第1篇 建筑地盤進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
一、本公司對(duì)物料之驗(yàn)收入庫(kù)均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時(shí)必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細(xì)寫明送貨內(nèi)容與訂購(gòu)單據(jù)號(hào)碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉(cāng)庫(kù)之收料處。
三、收料員核對(duì)統(tǒng)一發(fā)票、訂購(gòu)單與送貨單無(wú)誤后,再核對(duì)供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對(duì)無(wú)誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進(jìn)料驗(yàn)收單之號(hào)碼抄錄在該物料貨品上,同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗(yàn)收單一式三聯(lián),并載明下列各項(xiàng)目:⑴物料編號(hào);⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;⑷統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實(shí)際接收數(shù)量;⑺訂購(gòu)單號(hào)碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來(lái)之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進(jìn)料驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗(yàn)參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)送物料計(jì)劃員。
八、物料計(jì)劃員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單在'物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄'上填記進(jìn)料驗(yàn)單編號(hào)、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗(yàn)員。
九、品質(zhì)檢驗(yàn)后將合格品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)單位自存,::并送物料計(jì)劃員登記良品總數(shù),計(jì)算訂購(gòu)余額于'物料訂購(gòu)、運(yùn)輸接收記錄'后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫(kù)數(shù)量欄,并填具入庫(kù)日期與進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉(cāng)儲(chǔ)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
十、倉(cāng)儲(chǔ)員核對(duì)物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后在進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數(shù)欄蓋倉(cāng)庫(kù)接收章,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)送請(qǐng)物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗(yàn)收單第二聯(lián)送采購(gòu)部門。
十二、進(jìn)料驗(yàn)收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)部門以為付款之憑證。
十三、外購(gòu)品于采購(gòu)組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計(jì)劃員登記入'物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄'后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運(yùn)達(dá)時(shí),收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對(duì)入倉(cāng)之外購(gòu)品,并將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡,以下進(jìn)料驗(yàn)收程序與內(nèi)購(gòu)品處理程序相同。
十四、無(wú)論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購(gòu)之物料,送交倉(cāng)庫(kù)決定驗(yàn)收前,對(duì)該物料之價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購(gòu)單所載明之交易條件、采購(gòu)規(guī)范相核對(duì),以查驗(yàn)該批物料允收或拒收,才給予驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)。
驗(yàn)收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來(lái)之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購(gòu)單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進(jìn)一步加以驗(yàn)收。
(二)運(yùn)到物料卸入驗(yàn)收地時(shí),即應(yīng)先核對(duì)包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運(yùn)貨途中,是否被打開過(guò));每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對(duì)。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補(bǔ)足,必要時(shí)須沿請(qǐng)公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對(duì)物料名稱規(guī)范是否相符。對(duì)于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫在物料驗(yàn)收單上,以為驗(yàn)收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進(jìn)行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進(jìn)料驗(yàn)收單位或委托其他檢驗(yàn)單位試驗(yàn)物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗(yàn)收單上。
(六)根據(jù)物料驗(yàn)收單上品質(zhì)檢驗(yàn)之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗(yàn)收合格,數(shù)量無(wú)誤,應(yīng)即辦理登帳進(jìn)庫(kù),予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進(jìn)料情形填寫物料外暫收品日?qǐng)?bào)表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計(jì)劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購(gòu)員。采購(gòu)員根據(jù)日?qǐng)?bào)表,與物資主管商討對(duì)超交物料的處理辦法。
第2篇 （公司企業(yè)）進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
公司(企業(yè))進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。
第二條 待收料
物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。
第三條 收料
(一)內(nèi)購(gòu)收料
1.材料進(jìn)廠后,收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”,辦理收料。
2.如發(fā)覺所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理,并通知主管,原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購(gòu)部門。
(二)外購(gòu)收料
1.材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購(gòu)單”。
2.開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。
3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過(guò)5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。
4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后,送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。
第四條 材料待驗(yàn)
進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存,并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。
第五條 超交處理
交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(含科長(zhǎng))同意后,始得收料,并通知采購(gòu)人員。
第六條 短交處理
交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(科長(zhǎng)含)同意者,可免補(bǔ)交,短交如需補(bǔ)足時(shí), 物料管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條 急用品收料
緊急材料于廠商交貨時(shí),若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí),收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門,確認(rèn)無(wú)誤后,始得依收料作業(yè)辦理。
第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范
為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。
第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理
(一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。
(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時(shí)則辦理收料。
第十條 退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出。
第十一條 實(shí)施修正
本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
第3篇 公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法（3）
公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法(三)
第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。
第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的'采購(gòu)單'時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。
第三條 收料
(一)內(nèi)購(gòu)收料
1.材料進(jìn)廠后,收料人員必須依'采購(gòu)單'的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于'請(qǐng)購(gòu)單',辦理收料。
2.如發(fā)覺所送來(lái)的材料與'采購(gòu)單'上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理,并通知主管,原則上非'采購(gòu)單'上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購(gòu)部門。
(二)外購(gòu)收料
1.材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依'裝箱單'及'采購(gòu)單'開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于'采購(gòu)單'。
2.開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與'裝箱單'或'采購(gòu)單'所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。
3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過(guò)5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于'采購(gòu)單'上注明損失數(shù)量及情況。
4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開立'索賠處理單'呈主管核示后,送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存,并規(guī)劃'待驗(yàn)區(qū)'以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入'進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表'以為入帳清單的依據(jù)。
第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過(guò)'訂購(gòu)量'部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(含科長(zhǎng))同意后,始得收料,并通知采購(gòu)人員。
第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(科長(zhǎng)含)同意者,可免補(bǔ)交,短交如需補(bǔ)足時(shí),物料管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí),若物料管理部門尚未收到'請(qǐng)購(gòu)單'時(shí),收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門,確認(rèn)無(wú)誤后,始得依收料作業(yè)辦理。
第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂'材料驗(yàn)收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。
第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理
(一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。
(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時(shí)則辦理收料。
第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開立'材料交運(yùn)單'并檢附有關(guān)的'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。
第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
