- 目錄
-
第1篇 供應(yīng)商管理辦法范本
供應(yīng)商管理辦法
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍,建立長期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應(yīng)商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對選定的供應(yīng)商,公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級,根據(jù)等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價,不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應(yīng)商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標體系。
1.質(zhì)量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。
2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
3.價格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包括:(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設(shè)計能力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。
5.后援服務(wù)。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包括:(1)經(jīng)營團隊;(2)員工素質(zhì)。
7.現(xiàn)有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應(yīng)商時,應(yīng)根據(jù)形成的指標體系,給出各指標的權(quán)重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料,由采購部經(jīng)市場調(diào)研后,各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;
2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組;
3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;
4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應(yīng)商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。
五.每年對供應(yīng)商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應(yīng)商。
六.公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。
七.對最高信用的供應(yīng)商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應(yīng)商進行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
3.公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購風(fēng)險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門,可對供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商,可以投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。
第2篇 協(xié)力供應(yīng)商生產(chǎn)安全管理辦法范本
1 總則
1.1根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等有關(guān)法律法規(guī)要求,結(jié)合邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司(以下稱:公司)推行“安全第一、事故為零”的安全管理目標,為明確公司對協(xié)力供應(yīng)商的安全管理、技術(shù)與評價,為協(xié)力供應(yīng)商合同的安全協(xié)議及日常安全管理提供技術(shù)支撐,杜絕生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,特制訂本辦法。
1.2本辦法適用于公司體系相關(guān)部門的協(xié)力供應(yīng)商(包括生產(chǎn)協(xié)力、檢修協(xié)力、單項協(xié)力、零星協(xié)力、備件修復(fù)、備件本土化、建設(shè)技改、技術(shù)引進、送貨、產(chǎn)品出廠提運、售后服務(wù)、后勤服務(wù)、物資回收、科研、測繪、設(shè)計、勘察、檢測等協(xié)力單位及人員)。
2 管理職責(zé)分工
2.1人力資源部負責(zé)協(xié)力進廠人員的審核,各種出入證的歸口管理,同時負責(zé)生產(chǎn)作業(yè)協(xié)力、生產(chǎn)輔助協(xié)力、崗位協(xié)力工業(yè)務(wù)的協(xié)力單位資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂,擬定操作流程、管理制度。
