_ “記你所做的”――嚴格依照工作的實際情況進行記錄,嚴禁弄虛作假;
_ 不允許抵觸iso9000的推行。
c)品質(zhì)部和各部門干部是iso9000質(zhì)量體系是否能得以有效推行的保障。品質(zhì)部通過隨時的抽檢和定期的內(nèi)審來糾正、預(yù)防推行中出現(xiàn)的問題;各級干部則通過隨時隨地的工作檢查和批語教育、行政處罰來保證質(zhì)量體系的有效執(zhí)行。
(15) 第二次內(nèi)部質(zhì)量審核
a)在質(zhì)量體系運行兩個月左右的時間時,管理者代表應(yīng)開始著手安排第二次內(nèi)部質(zhì)量審核。
b)內(nèi)審的目的為:
_ 發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中出現(xiàn)的不合格;
_ 發(fā)現(xiàn)文件體系中的不合格;
_ 有針對性幫助員工解決推行中的各類問題。
c)內(nèi)審后審核組應(yīng)召開內(nèi)審會議,分析出現(xiàn)不合格的原因,進一步完善文件化質(zhì)量體系,懲處主觀上故意抵制質(zhì)量體系推行的員工,提高員工的工作水準;
d)第二次內(nèi)審后,品質(zhì)部應(yīng)依據(jù)
審核結(jié)果和員工合理建議進行修正、完善質(zhì)量體系。
(16) 預(yù)審
a)當質(zhì)量體系實際有效平隱地運行了一段(至少3個月以上)后,物業(yè)管理公司可以向iso9000質(zhì)量認證機構(gòu)提請認證并預(yù)約好認證前的預(yù)審核。
b)認證預(yù)審由公司提前兩個星期向認證機構(gòu)報送公司質(zhì)量體系的一級文件(質(zhì)量手冊)、二級文件(程序文件)、經(jīng)認證機構(gòu)審核通過后,雙方約定好預(yù)審的時間。
c)預(yù)審是認證機構(gòu)在正式審核之前對申請認證單位進行的一次預(yù)備審核。其目的是為了事先充分了解申請認證單位的質(zhì)量體系實際情況以便做出是否進行正式審核的決定。
d)預(yù)審時間由公司管理者代表負責安排接待,全體員工均應(yīng)在預(yù)審時格守職責、認直工作,以確保預(yù)審的順利進行。
e)預(yù)審?fù)戤吅?公司品質(zhì)部應(yīng)當依據(jù)認證機構(gòu)審核員的審核意見,認真進一步修改質(zhì)量體系文件,并監(jiān)管執(zhí)行。
(17)現(xiàn)場認證
a)預(yù)審?fù)ㄟ^后,公司應(yīng)根據(jù)認證機構(gòu)正式現(xiàn)場認證的時間來積極迎接現(xiàn)場認證。
b)為迎接認證機構(gòu)的現(xiàn)場認證,應(yīng)做如下準備:
_ 整理好所有的原始記錄;
_ 整理好所有的文件;
_ 按文件規(guī)定整理好所管理物業(yè)的硬件設(shè)施;
_以良好的精神風貌和工作狀態(tài)迎接認證。
c)公司總經(jīng)理應(yīng)親自組織安排迎接認證的準備工作。
d)公司在認證機構(gòu)進行現(xiàn)場認證時應(yīng)積極配合作好認證工作。
(18) 通過質(zhì)量認證獲取《質(zhì)量體系認證證書》
如果現(xiàn)場認證獲得通過,一般情況下經(jīng)過認證機構(gòu)對現(xiàn)場審核的批準后,公司將獲得《iso9000質(zhì)量體系認證證書》。認證的通過,標志著公司推行的iso9000質(zhì)量體系是適宜的、有效的、對提高公司的聲譽、規(guī)范管理、提高服務(wù)水準意義非凡。
(19) 質(zhì)量體系的維持和改進
a)認證機構(gòu)在公司通過認證后,每隔一段時間(一年左右)將對公司進行復(fù)審,以有效地維持質(zhì)量體系的有效性。
b)公司品質(zhì)部是公司維持質(zhì)量體系的日常管理部門。品質(zhì)部依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標準作業(yè)規(guī)程》和《品質(zhì)部日常抽檢工作標準作業(yè)規(guī)程》來有效地維持iso9000 質(zhì)量體系在公司的運行。
c)質(zhì)量體系是一個持續(xù)改進的體系,品質(zhì)部應(yīng)當視物業(yè)管理工作的發(fā)展變化和工作實際不斷地改進和完善物業(yè)管理公司的iso9000質(zhì)量體系。質(zhì)量體系文件每年至少應(yīng)修改一次。
5. 記錄
6. 相關(guān)支持文件
(1)《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標準作業(yè)規(guī)程》
)《品質(zhì)部日常抽檢工作標準作業(yè)規(guī)程》
(3)《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》
7.附錄
2000年版iso9000標準八項質(zhì)量管理原則
2000年版iso9000標準八項質(zhì)量管理原則
一.以顧客為中心
組織依存于他們的顧客,因此組織應(yīng)理解顧客當前和未來的需求,滿足顧客要求并力爭超過顧客期望。
二.領(lǐng)導(dǎo)作用
領(lǐng)導(dǎo)者建立組織相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實現(xiàn)組織的目標的活動。
三.全員參與
各級人員都是組織的根本,只有他們的充分參與才能使他們的才干為組織帶來收益。
四.過程方法
將相關(guān)的資源和活動作為過程來進行管理,可以更高效地達到預(yù)期的目的。
五.系統(tǒng)管理
針對制定目標,識別、理解并管理一個由相互聯(lián)系的過程組成的體系,有肋于提高組織的有效性和效率。
六.持續(xù)改進
持續(xù)改進是組織一個永恒的目標。
七.以事實為決策依據(jù)
有效的決策是建立在對數(shù)據(jù)和信息進行合乎邏輯和直觀的分析基礎(chǔ)上。
八.互利的供方關(guān)系
第5篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編碼作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編碼標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
確保公司所有的質(zhì)量體系文件得到統(tǒng)一的編碼,規(guī)范文件和資料管理
2.0適用范圍
適用于公司質(zhì)量體系文件和資料,包括資料手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄以及被納入公司質(zhì)量體系的相關(guān)外來文件的編碼。
3.0職責
品質(zhì)部負責質(zhì)量體系文件和資料編碼的歸口管理。
4.0程序要點
4.1文件和資料的編碼除有行業(yè)特殊規(guī)定外,均按以下條款規(guī)定進行。
4.2文件分類與編碼規(guī)則。
4.2.1質(zhì)量手冊(采用“qm”作代碼)。
編碼格式:qm/cd―※※
文件發(fā)布年號
公司名稱
質(zhì)量手冊代碼
4.2.2程序文件(采用“cop”作代碼)。
編碼格式:cop/cd―※※
文件發(fā)布年號
公司名稱
質(zhì)量手冊代碼
4.2.3質(zhì)量記錄(采用“qr”縮寫)。
編碼格式:cd/qr―※※―※※
版次
文件發(fā)布年號
公司名稱
記錄代碼
4.2.4標準作業(yè)規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(采用“wi”作代碼)。
編碼格式:wi/cd―※※―※※
規(guī)程序號
部門代碼
公司名稱
標準作業(yè)規(guī)程代碼
4.2.5其他文件資料編碼。
(1)審核報告(采用“iqr”縮寫):
編碼格式:×××/iqr―※※―※※
評審年度
評審報告序號
評審報告縮寫
公司名稱
(2)管理評審報告(采用“mqr”縮寫):
編碼格式:×××/mqr―※※―※※
評審年度
評審報告序號
評審報告縮寫
公司名稱
4.3代碼。
4.3.1公司代碼拼音縮寫cd表示。
4.3.2文件和資料名稱代碼:
質(zhì)量手冊―qm程序文件―cop標準作業(yè)規(guī)程―wi
質(zhì)量記錄―qr外來文件―ed審核報告―iqr
4.3.3要素號與gb/t19001―2000idtiso9001:2000第4章“質(zhì)量體系要求”中的條目編號一致。
4.3.4部門代碼:
品質(zhì)/拓展部―pz經(jīng)營部―jy人事行政部―rz
財務(wù)部―cw客服部―kh秩序維護部―zh
工程部―gc景觀環(huán)境部―jj
4.3.5受控文件:
總經(jīng)理―01副總經(jīng)理―02財務(wù)部―03行政部―04品質(zhì)/拓展部―05
經(jīng)營部―06項目部―07
注:如果一個部門發(fā)放的文件超過2份及以上時,應(yīng)在上述編號后加分編號,例如工程部發(fā)放3份文件,則受控編號分別為09―1、09―2、09―3以此類推。
