手冊(cè)管理方案3篇

第1篇 物業(yè)管理手冊(cè)之物業(yè)方案管理

物業(yè)管理手冊(cè):物業(yè)方案管理

1 總則

1.1 物業(yè)管理方案是物業(yè)管理策劃的具體表現(xiàn),是物業(yè)管理工作開(kāi)展的依據(jù)和前提。各項(xiàng)目所在公司和物業(yè)分公司必須遵照管理公司批準(zhǔn)的物業(yè)管理方案開(kāi)展工作。

1.2 各物業(yè)分公司在制定物業(yè)管理方案時(shí)必須遵循'基于事實(shí)的決策方法'原則, 將物業(yè)服務(wù)策劃建立在信息收集和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行必需的市場(chǎng)狀況、顧客 需求的調(diào)查和分析。

1.3 制定《物業(yè)管理方案》或針對(duì)某項(xiàng)具體任務(wù)的服務(wù)方案,須與管理公司的制度 規(guī)定保持一致。

1.4 物業(yè)服務(wù)策劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、持續(xù)的過(guò)程,是將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為內(nèi)部管 理規(guī)范的重要途徑,各物業(yè)分公司管理層應(yīng)重視物業(yè)服務(wù)策劃工作,不斷總結(jié)和提 高策劃水平和工作效率。

2 相關(guān)職責(zé)界定

2.1 物業(yè)分公司負(fù)責(zé)根據(jù)物業(yè)管理部確定的原則、指標(biāo)及目標(biāo)進(jìn)行物業(yè)服務(wù)策劃及 相關(guān)的物業(yè)市場(chǎng)和顧客需求調(diào)查工作,編制物業(yè)管理方案及各項(xiàng)服務(wù)專案,并組織 實(shí)施。

2.2 項(xiàng)目所在公司負(fù)責(zé)審核《整體物業(yè)管理方案》、《分期物業(yè)管理方案》,并將 其納入本公司《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)》。

2.3 項(xiàng)目所在公司負(fù)責(zé)根據(jù)管理公司批準(zhǔn)的《整體物業(yè)管理方案》、《分期物業(yè)管 理方案》與物業(yè)分公司簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。

2.4 管理公司物業(yè)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目情況提出物業(yè)管理方案制定原則,確定方案 中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo),指導(dǎo)各物業(yè)分公司開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查和物業(yè)管理方案編制, 并審核《整體物業(yè)管理方案》、《分期物業(yè)管理方案》。

2.5 管理公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審批《整體物業(yè)管理案》、《分期物業(yè)管理方案》。

3 物業(yè)服務(wù)策劃時(shí)機(jī)

3.1 根據(jù)物業(yè)服務(wù)運(yùn)作特點(diǎn),需要進(jìn)行物業(yè)服務(wù)策劃的情形包括(不限于):

a) 針對(duì)項(xiàng)目所在公司新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(分期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目)進(jìn)行的物業(yè)服務(wù)策劃,根據(jù)

策劃結(jié)果編制整體(分期)物業(yè)管理策方案;

b) 對(duì)外承接物業(yè)項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行的物業(yè)服務(wù)策劃,根據(jù)策劃結(jié)果編制整體物業(yè)管理 方案,須在委托方要求的期限前獲得批準(zhǔn)并遞交;

c) 進(jìn)入前期物業(yè)管理階段的物業(yè)項(xiàng)目,進(jìn)行的物業(yè)服務(wù)內(nèi)容再策劃,根據(jù)策劃 結(jié)果調(diào)整物業(yè)管理方案,須在入伙前獲得批準(zhǔn);

d) 進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)階段的物業(yè)項(xiàng)目,定期(年度)進(jìn)行物業(yè)服務(wù)策劃,根據(jù)策劃結(jié) 果調(diào)整物業(yè)管理方案;

e) 進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)階段的物業(yè)項(xiàng)目,新增服務(wù)項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行的專項(xiàng)服務(wù)策劃,根據(jù) 策劃結(jié)果補(bǔ)充物業(yè)管理方案內(nèi)容;

f) 進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)階段的物業(yè)項(xiàng)目,因改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量或參加評(píng)比創(chuàng)優(yōu)進(jìn)行的專項(xiàng) 服務(wù)策劃,根據(jù)策劃結(jié)果調(diào)整物業(yè)管理方案。