2.2設(shè)備動力部負責(zé)公司設(shè)備維修(含常規(guī)檢修、單項檢修、維修工程、備件修復(fù)、備件本土化等)協(xié)力單位的資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.3集團技改部負責(zé)技改項目協(xié)力施工單位的資質(zhì)審查、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.4辦公室負責(zé)生活后勤業(yè)務(wù)的協(xié)力單位資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.5黨群工作部委托集團公司武裝保衛(wèi)部負責(zé)廠區(qū)的消防、保衛(wèi)(治安) 管理與考評、廠區(qū)道路交通執(zhí)法和車輛出入證以及車輛檢修協(xié)力單位資質(zhì)審查、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.6運營管理部及公司其他管理部門負責(zé)(售后服務(wù)、物資回收、科研、測繪、設(shè)計、勘測、檢測等)協(xié)力單位資質(zhì)審定、合同和安全協(xié)議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.7安全環(huán)保部
2.7.1制定本程序,監(jiān)督各單位執(zhí)行本程序并納入評價。負責(zé)監(jiān)督各協(xié)力隊伍交納安全風(fēng)險抵押金和協(xié)力作業(yè)單位的安全監(jiān)督管理。
2.7.2負責(zé)組織審核協(xié)力作業(yè)單位的安全資質(zhì),包括特種作業(yè)單位和人員的安全資質(zhì);根據(jù)綜合審核意見,簽發(fā)《邯寶公司安全生產(chǎn)許可證》(辦理流程見《協(xié)力供應(yīng)商安全管理辦法》hbz12001)。
2.7.3監(jiān)督、指導(dǎo)各項目單位開展協(xié)力作業(yè)人員的安全教育和安全技術(shù)交底和協(xié)力作業(yè)單位發(fā)生重傷以上(含重傷)事故的調(diào)查、處理。
2.7.4負責(zé)匯總各歸口管理部門對協(xié)力作業(yè)單位的檢查與考核結(jié)論,提出協(xié)力作業(yè)單位考核的建議和意見。
2.7.5負責(zé)組織各協(xié)力作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理工作的經(jīng)驗交流、事故案例分析、業(yè)績評估與階段性總結(jié)。
2.8項目單位(生產(chǎn)廠、部、中心)
2.8.1是協(xié)力業(yè)務(wù)具體實施單位,按照合同和安全協(xié)議的內(nèi)容實施管理責(zé)任。
2.8.2負責(zé)核對協(xié)力單位所持《邯寶公司安全生產(chǎn)許可證》,對特種作業(yè)人員的持證情況進行備案,對協(xié)力人員進行安全教育,做好安全聯(lián)絡(luò)和現(xiàn)場施工前的安全交底工作,負責(zé)協(xié)力隊伍具體的現(xiàn)場安全檢查、管理與考評。
2.8.3督促、指導(dǎo)協(xié)力單位加強自身的制度建設(shè),提高協(xié)力單位的管理水平和員工的安全技能。要求協(xié)力單位在簽訂合同時,了解、熟悉、掌握公司的相關(guān)管理制度,自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,并接受監(jiān)督檢查。
3 管理業(yè)務(wù)流程見附件一
4 協(xié)力安全管理要求
4.1安全環(huán)保部審查協(xié)力隊伍安全資質(zhì)。
4.1.1項目單位(生產(chǎn)廠、部、中心)提出項目需求和用人要求。
4.1.2各合同簽約部門、工程項目資質(zhì)管理部門選擇合同意向外來單位,并對合同意向單位安全資質(zhì)等內(nèi)容進行逐項預(yù)審。預(yù)審合格后,填寫《邯寶公司安全生產(chǎn)許可證申請單》(見《協(xié)力供應(yīng)商安全管理辦法》hbz12001中表hbz12001-01a,下同)。
4.1.3安全資質(zhì)審查的主要內(nèi)容
4.1.3.1有效的營業(yè)執(zhí)照原件。
4.1.3.2企業(yè)資質(zhì)證書原件,特種設(shè)備、特種作業(yè)必須持省級以上有關(guān)部門頒發(fā)的資質(zhì)證書原件。
4.1.3.3建筑企業(yè)持國家或省、市頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證書》;
4.1.3.4主要負責(zé)人和安全管理人員的安全管理資質(zhì)證書原件;
4.1.3.5企業(yè)和員工簽訂的勞動合同;
4.1.3.6企業(yè)為員工依法交納工傷保險或綜合保險的證明;
4.1.3.7特種作業(yè)人員名單及特殊工種資質(zhì)證書原件。
4.1.3.8企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全管理網(wǎng)絡(luò)。
4.1.3.9進入公司作業(yè)的人員名單,作業(yè)人員符合集團公司用人規(guī)定,技術(shù)(含技師)、管理人員征得合同單位同意并在確保安全的前提下可適當(dāng)放寬。
5 協(xié)力單位持安全生產(chǎn)許可證到合同發(fā)包部門簽訂合同時必須同時簽訂《協(xié)力項目安全、環(huán)保、治安保衛(wèi)、防火、道路、交通安全管理責(zé)任協(xié)議》(見《協(xié)力供應(yīng)商安全管理辦法》hbz12001)。
6 安全教育
6.1協(xié)力單位在進入現(xiàn)場作業(yè)前,須持廠區(qū)安全生產(chǎn)許可證、承包合同、安全協(xié)議、本次項目作業(yè)人員安全教育名單、特種作業(yè)人員名單(表格編號:hbz12003-01a)及證件到廠(部、中心)安全部門接受審核、登記,二級廠(部、中心)或作業(yè)區(qū)向協(xié)力單位提出危險源辯識風(fēng)險評價風(fēng)險控制,進行安全、環(huán)保、保衛(wèi)、交通教育,并填寫安全教育確認表(表格編號:hbz12003-02a);作業(yè)前必須做好危險預(yù)知,填寫《危險預(yù)知卡》(表格編號:hbz12003-03a)。