4.4文件條款的編號。
4.4.1文件條款用阿拉伯數(shù)字和小寫英文字母來表達。
4.4.2文件條款以四個層次為限,分別是條、款、頂、點。
4.5文件標識的識別:
a/0
4.6文件更改狀態(tài)的識別:
a/0
更改狀態(tài)識別數(shù)字“o”為此頁文件首版,以此類推。
5.0記錄
5.1《受控文件清單》
6.0相關(guān)支持文件
第6篇 物業(yè)管理導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系標準作業(yè)規(guī)程
物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
規(guī)范物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000國際標準質(zhì)量體系工作,確保物業(yè)管理公司正確、順暢地導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系并通過認證。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司導(dǎo)iso9000入國際標準質(zhì)量體系工作。
3.0職責
3.1公司總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系工作。
3.2公司管理者代表負責具體組織is09000質(zhì)量體系的文件編制、控制發(fā)放及實施、認證和質(zhì)量體系的維持、評價、改進工作。
3.3公司品質(zhì)部負責組織實施iso9000質(zhì)量體系的文件的編寫、控制、發(fā)施、運行、認證和質(zhì)量體系的維持、評價、改進工作。
4.0程序要點
4.1物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系一般經(jīng)過以下幾個步驟:
a.聘請顧問
b.任命管理者代表
c.成立品質(zhì)部
d.抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干送外培訓(xùn)
e.建立文件化質(zhì)量體系
f.員工培訓(xùn)
g.質(zhì)量體系試運行
h.內(nèi)審(一)
i.修改質(zhì)量體系文件
j.運行
k.內(nèi)審(二)
l.預(yù)審
m.現(xiàn)場認證
n.通過質(zhì)量體系認證
o.復(fù)檢
p.質(zhì)量體系的維持、改進
4.2聘請is0900o專業(yè)顧問
導(dǎo)人is09000質(zhì)量體系是一項很專業(yè)、理論性很強的工作。物業(yè)管理公司初步導(dǎo)人is09000質(zhì)量體系應(yīng)當聘請一位精通is09000質(zhì)量體系,同時又有一定的物業(yè)管理知識經(jīng)驗的人士作為導(dǎo)人is09000質(zhì)量體系專業(yè)顧問。其作用是指導(dǎo)公司的導(dǎo)人工作,協(xié)助建立物業(yè)管理文件化的質(zhì)量體系,指導(dǎo)質(zhì)量體系在本公司的有效運行、培訓(xùn)員工。
4.3任命管理者代表
物業(yè)管理公司在導(dǎo)入is09000質(zhì)量體系時,應(yīng)當首先由公司總經(jīng)理任命一位管理者代表,協(xié)助自己領(lǐng)導(dǎo)is09000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進工作。導(dǎo)人is09000質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)的力量強弱至關(guān)重要,因此管理者代表一般都是由副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理擔負,其職責是:負責組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的建立、實施、維持和改進,檢查和報告質(zhì)量體系的運行情況,協(xié)助總經(jīng)理作好管理評審,主持質(zhì)量體系文件的編制、實施。其主要權(quán)限是:處理與質(zhì)量體系運行有關(guān)的問題,任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長。
4.4成立品質(zhì)部
4.4.1is09000質(zhì)量體系的導(dǎo)人和維持改進是一項長期的工作。為使質(zhì)量體系在公司的運行得以有效維持,應(yīng)當在導(dǎo)人1s09000質(zhì)量體系之初成立專門的is09000質(zhì)量體系控制、實施部――品質(zhì)部(小物業(yè)管理公司也可以由辦公室兼),其主要作用是:在建立文件化質(zhì)量體系階段,負責編寫本公司的質(zhì)量體系文件;在運行階段負責質(zhì)量體系文件的發(fā)放、控制;運行質(zhì)量的審核、控制、維持和改進;負責員工的培訓(xùn)和質(zhì)量體系的對外聯(lián)系工作及員工的績效考評實施工作。
4.4.2品質(zhì)部的員工均由公司管理者代表從各部門的業(yè)務(wù)骨干中抽調(diào)組成。員工要求:具有較高專業(yè)理論水平和文化知識,熟悉本部門專業(yè)工作,思維敏捷,原則性強。一般按每職能部門抽調(diào)1-2名員工為宜。,
4.5品質(zhì)部員工和公司主要干部外委培訓(xùn)
導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系,首先需要公司主要干部和從事is09000專業(yè)管理的員工熟練理解is09000質(zhì)量體系的基本理論。公司開始導(dǎo)人is09000質(zhì)量體系之初,應(yīng)當組織公司主要干部和品質(zhì)部員工接受is09000基本理論的培訓(xùn),便于更好的理解iso9000質(zhì)量體系在物業(yè)管理中的重大意義,更好地支持iso9000的導(dǎo)入。品質(zhì)部員工除應(yīng)接受iso9000基本理論的培訓(xùn)外,還應(yīng)接受如伺編寫本公司的質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。
4.6建立文件化的質(zhì)量體系
4.6.1文件化質(zhì)量體系的建立主要是指公司is09000質(zhì)量體系的文件的編制工作。
4.6.2物業(yè)管理公司is09(0)0質(zhì)量體系文件通常包括:
a)質(zhì)量手冊――主要是闡明公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,描述本公司的質(zhì)量體系,對內(nèi)是實施公司質(zhì)量管理的基本法規(guī),對外是公司質(zhì)量保證能力的證明文件;
b)程序文件―是公司質(zhì)量手冊的展開和支持,它主要描述公司選定的質(zhì)量體系
要素如何在物業(yè)管理工作中實施和控制;同時它又是作業(yè)規(guī)程實施的控制文件
c)作業(yè)文件―是公司質(zhì)量體系程序文件的展開、支持和細化。它是依據(jù)物物業(yè)管理工作的實施操作而來,每一個作業(yè)規(guī)程均具體描述了一項具體的工作應(yīng)當怎樣進行或進行的依據(jù)、要求和規(guī)范,全部作業(yè)規(guī)程之和構(gòu)成了整個物業(yè)管禮服務(wù)工作的全部操作要求。
4.4.3質(zhì)量體系文件編寫的基本要求:
a)滿足iso9000相關(guān)標準的要求;
b)和物業(yè)管理的實際水平和實際要求要相適應(yīng);
c)全面完整,覆蓋物業(yè)管理服務(wù)的全部階段和過程;
d)具有可操作性,可檢查評價性;
e)無違背法律、法規(guī);
f)物業(yè)管理的行業(yè)特點;
g)切記死搬硬套is09000理論。
4.4.4質(zhì)量體系文件的編寫順序:
a)首先結(jié)合is09000的基本要素和標準要求反思自身的工作;
b)在充分理解is09000要素的基礎(chǔ)上,著手將公司所有管理服務(wù)加以分類和歸納;
c)寫出編寫大綱;
b)畫出每一個作業(yè)規(guī)程的作業(yè)流程圖;
e)開始著手編寫:
--先編“作業(yè)規(guī)程”――解決怎樣操作的問題;
--再編“程序文件”――解決怎樣控制實施的問題;
--再編“質(zhì)量手冊”
4.6.5編寫的基本原則
a)“說你所做的”、編寫時一定要結(jié)合自己的工作實際來寫,做什么、需要做什么、應(yīng)當怎樣做則怎樣寫,is09000文件就是對工作及工作要求的真實反映。
b)“該說的一定要說到”o物業(yè)管理公司的is09000文件特別是作業(yè)規(guī)程一定要全面。不應(yīng)認為哪些工作是和質(zhì)量無關(guān)的工作,因此編制is09000作業(yè)規(guī)程時應(yīng)力求全面真實的反映工作的實際需要,凡是不編制文件就可能引起工作失誤的都應(yīng)當以作業(yè)規(guī)程加以描述和控制。