3.2 各類物業(yè)服務(wù)策劃均由物業(yè)分公司(籌備處)負(fù)責(zé)完成,并以書(shū)面文件形式表達(dá), 包括針對(duì)物業(yè)項(xiàng)目整體服務(wù)形成的物業(yè)管理方案,以及針對(duì)某項(xiàng)具體服務(wù)任務(wù)形成 的專項(xiàng)服務(wù)方案或?qū)ｍ?xiàng)工作方案。

3.3 針對(duì)au_地產(chǎn)新城市新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,《整體物業(yè)管理方案》應(yīng)作為項(xiàng)目所在公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)的一個(gè)必需組成部分,在新城市新項(xiàng)目第一期,與施工圖預(yù)算同步 完成上報(bào)。

3.4 針對(duì)au_地產(chǎn)分期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,還應(yīng)分期編制《分期物業(yè)管理方案》作為每期項(xiàng)

目經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)的必需部分,如當(dāng)各期開(kāi)發(fā)的建筑形態(tài)與所在城市前期開(kāi)發(fā)的建筑形 態(tài)差異不大,則在建筑單體方案審批完成后 20 天上報(bào),如與所在城市前期開(kāi)發(fā)的建 筑形態(tài)差異太大,可與施工圖預(yù)算同步完成后上報(bào)《分期物業(yè)管理方案》的編制。

3.5 對(duì)外承接物業(yè)項(xiàng)目時(shí),物業(yè)管理方案應(yīng)作為物業(yè)分公司投標(biāo)文件的重要組成部 分,是投標(biāo)報(bào)價(jià)的主要依據(jù)。

3.6 所有進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)階段的物業(yè)項(xiàng)目,物業(yè)分公司應(yīng)定期(至少每年一次)對(duì)物業(yè) 管理方案進(jìn)行評(píng)審和更新,對(duì)新服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)等專項(xiàng)工作還必須有針對(duì) 性地進(jìn)行策劃。

4 物業(yè)管理方案編制

4.1 各類物業(yè)服務(wù)策劃必須根據(jù)策劃對(duì)象的涉及的范圍、項(xiàng)目定位、市場(chǎng)環(huán)境因素,以及au_物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等,對(duì)以下方面進(jìn)行明確:

a) 物業(yè)服務(wù)承諾和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);

b) 特定項(xiàng)目的物業(yè)服務(wù)任務(wù)、過(guò)程及其活動(dòng);

c) 適宜的組織機(jī)構(gòu)、人員編制及組建(人員到位)安排;

d) 確保服務(wù)有序運(yùn)作所需的管理文件和資源;

e) 為保證服務(wù)質(zhì)量所需的監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)活動(dòng),以及滿足要求的判定準(zhǔn)則;

f) 財(cái)務(wù)測(cè)算等。

4.2 物業(yè)分公司(籌建處)在針對(duì)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行物業(yè)服務(wù)策劃時(shí),應(yīng)按管理公司《物 業(yè)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查指引》、《顧客需求調(diào)查指引》的規(guī)定進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查和分析,并按《物業(yè)管理方案編制要點(diǎn)》的規(guī)定形成《整體物業(yè)管理方案》和《分期物業(yè)管理 方案》。

4.3 《整體物業(yè)管理方案》、《分期物業(yè)管理方案》編制完成后,物業(yè)分公司(籌備 處)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)人員參與方案評(píng)審,并形成書(shū)面評(píng)審記錄。方案評(píng)審應(yīng)考慮的方面包括(不限于):

a) 是否符合企業(yè)理念、承諾及管理模式;

b) 是否符合現(xiàn)行物業(yè)管理的法律法規(guī);

c) 是否能夠保障物業(yè)服務(wù)合同所規(guī)定的目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn);

d) 資源配置及各項(xiàng)管理服務(wù)費(fèi)用的設(shè)立、測(cè)算是否合理;