6.2作業(yè)區(qū)項目負責(zé)人憑安全聯(lián)絡(luò)通知單對協(xié)力項目進行安全注意事項及現(xiàn)場環(huán)境交底,并做好書面記錄(表格編號:hbz12003-04a)。
6.3售后服務(wù)、產(chǎn)品出廠提運、測繪、科研、設(shè)計、培訓(xùn)、參觀等的外來單位等不參與生產(chǎn)、檢修、技改作業(yè)的協(xié)力單位,由歸口管理部門或二級單位責(zé)任人和安環(huán)部簽署意見代替許可證,其余按6.1、6.2規(guī)定執(zhí)行。
6.4土建、通信、計算機、測繪、檢測、設(shè)備診斷、備件現(xiàn)場修復(fù)等協(xié)力人員進入現(xiàn)場施工,常規(guī)檢修合同項目按6.3規(guī)定執(zhí)行,單項檢修合同按6.1、6.2規(guī)定執(zhí)行。
6.5非常規(guī)檢修項目每次項目開工前,項目單位必須對協(xié)力單位施工負責(zé)人進行書面安全交底;常規(guī)檢修項目,項目單位根據(jù)不同項目逐項對檢修單位進行書面安全交底,當(dāng)所在項目涉及的工藝、設(shè)備、操作環(huán)境等發(fā)生變化時,項目單位必須重新對檢修方進行書面安全交底。
6.6生產(chǎn)作業(yè)協(xié)力、崗位協(xié)力協(xié)力、生產(chǎn)輔助協(xié)力日常安全學(xué)習(xí)與公司同步,新進廠、跨廠轉(zhuǎn)崗人員必須進行三級安全教育,跨車間轉(zhuǎn)崗人員必須進行車間、班組(作業(yè)區(qū))安全教育,在車間內(nèi)轉(zhuǎn)崗人員必須進行班組安全教育。
7 考核
7.1協(xié)力單位安全、環(huán)保、廠容、消防、保衛(wèi)、道路、交通等方面的考核評價按《協(xié)力供應(yīng)商安全管理辦法》(hbz12001)執(zhí)行。
7.2協(xié)力安全事故處理按《工傷事故管理辦法》和《邯寶公司安全事故考核細則》執(zhí)行。
7.3協(xié)力作業(yè)項目結(jié)束,必須經(jīng)安全環(huán)保部綜合考評、簽章后,方可辦理協(xié)力作業(yè)項目費用的結(jié)算事宜。流程見《協(xié)力供應(yīng)商安全管理辦法》(hbz12001)。
8獎勵
3.4.1各用工單位及相關(guān)管理部門根據(jù)協(xié)力生產(chǎn)安全評價標準和評分依據(jù)(表格編號:hbz12003-05a)對協(xié)力單位進行生產(chǎn)安全評價。
3.4.2對于各生產(chǎn)協(xié)力單位安全管理業(yè)績突出的現(xiàn)場管理者和職工以及各級安全、消防、保衛(wèi)管理責(zé)任者,公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定給予一定的獎勵。
擬稿:孟令書 日期:2008年2月26日
審核:琚錦琨 日期:2008年2月28 日
第3篇 供應(yīng)商管理辦法(范本)
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍,建立長期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應(yīng)商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對選定的供應(yīng)商,公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級,根據(jù)等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價,不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應(yīng)商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標體系。
1.質(zhì)量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。
2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
3.價格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包括:(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設(shè)計能力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。
5.后援服務(wù)。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包括:(1)經(jīng)營團隊;(2)員工素質(zhì)。
7.現(xiàn)有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應(yīng)商時,應(yīng)根據(jù)形成的指標體系,給出各指標的權(quán)重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料,由采購部經(jīng)市場調(diào)研后,各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;
2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組;
3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;
4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應(yīng)商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。