c)“重新反思管理”。編制作業(yè)規(guī)程的工作同時也是對現(xiàn)行工作進行認真反思的過程?！胺此肌本褪且罁?jù)is09000標準和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求從效益、制約、成本、創(chuàng)新上去反思原有的管理水平,找到不足后加以改進。is09000文件決不僅是對原有工作的歸納和總結(jié)。
d)“預(yù)防為主”。iso9000文件,特別是作業(yè)規(guī)程建立的目的是規(guī)范員工的工作行為,確保工作質(zhì)量。因此在編制文件時一定要將可能在物業(yè)管理服務(wù)工作發(fā)生的問題預(yù)先性地在文件上用規(guī)程、制度加以預(yù)防。文件的主要作用就是通過建立完善的工作制度、法制化地預(yù)防、制約工作失誤。
e)“持續(xù)改進”。不應(yīng)認為一次性編制完畢iso90000文件就可以健全法制、杜絕隱患,就可以一勞永逸。編制、修改作業(yè)規(guī)程是一項永久的工作;
f)“語言通俗明白、繁簡適宜”。不能指望員工的個人素質(zhì)有多高,編制的作業(yè)規(guī)
程應(yīng)讓最基層的員工看明白o
g)“編寫的物業(yè)管理文件”。編制文件引用標準要素時,一定要結(jié)合物業(yè)管理的特點去編、結(jié)合所管物業(yè)的特點去編。
h)質(zhì)量體系的文件編制詳見<質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》。
4.7質(zhì)量體系文件的審核
4.7.1質(zhì)量體系文件初步編制完成后,公司管理者代表應(yīng)立即著手組織將文件送達至各實施主要負責人手中,對文件規(guī)定的內(nèi)容展開全面、自由無限制的論證。論證的內(nèi)容為:
a)是否適宜;
b)是否全面;
c)是否正確。
4.7.2品質(zhì)部應(yīng)將討論結(jié)果加以匯編后報總經(jīng)理和管理者代表,最后依據(jù)合理的審核意見對is09000質(zhì)量體系作一次全面修改。
4.8在質(zhì)量體系文件編制完畢后,公司應(yīng)及時送品質(zhì)部員工和管理者代表、總經(jīng)理和公司其他主要干部外出接受is09000內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn),為質(zhì)量體系的有效運行打好基礎(chǔ)。品質(zhì)部員工應(yīng)當參加完培訓(xùn)考試合格后獲取國家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的企業(yè)《注冊內(nèi)部質(zhì)量審核員證書》o
4.9公司總經(jīng)理應(yīng)當以文件的形式在質(zhì)量體系試運行前正式任命品質(zhì)部成員為物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核員o
4.10員工培訓(xùn)
4.10.1在質(zhì)量體系試運行之前,公司總經(jīng)理應(yīng)主
持召開全體員iso9000貫標動員大會,先從思想上、意識上為is09000在物業(yè)管理公司的推行做好準備。
4.10.2管理者代表在將is09000文件下發(fā)至各部門后應(yīng)立即組織公司員工全方位的執(zhí)行質(zhì)量體系文件的培訓(xùn),培訓(xùn)應(yīng)注意多層次、全方位的開展,直至員工基本都能理解和掌握文件的要求方可。
4.11質(zhì)量體系試行
4.11.1質(zhì)量體系下發(fā)培訓(xùn)完成后,開始進入試運行階段。試運行階段時間一般在兩個月左右其目的一是為了檢驗質(zhì)量體系文件的適宜性和有效性;二是為了讓員嚴格按文件執(zhí)行養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,為質(zhì)量體系在物業(yè)管理公司的正式推行打好基礎(chǔ)。
4.11.2試運行的要求:
a)按文件要求作業(yè),嚴禁隨意操作;
b)按文件要求記錄,嚴禁弄虛作假;
c)反映問題通過正常渠道向品質(zhì)部反映,嚴禁詆毀文件o
4.11.3為了保證質(zhì)量體系的有效試運行,公司應(yīng)當制定嚴厲的懲罰措施采確保執(zhí)行的嚴肅性(此階段也稱作強制執(zhí)行階段)o
4.12進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核
4.12.1在質(zhì)量體系試運行一段時間(一個月左右)后,管理者代表應(yīng)安排公司品質(zhì)部對質(zhì)量體系的運行質(zhì)量進行第一次內(nèi)部審核。
4.12.2審核的目的:
a)評價質(zhì)量體系試運行的質(zhì)量;
b)評價文件化質(zhì)量體系本身的質(zhì)量;
c)有針對性幫助員工解決推行質(zhì)量體系時出現(xiàn)的問題;
d)嚴肅紀律,確保推行的真實性和有效性o
4.12.3第一次內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)當邀請外部專家和顧問協(xié)助進行o
4.12.4內(nèi)部質(zhì)量審核詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核標準作業(yè)規(guī)程》o
4.13修改完善iso9000質(zhì)量體系文件
4.13.1在質(zhì)量體系試運行完畢后,管理者代表應(yīng)當組織品質(zhì)部對公司的質(zhì)量體系進行一次全面修改。
4.13.2修改的內(nèi)容:
a)去掉不適宜的作業(yè)規(guī)程;
b)增加遺漏的作業(yè)規(guī)程;
c)修改不適宜、可操作性差、可評價性差的作業(yè)規(guī)程o
4.13.3經(jīng)修改后的質(zhì)量體系文件,應(yīng)達到具有很強的操作性,和物業(yè)管理公司的運作實踐相符合,完善周到、詳細明了、嚴謹規(guī)范,具有很強的可檢查、可評價性。
4.14質(zhì)量體系的運行與維持
4.14.1總經(jīng)理在文件化質(zhì)量體系基本完善后,以正式通知的形式開始質(zhì)量體系在公司的全面運行。
4.14.2質(zhì)量體系實施運行的基本要求:
a)“做你所說”――嚴格按文件工作,嚴禁隨意作業(yè),不按規(guī)程工作;
b)“記你所做的”――嚴格依照工作的實際情況進行記錄,嚴禁弄虛作假;
c)不允許抵觸is09000的推行o
4.14.3品質(zhì)部和各部門干部是is09000質(zhì)量體系是否能得以有效推行的保障。品質(zhì)部通過隨時的抽檢和定期的內(nèi)審來糾正、預(yù)防推行中出現(xiàn)的問題;各級干部則通過隨時隨地的工作檢查和批評教育、行政處罰來保證質(zhì)量體系的有效執(zhí)行。
4.15第二次內(nèi)部質(zhì)量審核
4.15.1在質(zhì)量體系運行兩個月左右的時間時,管理者代表應(yīng)開始著手安排第二次內(nèi)部質(zhì)量審核。
4.15.2內(nèi)審的目的為:
a)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中出現(xiàn)的不合格;
b)發(fā)現(xiàn)文件體系中的不合格;
c)有針對性幫助員工解決推行中的各類問題。
4.15.3內(nèi)審后審核組應(yīng)召開內(nèi)審會議,分析出現(xiàn)不合格的原因,進一步完善文件化質(zhì)量體系,懲處主觀上故意抵制質(zhì)量體系推行的員工,提高員工的工作水準;
4.15.4第二次內(nèi)審后,品質(zhì)部應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果和員工合理建議進行修正、完善質(zhì)量體系。
4.16預(yù)審
4.16.1當質(zhì)量體系實際有效平穩(wěn)地運行了一段(至少3個月以上)后,物業(yè)管理公司可以向is0900o質(zhì)量認證機構(gòu)提請認證并預(yù)約好認證前的預(yù)審核。
4.16.2認證預(yù)審由公司提前兩個星期向認證機構(gòu)報送公司質(zhì)量體系的一級文件(質(zhì)量手冊)、二級文件(程序文件)、經(jīng)認證機構(gòu)審核通過后,雙方約定好預(yù)審的時間。
4.16.3預(yù)審是認證機構(gòu)在正式審核之前對申請認證單位進行的一次預(yù)備審核。其目的是為了事先充分了解申請認證單位的質(zhì)量體系實際情況以便做出是否進行正式審核的決定。
4.16.4預(yù)審時間由公司管理者代表負責安排接待,全體員工均應(yīng)在預(yù)審時格守職責、認真工作,以確保預(yù)審的順利進行。.