e) 方案是否具有可操作性;

f) 方案有無(wú)創(chuàng)新性。

4.4 《整體物業(yè)管理方案》、《分期物業(yè)管理方案》經(jīng)評(píng)審?fù)晟坪?由項(xiàng)目所在公 司經(jīng)營(yíng)委員會(huì)負(fù)責(zé)審核,并作為項(xiàng)目所在公司《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)》的一部分報(bào)管理 公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)批準(zhǔn),管理公司經(jīng)營(yíng)委員會(huì)對(duì)方案的主要指標(biāo)要書(shū)面批復(fù)。

物業(yè)管理方案(含物業(yè)服務(wù)成本、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等)上報(bào)時(shí)間:新城市項(xiàng)目第一期,與施工圖預(yù)算同步完成上報(bào)

已有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的城市,當(dāng)各期開(kāi)發(fā)的建筑形態(tài)與所在城市前期開(kāi)發(fā)的建筑形態(tài)差異

不大,則在建筑單體方案審批完成后20天上報(bào),如與所在城市前期開(kāi)發(fā)的建筑形態(tài)差異太大,可與施工圖預(yù)算同步完成后上報(bào)

4.5 對(duì)外承接項(xiàng)目時(shí)編制的物業(yè)管理方案按本手冊(cè) 6.1 節(jié)規(guī)定執(zhí)行,由經(jīng)項(xiàng)目所在 公司審核、管理公司物業(yè)管理部批準(zhǔn)。

5 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)期間的物業(yè)管理方案執(zhí)行與修訂

5.1 《整體物業(yè)管理方案》、《分期物業(yè)管理方案》經(jīng)正式批準(zhǔn)后,管理公司相關(guān) 職能部門、項(xiàng)目所在公司、物業(yè)分公司均必須嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目所在公司內(nèi)部制訂的 管理制度,以及管理公司職能部門對(duì)物業(yè)分公司的工作指令均必須保證與管理方案 協(xié)調(diào)一致。

5.2 為保證物業(yè)管理方案的切實(shí)執(zhí)行,項(xiàng)目所在公司依據(jù)《整體物業(yè)管理方案》、

《分期物業(yè)管理方案》分別與其下屬的物業(yè)分公司簽訂《整體物業(yè)管理責(zé)任書(shū)》、

《分期物業(yè)管理責(zé)任書(shū)》,并按本手冊(cè)第 4.2 節(jié)的規(guī)定實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制考核。

5.3 新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的物業(yè)管理方案執(zhí)行過(guò)程中,因項(xiàng)目條件發(fā)生變化的可根據(jù)項(xiàng)目開(kāi) 發(fā)實(shí)際情況對(duì)物業(yè)管理方案進(jìn)行調(diào)整、修訂,凡涉及目標(biāo)變更的必須經(jīng)管理公司經(jīng) 營(yíng)委員會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)不涉及目標(biāo)變更的修訂,由項(xiàng)目所在公司審批,報(bào)管理公司物業(yè) 管理部備案。

6 項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)后的物業(yè)管理方案評(píng)審與修訂

6.1 物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)后,各物業(yè)分公司應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行定期評(píng)審,以保證 管理方案內(nèi)容充分、適用。管理方案的適宜性評(píng)審至少每年一次,可與管理評(píng)審?fù)?時(shí)進(jìn)行。

6.2 為保證物業(yè)管理方案定期評(píng)審工作的有效性,物業(yè)分公司總經(jīng)理應(yīng)在方案評(píng)審 前組織必要的顧客滿意調(diào)查和需求分析,以及行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查工作。

6.3 因顧客需求、經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化需變更原管理方案,或新增服務(wù)內(nèi)容時(shí),必須重新 進(jìn)行相應(yīng)的物業(yè)服務(wù)策劃,修訂物業(yè)管理方案,針對(duì)變更內(nèi)容或新增服務(wù)項(xiàng)目明確