4.16.5預(yù)審?fù)戤吅?公司品質(zhì)部應(yīng)當依據(jù)認證機構(gòu)審核員的審核意見,認真進一步修改質(zhì)量體系文件,并監(jiān)管執(zhí)行。
4.17現(xiàn)場認證
4.17.1預(yù)審?fù)ㄟ^后,公司應(yīng)根據(jù)認證機構(gòu)正式現(xiàn)場認證的時間來積極迎接現(xiàn)場認證。
4.17.2為迎接認證機構(gòu)的現(xiàn)場認證,應(yīng)做如下準備:
a)整理好所有的原始記錄;
b)整理好所有的文件;
c)按文件規(guī)定整理好所管理物業(yè)的硬件設(shè)施;
d)以良好的精神風貌和工作狀態(tài)迎接認證。
4.7.3公司總經(jīng)理應(yīng)親自組織安排迎接認證的準備工作。
4.17.4公司在認證機構(gòu)進行現(xiàn)場認證時應(yīng)積極配合作好認證工作
4.18通過質(zhì)量認證獲取《質(zhì)量體系認證證書》
如果現(xiàn)場認證獲得通過,一般情況下經(jīng)過認證機構(gòu)對現(xiàn)場審核的批準后,公司將獲得《iso900質(zhì)量體系認證證書》。認證的通過、標志著公司推行的iso9000質(zhì)量體系是適宜的、有效的,對提高公司的聲譽、規(guī)范管理、提高服務(wù)水準意義非凡。
4.19質(zhì)量體系的維持和改進
4.19.1認證機構(gòu)在公司通過認證后,每隔一段時間(一年左右)將對公司進行復(fù)審,以有效地維持質(zhì)量體系的有效性。
4.19.2公司品質(zhì)部是公司維持質(zhì)量體系的日常管理部門。品質(zhì)部依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標準作業(yè)規(guī)程》和《品質(zhì)部日常抽檢工作標準作業(yè)規(guī)程》來有效地維持is09000質(zhì)量體系在公司的運行。
4.19.3質(zhì)量體系是一個持續(xù)改進的體系,品質(zhì)部應(yīng)當視物業(yè)管理工作的發(fā)展變化和工作實際不斷地改進和完善物業(yè)管理公司的is09000質(zhì)量體系。質(zhì)量體系文件每年至少應(yīng)修改一次。
5.0記錄
6.0相關(guān)支持文件
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標準作業(yè)規(guī)程》
6.2《品質(zhì)部日常抽檢工作標準作業(yè)規(guī)程》
6.3《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程》
7.0附錄
2000年版is09000標準八項質(zhì)量管理原則
2000年版is09000標準八項質(zhì)量管理原則
一、以顧客為中心
組織依存于它們的顧客,因此組織應(yīng)理解顧客當前和未來的需求,滿足顧客要求并力爭超過顧客期望。
二、領(lǐng)導(dǎo)作用
領(lǐng)導(dǎo)者建立組織相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實現(xiàn)組織的目標的活動。
三、全員參與
各級人員都是組織的根本,只有他們的充分參與才能使他們的才干為組織帶來收益。
四、過程方法
將相關(guān)的資源和活動作為過程來進行管理,可以更高效地達到預(yù)期目的。
五、系統(tǒng)管理
針對制定的目標,識別、理解并管理一個由相互聯(lián)系的過程所組成的體系,有助于提高組織的有效性和效率。
六、持續(xù)改進
持續(xù)改進是組織一個永恒的目標。
七、以事實為決策依據(jù)
有效的決策是建立在對數(shù)據(jù)和信息進行合乎邏輯和直觀的分析基礎(chǔ)上。
八、互利的供方關(guān)系
第7篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編制作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
確保質(zhì)量體系文件編制、發(fā)放的規(guī)范性、相容性和有效性。
2.0適用范圍
適用于質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放及標識的實施。其他類文件如通告、通知等不在此規(guī)程適用范圍內(nèi)。
3.0職責
3.1總經(jīng)理負責批準《質(zhì)量手冊》和《程序文件》。
3.2品質(zhì)部負責組織編寫和審核《質(zhì)量手冊》和《程序文件》批準《作業(yè)指導(dǎo)書》。
3.3各部門負責人負責編寫或組織編寫并審核本部門的作業(yè)指導(dǎo)書。
3.4品質(zhì)部是《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》編寫的組織部門并負責編寫程序文件和公司通用的《作業(yè)指導(dǎo)書》,負責公司通用作業(yè)指導(dǎo)書的審核。
4.0程序要點
4.1文件范圍的界定。本規(guī)程所指文件包括:
4.1.1《質(zhì)量手冊》。
《質(zhì)量手冊》是公司文件化質(zhì)量體系的a級文件,是文件質(zhì)量體系的總綱。
4.1.2《程序文件》。
《程序文件》是公司文件化質(zhì)量體系的b級文件,是公司《質(zhì)量手冊》(a級文件)的展開和支持,它主要描述公司選定的質(zhì)量體系要素如何實施和控制。
4.1.3《作業(yè)指導(dǎo)書》。
《作業(yè)指導(dǎo)書》是公司文件化質(zhì)量體系的c級文件,是程序文件的開展、支持細化,它主要描寫一項具體的活動、工作和作業(yè)怎樣進行或進行的依據(jù)、要求、規(guī)定和規(guī)范。
4.2根據(jù)控制的需要選定的要素可以由一個程序文件描述,也可以由多個程序文件描述。
4.3作業(yè)指導(dǎo)書的描述形式。作業(yè)指導(dǎo)書的描述形式可以是下列形式的一種或其任意組合。
4.3.1文字、圖表、圖形、符號、圖樣等形式編制的文件。
4.3.2規(guī)定、規(guī)范、條例、制度、辦法、規(guī)則、大綱、計劃、要點、標準等名稱編制的標準作業(yè)規(guī)程。
4.4文件內(nèi)容的要求。
4.4.1質(zhì)量手冊的內(nèi)容應(yīng)滿足下列要求:
(1)符合iso9000標準要求;
(2)滿足本公司提供物業(yè)管理(服務(wù))要求
(3)切合本公司實際;
(4)遵守相關(guān)法規(guī)、條理的規(guī)定和要求。
4.4.2程序文件的內(nèi)容應(yīng)滿足下列要求:
(1)滿足iso9000標準的全部要求;
(2)覆蓋公司所提供管理服務(wù)的全部階段;
(3)切合公司實際;
(4)符合相關(guān)法規(guī)、條例的要求。
4.4.3標準作業(yè)規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)滿足下列要求:
(1)滿足程序文件的規(guī)定和iso9000標準的相關(guān)要求;
(2)具有可操作性、可檢查評價性;
(3)繁簡程度與所需技能和員工的培訓(xùn)程度/資格相適應(yīng)。
4.4.4標準作業(yè)規(guī)程編制的數(shù)量與滿足需要相適應(yīng)。如果沒有標準作業(yè)規(guī)程就不能不能保證管理工作和服務(wù)質(zhì)量,即使簡單的過程和作業(yè)也應(yīng)形成標準作業(yè)規(guī)程或在標準作業(yè)規(guī)程中予以描述和規(guī)定。
4.5質(zhì)量體系文件的構(gòu)成。
4.5.1程序文件描述的層次按下列順序:
(1)目的;
(2)適用范圍;
(3)職責;
(4)程序要點;
(5)記錄;
(6)相關(guān)支持文件;
(7)附錄。
4.5.2程序文件的結(jié)構(gòu)按下列順序排列組成:
(1)封面;
(2)內(nèi)頁;
(3)更改記錄。
4.5.3作業(yè)指導(dǎo)書描述的層次和結(jié)構(gòu)可以參照程序文件的層次編寫,也可以根據(jù)文件表達的形式和內(nèi)容進行編排。
4.6文件條款編號。
4.6.1文件條款用阿拉伯數(shù)字和小寫英文字母組合表達。
4.6.2文件條款以四個層次為限,分別是條、款、項、點。
4.6.3條款和文字排列規(guī)則符合示例:
1.0目的(條)
1.1為確保文件的分類(款)
1.1.1程序文件(頂)
(1)程序文件的分類(點)
4.7文件的標識。
4.7.1文件在質(zhì)量體系中層次的標識識別如下:
(1)用文件封面給出的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》或《作業(yè)指導(dǎo)書》予以識別;
(2)用文件編碼予以識別,文件的編碼按《質(zhì)量體系文件編碼管理文件》執(zhí)行。
4.7.2文件版本的識別如下:
(1)文件封面上為出版本標識,首版為a,二版為b,以此類推;
(2)文件內(nèi)頁、文標給出的版本標識
a/o――既標識此頁為首頁,以此類推
4.7.3文件更改狀態(tài)的識別:
(1)文件內(nèi)文標版本欄給出的標識
a/o――未經(jīng)更改的文件為0,第一次更改的文件為1,以此類推
(2)文件中更改記錄頁中做出的記錄。
4.8文件發(fā)布。
4.8.1文件發(fā)布前需經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審核批準。
4.8.2文件發(fā)布范圍、文件的符合性、完整性、適用性、規(guī)范化是審核批準人審批的內(nèi)容。
4.8.3品質(zhì)部在文件發(fā)布前應(yīng)填寫相關(guān)表格,確保只有經(jīng)過批準的文件才能發(fā)布。
4.9文件的發(fā)放。
4.9.1文件的發(fā)放由品質(zhì)部按批準的范圍發(fā)放。
4.9.2文件發(fā)放前應(yīng)對受控文件進行編號并對每份文件加蓋藍色《受控文件》印章及編碼。非受控文件不編號,僅在封面加蓋《非受控文件》藍色印章。
4.10文件補發(fā)。由于工作的需要或原文件丟失、破損,需要補發(fā)文件時,應(yīng)按下列規(guī)定辦理。
4.10.1申請方填寫《文件審批箋》經(jīng)所有部門負責人審核,管理者代表批準后方可予以補發(fā)。
4.10.2文件補發(fā)需執(zhí)行文件發(fā)放的相關(guān)規(guī)定。
4.11文件發(fā)布、發(fā)放過程中形成的記錄由記錄實施部門保存,保存期3年。歸檔文件形成的記錄按相關(guān)文件規(guī)定辦理。
5.0記錄
5.1《文件更改申請表》文件編碼:
5.2《文件發(fā)放記錄》文件編碼:
6.0相關(guān)支持文件
第8篇 住宅群工程項目iso9002質(zhì)量體系運行規(guī)程
住宅群工程項目iso9002質(zhì)量體系的運行
一、 iso9002質(zhì)量體系己在我公司內(nèi)有效運行,在本工程施工中將按照公司《質(zhì)量保證手冊》及有關(guān)程序文件執(zhí)行,貫徹以預(yù)防為主的方針。在工程開工前,項目總工要編寫工程實施質(zhì)量計劃,該質(zhì)量計劃要按《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定及各項工作的要求,明確重要、特殊及關(guān)鍵過程,使施工做到有秩序、有組織、有重點、易管理井然有序,確保工程質(zhì)量。
項目質(zhì)量計劃編制說明
二、項目質(zhì)量計劃
1本質(zhì)量計劃是依據(jù)本工程要求編制的,適用于本工程的質(zhì)量管理,有效期與工程進度相同。
本質(zhì)量計劃是本工程實施質(zhì)量保證的基本文件之一,所有與工程項目施工相關(guān)的人員必須遵照執(zhí)行。
2質(zhì)量目標
1)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃:確保合格工程,力爭市優(yōu)工程。
2)分項工程合格率100%,分部工程合格率100%,單位工程合格率100%,質(zhì)量保證資料齊全,觀感質(zhì)量的評定得分率90%以上,單位工程質(zhì)量等級為優(yōu)良。
3其他指標,如合同規(guī)定特殊質(zhì)量要求、工期、成本等。
工程項目主要負責人員:由項目經(jīng)理,生產(chǎn)經(jīng)理,技術(shù)負責人,質(zhì)檢員,安全員兼任機械設(shè)備負責人,資料員、計量員,材料員,預(yù)算員,各級主要管理人員配好助理。
4項目經(jīng)理:
在分公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,是項目部質(zhì)量體系建立與運行的全面領(lǐng)導(dǎo)和組織的直接責任者。
組織項目部全體人員認真落實質(zhì)量體系文件中的各項措施要求,組織均衡生產(chǎn)、文明施工、安全管理等,審核和組織實施項目質(zhì)量計劃。
對違章作業(yè),及管理人員瀆職引起的質(zhì)量或安全事故,按規(guī)定進行處置。
5項目生產(chǎn)經(jīng)理
對本項目部的質(zhì)量計劃,質(zhì)量體系的實施負有直接責任。組織編制項目質(zhì)量計劃。
滿足各過程所需各種資源的調(diào)配,協(xié)調(diào)各工序進行中的矛盾。
項目經(jīng)理離任期間,代理項目經(jīng)理的有關(guān)工作。
6項目技術(shù)負責人:
對本項目部的工程質(zhì)量負有技術(shù)上的責任。
協(xié)助總工編制項目施工組織設(shè)計,編制分部分項施工方案和項目質(zhì)量計劃,進行技術(shù)交底。
掌握上級文件、施工及驗收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書對質(zhì)量提出要求。
負責項目圖紙、變更、簽證的收集和發(fā)放,處理班組提出的技術(shù)質(zhì)量問題。
組織本項目的分部、分項工程的質(zhì)量評定和驗收工作。
協(xié)助質(zhì)量檢驗員開展各項檢查工作。
對項目上班出現(xiàn)的各種違章操作有權(quán)處置,對已造成問題的有權(quán)提出整改和返工指令。
7項目其他人員的職責
項目其他人員的職責根據(jù)分配表中職責的規(guī)定,結(jié)合工程情況擬定。
三、合同更改的評審
項目經(jīng)理部參與履約期合同修改時的有關(guān)合同評審工作。合同更改由業(yè)主提出,一般合同更改,由項目經(jīng)理或授權(quán)人批準。具體辦法執(zhí)行公司《合同評審程序》。
1.文件和資料控制
1)在工程項目建設(shè)期間,執(zhí)行《文件和資料控制程序》,保證建設(shè)過程中使用有效文件和資料。
2)項目部的技術(shù)負責人負責施工組織設(shè)計、施工方案、季節(jié)性施工方案、施工技術(shù)措施、工程項目質(zhì)量計劃、施工技術(shù)交底、施工記錄、工程隱蔽記錄等質(zhì)量保證資料及竣工資料的收集、整理歸檔。
3)負責保存工程合同的認可副本復(fù)印件和簽證資料保存工作。
4)負責施工圖、技術(shù)資料、施工驗收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗、評定標準等技術(shù)文件登記、收發(fā)及傳遞工作,以及質(zhì)量體系文件的登記、借閱及傳遞工作。
四、采購
1本工程項目執(zhí)行本公司《物資采購控制程序》,做好物資、設(shè)備、采購工作,保證在工程上所使用的物資、設(shè)備符合要求。
2材料負責人負責工程物資采購工作。
3物資需要計劃由材料員根據(jù)項目預(yù)算員的《材料分析表》,結(jié)合現(xiàn)場庫存情況,編制《物資申請計劃》,經(jīng)項目經(jīng)理審核,材料財務(wù)科負責人或授權(quán)人簽字審批后,材料財務(wù)科留存一份,作為物資進場驗收的依據(jù),分發(fā)給采購員一份,落實采購。
4下列物資須編制采購計劃及甲供材需求量。
原材料:鋼筋、木材、水泥、磚、砂石骨料、摻合料、商品泵送砼、外加劑。
半成品:止水帶(片)、電纜、儀器儀表、標準件。
需要輔助材料:模板、鋼管腳手。
5本工程項目進貨物資的驗證由材料保管人組織實施。
六、業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序
本工程項目所用的許多資源是由業(yè)主提供,必須執(zhí)行公司《業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序》的要求。
七、產(chǎn)品標識和可追溯性
本工程項目所用的產(chǎn)品按本公司《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》執(zhí)行。
1標識管理
1)對本工程項目施工過程的標識管理由工長及質(zhì)檢員負責。
2)特殊過程由技術(shù)負責人負責。
3)原材料的標識管理由材料保管員負責。
4)施工設(shè)備的標識管理由安全員負責。
5)計量機具的標識管理由負責。
6)安全施工標識管理由安全員負責。
2標識的辦法
1)安全施工的標識:懸掛警示牌,設(shè)置安全圍欄。
2)施工設(shè)備的標識:對有故障的設(shè)備掛上待修設(shè)備的標志。
3可追溯性管理
本工程項目可追溯性物資有:水泥、鋼材,由材料保管員負責。施工過程的可追溯性由技術(shù)負責人負責。
八、施工過程控制
本工程項目施工過程,執(zhí)行《過程控制》程序。
1本工程項目涉及土建專業(yè)。本工程項目所需的規(guī)范、規(guī)程標準齊全。
2圖紙會審
由技術(shù)負責人組織質(zhì)檢員、預(yù)算員及資料員等人各自提出圖紙中存在的問題,共同探討研究,共同提出意見。由技術(shù)負責人與業(yè)主聯(lián)系;設(shè)計院、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位四方會審,會審記錄必須由四方簽字蓋章后,由資料員保存。
3施工組織設(shè)計
本工程項目組織設(shè)計由技術(shù)負責人編制,公司總工程師審批。
4工程進度計劃
本工程項目施工進度計劃由項目技術(shù)負責人組織編制和調(diào)整。總進度計劃根據(jù)工程實際情況及合同工期要求編制。
分部、分項工程進度計劃根據(jù)總進度計劃,由項目生產(chǎn)經(jīng)理負責編制,項目經(jīng)理負責審批。
5檢驗、測量和試驗設(shè)備計劃
根據(jù)施工工藝要求技術(shù)負責人負責組織編制項目檢查、測量和試驗設(shè)備計劃。
6勞動力計劃
根據(jù)工程量和施工進度計劃,項目生產(chǎn)經(jīng)理負責組織編制勞動力計劃。
7采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備
根據(jù)本工程項目的特點以及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用由技術(shù)負責人負責編制推廣應(yīng)用。裝修由泥工班長負責樣板間的操作,由項目技術(shù)負責人對樣板間的施工過程的技藝評定,制定相應(yīng)的施工方案。木工裝修由木工班長負責樣板間的操作,由項目技術(shù)負責人對樣板間的施工過程的技藝評定,制定相應(yīng)的施工方案。
8關(guān)鍵工序控制的設(shè)置
根據(jù)公司《過程控制程序》,結(jié)合本工程項目情況,項目技術(shù)負責人負責組織本工程項目的關(guān)鍵工序為質(zhì)量控制點,制定詳細的關(guān)鍵工序施工方案。