規(guī)定:

a) 服務(wù)承諾、服務(wù)方式、活動(dòng)和控制要求;

b) 需制訂的內(nèi)部運(yùn)作(執(zhí)行和檢查)規(guī)范文件;

c) 顧客溝通事項(xiàng)和內(nèi)容,以及發(fā)布必要的公開(kāi)文件;

d) 所需資源條件及提供安排;

e) 變更(新增)服務(wù)過(guò)渡時(shí)限、方法和控制措施等。

6.4 進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)階段的物業(yè)管理方案的任何修訂之前,均應(yīng)與業(yè)主委員會(huì)達(dá)成一 致意見(jiàn)。修改內(nèi)容凡涉及目標(biāo)變更的必須經(jīng)管理公司經(jīng)營(yíng)委員會(huì)批準(zhǔn),對(duì)不涉及目 標(biāo)變更的修訂,由項(xiàng)目所在公司審批,報(bào)管理公司物業(yè)管理部備案。

6.5 修訂后物業(yè)管理方案應(yīng)作為項(xiàng)目所在公司與物業(yè)分公司簽訂《年度物業(yè)管理責(zé) 任書(shū)》的依據(jù)之一,并按本手冊(cè)第 4.2 節(jié)的規(guī)定實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制考核。

7 相關(guān)文件與記錄

7.1 wdwy-wi-mm410

1 物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查指引

7.2 wdwy-wi-mm4102 顧客需求調(diào)查指引

第2篇 環(huán)境管理手冊(cè)－環(huán)境管理方案

環(huán)境管理手冊(cè):環(huán)境管理方案

環(huán)境管理方案

1 目的和范圍

本要素對(duì)公司之環(huán)境方案規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改進(jìn)等活動(dòng)進(jìn)行了說(shuō)明,以

確保實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。

2 職責(zé)

2.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批環(huán)境方案.

2.2 各部門/人員負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境方案,以實(shí)現(xiàn)策劃之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。

2.3 環(huán)保科負(fù)責(zé)驗(yàn)證環(huán)境方案實(shí)施效果.

3 管理要求

3.1 依據(jù)公司確定之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo),相關(guān)職責(zé)部門負(fù)責(zé)策劃環(huán)境方案,其內(nèi)容應(yīng)包括:

a)規(guī)定有關(guān)職能和層次在方案中的職責(zé);

b)方案實(shí)施的方法;

c)方案開(kāi)展的時(shí)間安排;

d)……

3.2 環(huán)境方案經(jīng)管理者代表審批通過(guò),即可予以實(shí)施.

3.3 環(huán)?？曝?fù)責(zé)保留環(huán)境方案,以作驗(yàn)證之用.

3.4 管理評(píng)審召開(kāi)前或環(huán)境方案實(shí)施完畢,環(huán)保科(必要時(shí)環(huán)境管理者代表協(xié)助)負(fù)責(zé)驗(yàn)

證環(huán)境方案實(shí)施績(jī)效,驗(yàn)證內(nèi)容包括:

a)環(huán)境方案是否有效展開(kāi);

b)環(huán)境方案實(shí)施結(jié)果數(shù)據(jù);

c)環(huán)境方案實(shí)施績(jī)效是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo).

3.4.1 經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效或效果不理想,環(huán)境管理者代表應(yīng)予以重新立案.

3.4.2 經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到預(yù)期效果,則應(yīng)提交下一次管理評(píng)審.

3.5 環(huán)?？茟?yīng)定期評(píng)價(jià)環(huán)境方案適宜性、有效性,若有不適宜現(xiàn)象,則予以改進(jìn)。

4 引用程序文件

4.1 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序》…………………e/zh-pf-05

第3篇 物業(yè)管理手冊(cè)－目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序

物業(yè)管理手冊(cè):目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

1、目的

為對(duì)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制,以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),制定本程序。

2、范圍

本程序適用于公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施、評(píng)審、修改。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。

3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定、分解、評(píng)審、修訂公司管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,并對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.4各部門參與制定、評(píng)審、修訂公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,并負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的具體實(shí)施。