9特殊過程
根據(jù)工程項目實際情況,項目技術(shù)負責人組織確定本工程項目的特殊過程。按《過程控制程序》要求,制定詳細的特殊過程施工方案。對特殊作業(yè)工種進行培訓(xùn),培訓(xùn)人員須通過考核,確定的特殊過程實施連續(xù)監(jiān)控人員是和記錄人員。
10工程項目驗收移交
工程項目驗收移交按《過程控制程序》執(zhí)行,項目驗收移交由技術(shù)質(zhì)檢科會同項目部、設(shè)計單位、業(yè)主或監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)站進行四方驗收,并及時填寫《工程竣工驗收證明書》,四方簽字。經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)檢科檢查合格后交檔案室存檔。
九、檢驗和試驗
1檢驗和試驗按公司《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗程序》、《最終檢驗和試驗程序》執(zhí)行。
2工程項目技術(shù)負責人負責組織有關(guān)人員編制檢驗和試驗計劃。確定本工程檢驗項目、內(nèi)容,由項目經(jīng)理審批。由質(zhì)檢員實施,當檢驗計劃發(fā)生變更時必須及時通知上述人員。
3進貨物資需檢驗、試驗時,由質(zhì)檢員組織實施,若需緊急放行時必須由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人和分公司技術(shù)質(zhì)檢科簽字審核后方可進行,施工中不可無條件的任意進行。
4過程檢驗和試驗時,由各班組自檢、互檢、由技術(shù)負責人組織質(zhì)檢員對工序操作進行檢驗、評定記錄。對于關(guān)鍵過程工序的控制由項目經(jīng)理組織,質(zhì)檢員進行等級核定并在記錄上簽字認可。
5最終檢驗,項目經(jīng)理按質(zhì)量檢驗評定標準及合同要求組織技術(shù)負責人、質(zhì)檢員進行最終檢驗, 其包括外觀質(zhì)量、保證資料、最終試驗結(jié)果。項目部自檢合格后,將施工技術(shù)資料報技術(shù)質(zhì)檢科審核,總工程師簽認后交質(zhì)量監(jiān)督站核定。
6最終試驗, 工程項目完成后,對能否滿足使用要求由項目經(jīng)理組織質(zhì)檢員、技術(shù)負責人進行最終檢驗。
十、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序
1按本公司《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》安全設(shè)備員負責校準、標識管理。
2技術(shù)負責人負責編制項目檢驗、測量和試驗設(shè)備購置及使用計劃。
3計量員負責建立項目使用的檢驗、測量和試驗臺賬。
十一、檢驗、試驗狀態(tài)
1檢驗、試驗狀態(tài)的管理按公司《檢驗、試驗狀態(tài)程序》執(zhí)行。
2檢驗、試驗狀態(tài)的管理由質(zhì)檢員、技術(shù)負責人負責。
3質(zhì)檢員負責原材料設(shè)備檢驗和試驗,由負責原材料的標識;設(shè)備標識有安全員負責。
4質(zhì)檢員負責施工過程的狀態(tài)的標識。
5檢驗和試驗狀態(tài)記錄由負責收集、保管。
十二、不合格品的控制
1按公司《不合格品控制程序》的要求執(zhí)行。
2一般不合格物資和一般不合格過程由技術(shù)負責人組織,質(zhì)檢員、材料員進行評審,技術(shù)負責人提出處理意見,并分別報材料財務(wù)科/技術(shù)質(zhì)檢科進行審批。
3工程項目中的重大不合格物資/過程,由分公司技術(shù)質(zhì)檢科組織項目專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及材料員、材料財務(wù)科進行評審,技術(shù)質(zhì)檢科提出處理意見報分公司總工程師進行審批。
4一般不合格物資和一般不合格過程,由分公司技術(shù)質(zhì)檢科制訂糾正意見并指導(dǎo)項目部實施。
5重大不合格物資/過程,由分公司總工程師制訂糾正意見并指導(dǎo)項目部實施。
十三、糾正和預(yù)防措施
1按公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。
2項目技術(shù)負責人根據(jù)年度預(yù)防計劃,結(jié)合項目情況,制定本項目不同階段的預(yù)防計劃和措施,由項目經(jīng)理審批實施,并報技術(shù)質(zhì)檢科備案。
十四、搬運、貯存、包裝和防護交付
1按公司《搬運、貯存、包裝和防護交付》的要求執(zhí)行。
2技術(shù)負責人規(guī)定工程實施過程中形成的分部、分項、單位工程的半成品、成品、重大物品、貴重設(shè)備及易爆、易碎、易損物品的搬運、貯存、包裝和防護的方案及措施、方法、交接方式等內(nèi)容,由技術(shù)負責人實施。
3工程驗收、移交前保護范圍和防護方法
1)由安全負責人派專人分管各區(qū)域保護和清潔工作。對重要設(shè)備派專人輪班看管,并交代清楚所看管的范圍和相配套的設(shè)施。
2)各專業(yè)各道工序的防護內(nèi)容及其方法在施工方案中給予明確。
3)本工程從開工起到辦好驗收移交手續(xù)為止,項目經(jīng)理負責安排本工程的防護工作。
十五、質(zhì)量記錄
1按公司《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。
2本工程項目資料員負責收集質(zhì)量記錄,并整理造冊妥為保存。
3本項目最終驗收后,所有的質(zhì)量記錄由資料員負責清理分類,裝訂成冊,上報分公司技術(shù)質(zhì)檢科,由技術(shù)質(zhì)檢科負責移交業(yè)主上報質(zhì)檢站,并交檔案室存檔。
十六、質(zhì)量審核
本工程項目執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核的程序》的要求。
1本工程項目執(zhí)行公司內(nèi)審計劃,并接受業(yè)主對本項目的審核,及第三方或認證機構(gòu)對項目的審核。
2本工程項目經(jīng)理每季度組織項目內(nèi)審員對質(zhì)量體系在本項目上運行情況進行一次審核,每次審核須書面記錄。
3工程項目經(jīng)理根據(jù)內(nèi)外審核情況,組織六大員及與質(zhì)量相關(guān)人員對問題采取糾正和預(yù)防措施。
4項目技術(shù)負責人負責整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查,并把記錄上報有關(guān)部門。
十七、培訓(xùn)
1項目技術(shù)負責人根據(jù)公司的《培訓(xùn)工作程序》結(jié)合項目實際情況編制培訓(xùn)計劃,經(jīng)項目經(jīng)理審核后報公司企業(yè)管理辦公室備案執(zhí)行。
2項目培訓(xùn)工作由技術(shù)負責人負責。
3本工程項目特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗。
4對四新技術(shù)的操作方法,由技術(shù)負責人向 四新技術(shù)操作人員對操作方法進行技術(shù)交底,并按計劃委培操作人員。
十八、服務(wù)
執(zhí)行
本公司《服務(wù)工作程序》的要求。(在后具體介紹)
十九、技術(shù)統(tǒng)計
本工程項目執(zhí)行公司《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》,開展對工序、工程質(zhì)量和質(zhì)量控制的統(tǒng)計技術(shù)分析。由技術(shù)負責人確定工程項目所需技術(shù)統(tǒng)計及其應(yīng)用場所。
1對砼、砂強度的評定選用數(shù)理及非數(shù)理統(tǒng)計方法。
2對原材料如鋼筋、水泥選用抽樣法。
3對工程施工進度選用網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖。
二十、項目質(zhì)量計劃的修訂
本質(zhì)量計劃的編制由技術(shù)負責人編制,修改審核由項目經(jīng)理主要負責,批準由分公司總工師批準。
1當遇到下列情況,本質(zhì)量計劃將重新?lián)Q版。
1)合同條件發(fā)生重大變更。
2)工程項目組織機構(gòu)進行重大調(diào)整 。
3)因質(zhì)量計劃有誤而導(dǎo)致嚴重不合格品產(chǎn)生。換版后的質(zhì)量計劃報項目經(jīng)理審核,分公司總工程師批準,作廢的舊版本標明作廢,由技術(shù)負責人負責銷毀。
2當本工程項目質(zhì)量計劃換版時,新版質(zhì)量計劃須得到原審核人審核,原審批人審批。
3當質(zhì)量計劃的某些條款需修訂時,提出意見的部門可以直接與技術(shù)負責人磋商,由項目經(jīng)理審核,報分公司總工程師批準,然后以修訂頁形式發(fā)至質(zhì)量計劃持有部門。
4未經(jīng)正當?shù)男抻喪掷m(xù),任何人不得補充修訂。
二十一、本工程質(zhì)量計劃的貫徹執(zhí)行。
1本工程質(zhì)量計劃的發(fā)放由分公司總工程師審批,發(fā)放各科室。
2本質(zhì)量計劃持有部門和人員必須保管好,未經(jīng)允許不得外借。
3本工程項目質(zhì)量計劃分為受控和非受控兩種文本。蓋受控章的為受控文件,受控文件發(fā)放至公司科室和項目管理人員。蓋非受控章的質(zhì)量計劃為非受控文件,提交給業(yè)主與建設(shè)監(jiān)理單位。
4所有參加工程項目施工的部門、單位和人員必須認真按本質(zhì)量計劃中規(guī)定的職責和工作程序執(zhí)行。
5 iso9002質(zhì)量體系運行,各級職能部門/責任人各明各自的職責和職權(quán)范圍,按照其職責和職權(quán)及時有效的采取糾正和預(yù)措施,以至答到消除、防止、杜絕產(chǎn)品和質(zhì)量體系的不合格,使質(zhì)量得到全面的控制。
第四節(jié)業(yè)主、監(jiān)理質(zhì)量驗收交接手續(xù)
第9篇 住宅群工程項目9002質(zhì)量體系運行規(guī)程
住宅群工程項目iso9002質(zhì)量體系的運行
一、 iso9002質(zhì)量體系己在我公司內(nèi)有效運行,在本工程施工中將按照公司《質(zhì)量保證手冊》及有關(guān)程序文件執(zhí)行,貫徹以預(yù)防為主的方針。在工程開工前,項目總工要編寫工程實施質(zhì)量計劃,該質(zhì)量計劃要按《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定及各項工作的要求,明確重要、特殊及關(guān)鍵過程,使施工做到有秩序、有組織、有重點、易管理井然有序,確保工程質(zhì)量。項目質(zhì)量計劃編制說明
二、 項目質(zhì)量計劃1本質(zhì)量計劃是依據(jù)本工程要求編制的,適用于本工程的質(zhì)量管理,有效期與工程進度相同。本質(zhì)量計劃是本工程實施質(zhì)量保證的基本文件之一,所有與工程項目施工相關(guān)的人員必須遵照執(zhí)行。2質(zhì)量目標1) 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃:確保合格工程,力爭市優(yōu)工程。2) 分項工程合格率100%,分部工程合格率100%,單位工程合格率100%,質(zhì)量保證資料齊全,觀感質(zhì)量的評定得分率90%以上,單位工程質(zhì)量等級為優(yōu)良。3其他指標,如合同規(guī)定特殊質(zhì)量要求、工期、成本等。工程項目主要負責人員:由項目經(jīng)理,生產(chǎn)經(jīng)理,技術(shù)負責人,質(zhì)檢員,安全員兼任機械設(shè)備負責人,資料員、計量員,材料員,預(yù)算員,各級主要管理人員配好助理。4項目經(jīng)理:在分公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,是項目部質(zhì)量體系建立與運行的全面領(lǐng)導(dǎo)和組織的直接責任者。組織項目部全體人員認真落實質(zhì)量體系文件中的各項措施要求,組織均衡生產(chǎn)、文明施工、安全管理等,審核和組織實施項目質(zhì)量計劃。對違章作業(yè),及管理人員瀆職引起的質(zhì)量或安全事故,按規(guī)定進行處置。5項目生產(chǎn)經(jīng)理對本項目部的質(zhì)量計劃,質(zhì)量體系的實施負有直接責任。組織編制項目質(zhì)量計劃。滿足各過程所需各種資源的調(diào)配,協(xié)調(diào)各工序進行中的矛盾。項目經(jīng)理離任期間,代理項目經(jīng)理的有關(guān)工作。6項目技術(shù)負責人:對本項目部的工程質(zhì)量負有技術(shù)上的責任。協(xié)助總工編制項目施工組織設(shè)計,編制分部分項施工方案和項目質(zhì)量計劃,進行技術(shù)交底。掌握上級文件、施工及驗收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書對質(zhì)量提出要求。負責項目圖紙、變更、簽證的收集和發(fā)放,處理班組提出的技術(shù)質(zhì)量問題。組織本項目的分部、分項工程的質(zhì)量評定和驗收工作。協(xié)助質(zhì)量檢驗員開展各項檢查工作。對項目上班出現(xiàn)的各種違章操作有權(quán)處置,對已造成問題的有權(quán)提出整改和返工指令。7項目其他人員的職責項目其他人員的職責根據(jù)分配表中職責的規(guī)定,結(jié)合工程情況擬定。
三、 合同更改的評審項目經(jīng)理部參與履約期合同修改時的有關(guān)合同評審工作。合同更改由業(yè)主提出,一般合同更改,由項目經(jīng)理或授權(quán)人批準。具體辦法執(zhí)行公司《合同評審程序》。
1.文件和資料控制1) 在工程項目建設(shè)期間,執(zhí)行《文件和資料控制程序》,保證建設(shè)過程中使用有效文件和資料。2) 項目部的技術(shù)負責人負責施工組織設(shè)計、施工方案、季節(jié)性施工方案、施工技術(shù)措施、工程項目質(zhì)量計劃、施工技術(shù)交底、施工記錄、工程隱蔽記錄等質(zhì)量保證資料及竣工資料的收集、整理歸檔。3) 負責保存工程合同的認可副本復(fù)印件和簽證資料保存工作。4) 負責施工圖、技術(shù)資料、施工驗收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗、評定標準等技術(shù)文件登記、收發(fā)及傳遞工作,以及質(zhì)量體系文件的登記、借閱及傳遞工作。
四、 采購1本工程項目執(zhí)行本公司《物資采購控制程序》,做好物資、設(shè)備、采購工作,保證在工程上所使用的物資、設(shè)備符合要求。2材料負責人負責工程物資采購工作。3物資需要計劃由材料員根據(jù)項目預(yù)算員的《材料分析表》,結(jié)合現(xiàn)場庫存情況,編制《物資申請計劃》,經(jīng)項目經(jīng)理審核,材料財務(wù)科負責人或授權(quán)人簽字審批后,材料財務(wù)科留存一份,作為物資進場驗收的依據(jù),分發(fā)給采購員一份,落實采購。4下列物資須編制采購計劃及甲供材需求量。原材料:鋼筋、木材、水泥、磚、砂石骨料、摻合料、商品泵送砼、外加劑。半成品:止水帶(片)、電纜、儀器儀表、標準件。需要輔助材料:模板、鋼管腳手。5本工程項目進貨物資的驗證由材料保管人組織實施。
六、 業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序本工程項目所用的許多資源是由業(yè)主提供,必須執(zhí)行公司《業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序》的要求。
七、 產(chǎn)品標識和可追溯性本工程項目所用的產(chǎn)品按本公司《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》執(zhí)行。1標識管理1) 對本工程項目施工過程的標識管理由工長及質(zhì)檢員負責。2) 特殊過程由技術(shù)負責人負責。3) 原材料的標識管理由材料保管員負責。4) 施工設(shè)備的標識管理由安全員負責。5) 計量機具的標識管理由負責。6) 安全施工標識管理由安全員負責。2標識的辦法1) 安全施工的標識:懸掛警示牌,設(shè)置安全圍欄。2) 施工設(shè)備的標識:對有故障的設(shè)備掛上待修設(shè)備的標志。3可追溯性管理本工程項目可追溯性物資有:水泥、鋼材,由材料保管員負責。施工過程的可追溯性由技術(shù)負責人負責。
八、 施工過程控制本工程項目施工過程,執(zhí)行《過程控制》程序。1本工程項目涉及土建專業(yè)。本工程項目所需的規(guī)范、規(guī)程標準齊全。2圖紙會審由技術(shù)負責人組織質(zhì)檢員、預(yù)算員及資料員等人各自提出圖紙中存在的問題,共同探討研究,共同提出意見。由技術(shù)負責人與業(yè)主聯(lián)系;設(shè)計院、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位四方會審,會審記錄必須由四方簽字蓋章后,由資料員保存。3施工組織設(shè)計本工程項目組織設(shè)計由技術(shù)負責人編制,公司總工程師審批。4工程進度計劃本工程項目施工進度計劃由項目技術(shù)負責人組織編制和調(diào)整?？傔M度計劃根據(jù)工程實際情況及合同工期要求編制。分部、分項工程進度計劃根據(jù)總進度計劃,由項目生產(chǎn)經(jīng)理負責編制,項目經(jīng)理負責審批。5檢驗、測量和試驗設(shè)備計劃根據(jù)施工工藝要求技術(shù)負責人負責組織編制項目檢查、測量和試驗設(shè)備計劃。6勞動力計劃根據(jù)工程量和施工進度計劃,項目生產(chǎn)經(jīng)理負責組織編制勞動力計劃。7采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備根據(jù)本工程項目的特點以及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用由技術(shù)負責人負責編制推廣應(yīng)用。裝修由泥工班長負責樣板間的操作,由項目技術(shù)負責人對樣板間的施工過程的技藝評定,制定相應(yīng)的施工方案。木工裝修由木工班長負責樣板間的操作,由項目技術(shù)負責人對樣板間的施工過程的技藝評定,制定相應(yīng)的施工方案。8關(guān)鍵工序控制的設(shè)置根據(jù)公司《過程控制程序》,結(jié)合本工程項目情況,項目技術(shù)負責人負責組織本工程項目的關(guān)鍵工序為質(zhì)量控制點,制定詳細的關(guān)鍵工序施工方案。9特殊過程根據(jù)工程項目實際情況,項目技術(shù)負責人組織確定本工程項目的特殊過程。按《過程控制程序》要求,制定詳細的特殊過程施工方案。對特殊作業(yè)工種進行培訓(xùn),培訓(xùn)人員須通過考核,確定的特殊過程實施連續(xù)監(jiān)控人員是和記錄人員。10工程項目驗收移交工程項目驗收移交按《過程控制程序》執(zhí)行,項目驗收移交由技術(shù)質(zhì)檢科會同項目部、設(shè)計單位、業(yè)主或監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)站進行四方驗收,并及時填寫《工程竣工驗收證明書》,四方簽字。經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)檢科檢查合格后交檔案室存檔。