4、程序

4.1目標(biāo)、指標(biāo)的制訂

4.1.1目標(biāo)與指標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下幾方面:

a)管理方針的要求(包括污染預(yù)防的承諾);

b)遵守有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的承諾;

c)公司的重要環(huán)境因素;

d)來(lái)自相關(guān)方的信息與要求;

e)質(zhì)量、環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)承諾;

f)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)針對(duì)各有關(guān)職責(zé)和層次分解且宜量化;

g)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)反映有關(guān)服務(wù)要求;

h)可選擇的技術(shù)方案以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性。

4.1.2管理者代表主持,由品質(zhì)部組織公司各部門依據(jù)公司的管理方針制訂公司的管理目標(biāo)、指標(biāo),報(bào)管理者代表審核后,總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。

4.2目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審、修改

4.2.1公司管理目標(biāo)、指標(biāo)在下列情況下進(jìn)行評(píng)審、修改。

4.2.1.1當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)。

4.2.1.2資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)。

4.2.1.3現(xiàn)有體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)。

4.2.1.4管理方針、法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)。

4.2.1.5管理評(píng)審時(shí),對(duì)公司目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。

4.2.2公司管理目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)評(píng)審需要修訂時(shí),由品質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行,報(bào)管理者代表審核后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

4.3目標(biāo)、指標(biāo)的分解與實(shí)施

4.3.1各相關(guān)部門根據(jù)公司的管理目標(biāo)和指標(biāo),制定各自的管理目標(biāo)、指標(biāo),并形成本部門年度《管理目標(biāo)、指標(biāo)分解表》。

4.3.2各相關(guān)部門應(yīng)將各項(xiàng)目標(biāo)和指標(biāo)在相關(guān)職責(zé)和層次上分解、量化。

4.3.3管理目標(biāo)由品質(zhì)部匯總、評(píng)審,并形成公司年度《管理目標(biāo)、指標(biāo)分解表》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品質(zhì)部下發(fā)至各部門實(shí)施。

4.4目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的監(jiān)督、檢查

4.4.1各相關(guān)部門每月26日前將本月目標(biāo)、指標(biāo)完成情況匯總,填寫(xiě)《月管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析》上報(bào)品質(zhì)部。

4.4.2品質(zhì)部每季度對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查,填寫(xiě)《品質(zhì)部抽檢單》。當(dāng)發(fā)現(xiàn)低于目標(biāo)、指標(biāo)要求時(shí),應(yīng)由品質(zhì)部組織相關(guān)部門制定糾正或預(yù)防措施并實(shí)施。

4.5目標(biāo)和指標(biāo)的宣傳與貫徹

品質(zhì)部通過(guò)下發(fā)文件、召開(kāi)會(huì)議、內(nèi)部培訓(xùn)向全體員工宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),使全體員工達(dá)到明確和認(rèn)識(shí)并付諸實(shí)施。

4.6管理方案的控制要求

4.6.1品質(zhì)部組織相關(guān)部門根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定有關(guān)的管理方案,內(nèi)容包括:目標(biāo)、指標(biāo)、措施或方案、實(shí)施部門、主要負(fù)責(zé)人、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)施資源要求,填寫(xiě)《管理方案》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.6.2當(dāng)目標(biāo)發(fā)生變化或管理方案實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或不可行時(shí)應(yīng)對(duì)管理方案及時(shí)評(píng)審和更新,更新后的管理方案應(yīng)經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.6.3管理方案的發(fā)放與管理執(zhí)行《文件控制程序》。

4.7管理方案的實(shí)施與監(jiān)督檢查

4.7.1管理部組織相關(guān)部門實(shí)施公司環(huán)境管理方案。

4.7.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查,并填寫(xiě)《品質(zhì)部抽檢單》。

4.7.3若檢查結(jié)果、管理方案沒(méi)有如期完成,應(yīng)報(bào)管理者代表組織討論,限期完成。

4.8本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6、相關(guān)記錄

6.1《管理目標(biāo)、指標(biāo)分解表》jw/jl-5.4.5-001

6.2《管理方案》jw/jl-5.4.5-002

6.3《品質(zhì)部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003

6.4《月管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析》jw/jl-8.2.1-001