九、 檢驗和試驗1檢驗和試驗按公司《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗程序》、《最終檢驗和試驗程序》執(zhí)行。2工程項目技術(shù)負責人負責組織有關(guān)人員編制檢驗和試驗計劃。確定本工程檢驗項目、內(nèi)容,由項目經(jīng)理審批。由質(zhì)檢員實施,當檢驗計劃發(fā)生變更時必須及時通知上述人員。3進貨物資需檢驗、試驗時,由質(zhì)檢員組織實施,若需緊急放行時必須由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人和分公司技術(shù)質(zhì)檢科簽字審核后方可進行,施工中不可無條件的任意進行。4過程檢驗和試驗時,由各班組自檢、互檢、由技術(shù)負責人組織質(zhì)檢員對工序操作進行檢驗、評定記錄。對于關(guān)鍵過程工序的控制由項目經(jīng)理組織,質(zhì)檢員進行等級核定并在記錄上簽字認可。5最終檢驗,項目經(jīng)理按質(zhì)量檢驗評定標準及合同要求組織技術(shù)負責人、質(zhì)檢員進行最終檢驗, 其包括外觀質(zhì)量、保證資料、最終試驗結(jié)果。項目部自檢合格后,將施工技術(shù)資料報技術(shù)質(zhì)檢科審核,總工程師簽認后交質(zhì)量監(jiān)督站核定。6最終試驗, 工程項目完成后,對能否滿足使用要求由項目經(jīng)理組織質(zhì)檢員、技術(shù)負責人進行最終檢驗。
十、 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序1按本公司《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》安全設(shè)備員負責校準、標識管理。2技術(shù)負責人負責編制項目檢驗、測量和試驗設(shè)備購置及使用計劃。3計量員負責建立項目使用的檢驗、測量和試驗臺賬。
十一、檢驗、試驗狀態(tài)1檢驗、試驗狀態(tài)的管理按公司《檢驗、試驗狀態(tài)程序》執(zhí)行。2檢驗、試驗狀態(tài)的管理由質(zhì)檢員、技術(shù)負責人負責。3質(zhì)檢員負責原材料設(shè)備檢驗和試驗,由負責原材料的標識;設(shè)備標識有安全員負責。4質(zhì)檢員負責施工過程的狀態(tài)的標識。5檢驗和試驗狀態(tài)記錄由負責收集、保管。
十二、 不合格品的控制1按公司《不合格品控制程序》的要求執(zhí)行。2一般不合格物資和一般不合格過程由技術(shù)負責人組織,質(zhì)檢員、材料員進行評審,技術(shù)負責人提出處理意見,并分別報材料財務(wù)科/技術(shù)質(zhì)檢科進行審批。3工程項目中的重大不合格物資/過程,由分公司技術(shù)質(zhì)檢科組織項目專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及材料員、材料財務(wù)科進行評審,技術(shù)質(zhì)檢科提出處理意見報分公司總工程師進行審批。4一般不合格物資和一般不合格過程,由分公司技術(shù)質(zhì)檢科制訂糾正意見并指導(dǎo)項目部實施。5重大不合格物資/過程,由分公司總工程師制訂糾正意見并指導(dǎo)項目部實施。
十三、 糾正和預(yù)防措施1按公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。2項目技術(shù)負責人根據(jù)年度預(yù)防計劃,結(jié)合項目情況,制定本項目不同階段的預(yù)防計劃和措施,由項目經(jīng)理審批實施,并報技術(shù)質(zhì)檢科備案。
十四、 搬運、貯存、包裝和防護交付1按公司《搬運、貯存、包裝和防護交付》的要求執(zhí)行。2技術(shù)負責人規(guī)定工程實施過程中形成的分部、分項、單位工程的半成品、成品、重大物品、貴重設(shè)備及易爆、易碎、易損物品的搬運、貯存、包裝和防護的方案及措施、方法、交接方式等內(nèi)容,由技術(shù)負責人實施。3工程驗收、移交前保護范圍和防護方法1) 由安全負責人派專人分管各區(qū)域保護和清潔工作。對重要設(shè)備派專人輪班看管,并交代清楚所看管的范圍和相配套的設(shè)施。2) 各專業(yè)各道工序的防護內(nèi)容及其方法在施工方案中給予明確。3) 本工程從開工起到辦好驗收移交手續(xù)為止,項目經(jīng)理負責安排本工程的防護工作。
十五、 質(zhì)量記錄1按公司《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。2本工程項目資料員負責收集質(zhì)量記錄,并整理造冊妥為保存。3本項目最終驗收后,所有的質(zhì)量記錄由資料員負責清理分類,裝訂成冊,上報分公司技術(shù)質(zhì)檢科,由技術(shù)質(zhì)檢科負責移交業(yè)主上報質(zhì)檢站,并交檔案室存檔。
十六、 質(zhì)量審核本工程項目執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核的程序》的要求。1本工程項目執(zhí)行公司內(nèi)審計劃,并接受業(yè)主對本項目的審核,及第三方或認證機構(gòu)對項目的審核。2本工程項目經(jīng)理每季度組織項目內(nèi)審員對質(zhì)量體系在本項目上運行情況進行一次審核,每次審核須書面記錄。3工程項目經(jīng)理根據(jù)內(nèi)外審核情況,組織六大員及與質(zhì)量相關(guān)人員對問題采取糾正和預(yù)防措施。4項目技術(shù)負責人負責整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查,并把記錄上報有關(guān)部門。
十七、 培訓(xùn)1項目技術(shù)負責人根據(jù)公司的《培訓(xùn)工作程序》結(jié)合項目實際情況編制培訓(xùn)計劃,經(jīng)項目經(jīng)理審核后報公司企業(yè)管理辦公室備案執(zhí)行。2項目培訓(xùn)工作由技術(shù)負責人負責。3本工程項目特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗。4對四新技術(shù)的操作方法,由技術(shù)負責人向 四新技術(shù)操作人員對操作方法進行技術(shù)交底,并按計劃委培操作人員。
十八、 服務(wù)執(zhí)行本公司《服務(wù)工作程序》的要求。(在后具體介紹)
十九、 技術(shù)統(tǒng)計本工程項目執(zhí)行公司《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》,開展對工序、工程質(zhì)量和質(zhì)量控制的統(tǒng)計技術(shù)分析。由技術(shù)負責人確定工程項目所需技術(shù)統(tǒng)計及其應(yīng)用場所。1對砼、砂強度的評定選用數(shù)理及非數(shù)理統(tǒng)計方法。2對原材料如鋼筋、水泥選用抽樣法。3對工程施工進度選用網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖。
二十、 項目質(zhì)量計劃的修訂本質(zhì)量計劃的編制由技術(shù)負責人編制,修改審核由項目經(jīng)理主要負責,批準由分公司總工師批準。1當遇到下列情況,本質(zhì)量計劃將重新?lián)Q版。1) 合同條件發(fā)生重大變更。2) 工程項目組織機構(gòu)進行重大調(diào)整 。3) 因質(zhì)量計劃有誤而導(dǎo)致嚴重不合格品產(chǎn)生。換版后的質(zhì)量計劃報項目經(jīng)理審核,分公司總工程師批準,作廢的舊版本標明作廢,由技術(shù)負責人負責銷毀。2當本工程項目質(zhì)量計劃換版時,新版質(zhì)量計劃須得到原審核人審核,原審批人審批。3當質(zhì)量計劃的某些條款需修訂時,提出意見的部門可以直接與技術(shù)負責人磋商,由項目經(jīng)理審核,報分公司總工程師批準,然后以修訂頁形式發(fā)至質(zhì)量計劃持有部門。4未經(jīng)正當?shù)男抻喪掷m(xù),任何人不得補充修訂。
二十一、本工程質(zhì)量計劃的貫徹執(zhí)行。1本工程質(zhì)量計劃的發(fā)放由分公司總工程師審批,發(fā)放各科室。2本質(zhì)量計劃持有部門和人員必須保管好,未經(jīng)允許不得外借。3本工程項目質(zhì)量計劃分為受控和非受控兩種文本。蓋受控章的為受控文件,受控文件發(fā)放至公司科室和項目管理人員。蓋非受控章的質(zhì)量計劃為非受控文件,提交給業(yè)主與建設(shè)監(jiān)理單位。4所有參加工程項目施工的部門、單位和人員必須認真按本質(zhì)量計劃中規(guī)定的職責和工作程序執(zhí)行。5 iso9002質(zhì)量體系運行,各級職能部門/責任人各明各自的職責和職權(quán)范圍,按照其職責和職權(quán)及時有效的采取糾正和預(yù)措施,以至答到消除、防止、杜絕產(chǎn)品和質(zhì)量體系的不合格,使質(zhì)量得到全面的控制。第四節(jié)業(yè)主、監(jiān)理質(zhì)量驗收交接手續(xù)積極虛心接受業(yè)主以及上級主管部門的質(zhì)量監(jiān)督,同心協(xié)作,共同把好質(zhì)量關(guān)。會同業(yè)主共同協(xié)商制訂質(zhì)量控制程序,工程所用材料必須具有:①、產(chǎn)品生產(chǎn)廠的簡介;②、產(chǎn)品的性能、標志及包裝;③、產(chǎn)品的質(zhì)量標準和施工工藝;④、實際試驗復(fù)試的結(jié)果及評價。