五.每年對供應(yīng)商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應(yīng)商。
六.公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。
七.對最高信用的供應(yīng)商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應(yīng)商進行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
3.公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購風(fēng)險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門,可對供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商,可以投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。
第4篇 供應(yīng)商ppap管理規(guī)定辦法
供應(yīng)商ppap管理規(guī)定
1 目的
確保供應(yīng)商提交的生產(chǎn)件從試制到批量生產(chǎn)過程符合生產(chǎn)件批準管理辦法 。
主要是確定供應(yīng)商是否 已經(jīng)了解組織工程設(shè)計和規(guī)范的所有要求,該過程是否有保證能力,以及在生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)節(jié)拍來滿足顧客要求、及相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。
2 適用范圍
適用于供應(yīng)商所提供生產(chǎn)件的批準管理。
本辦法適用于供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品、更改的零件批準,除非組織正式放棄生產(chǎn)件批準要求,否則必須遵循生產(chǎn)件批準控制。
3 職責(zé) 3.1 質(zhì)量部負責(zé)本辦法的歸口管理,負責(zé)組織評審供應(yīng)商提交的ppap文件。
3.2 質(zhì)量部負責(zé)向供應(yīng)商下發(fā)新產(chǎn)品ppap運行要求,確定提交ppap文件的時間。
3.3 由事業(yè)部外協(xié)員和采購部采購員負責(zé)供應(yīng)商的聯(lián)系,督促供應(yīng)商的ppap文件提交。
3.4 生產(chǎn)件批準出現(xiàn)的偏差,必須經(jīng)樣件批準的負責(zé)部門批準,應(yīng)有糾正時間和/或零件數(shù)量的要求偏差報告隨批準報告裝訂,由批準部門發(fā)給供應(yīng)商一份。
3.5 其他部門配合質(zhì)量部評審供應(yīng)商提交的ppap文件。
4 定義
生產(chǎn)件:使用生產(chǎn)工裝、工藝過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)制造出來并用來銷售的零部件。
初始過程能力:初始能力研究是短期的,目的是獲得與內(nèi)部或顧客要求有關(guān)的新過程或修訂過程性能的工序能力的早期信息。
生產(chǎn)件批準提交:是以一個典型生產(chǎn)過程中抽取少量產(chǎn)品為基礎(chǔ)的,而這個生產(chǎn)過程是用量產(chǎn)工裝、工藝過程和循環(huán)次數(shù)來進行的,由供應(yīng)商按照所有工程要求檢查生產(chǎn)件批準的零件。
5 工作程序
5.1 當(dāng)有下列情況之一時,供應(yīng)商必須提交生產(chǎn)件批準: 5.1.1 供應(yīng)商試生產(chǎn)的零部件;
5.1.2 供應(yīng)商因設(shè)計、規(guī)范、過程參數(shù)或材料的改變而試生產(chǎn)的零部件; 5.1.3 供應(yīng)商使用新的模具生產(chǎn)的零部件;
5.1.4 供應(yīng)商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)的零部件。
5.1.5 停止批量供貨時間達到或超過12個月以后重新批量生產(chǎn),組織供貨前。
5.2 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準要求
對每一種零部件,供應(yīng)商必須提供以下所有適用項目和記錄。
若例外,必須事先得到質(zhì)量部的批準。
如顧客有特殊要求,則按顧客要求執(zhí)行。
5.3 ppap提交等級
供方必須按顧客要求的等級,提交該等級規(guī)定的項目和/或記錄
等級1—只向顧客提交保證書(對指定的外觀項目,還應(yīng)提供一份外觀批準報告)
等級2—向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及有限的支持數(shù)據(jù) 等級3—向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及完整的支持數(shù)據(jù) 等級4—提交保證書和顧客規(guī)定的其它要求
等級5—在供方制造廠備有保證書、產(chǎn)品樣品和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評審
每一等級有詳細的提交要求,如果顧客負責(zé)產(chǎn)品批準部門沒有其它的規(guī)定,則供方使用等級3作為默認等級,進行全部提交,只有供應(yīng)散裝材料的供方使用等級1作為默認等級,提交所有散裝材料的ppap文件,除非顧客負責(zé)產(chǎn)品批準部門另有規(guī)定。
由顧客來確定每個供方或供方和顧客零件編號組合所采用的提交等級。
5.4樣件階段資料應(yīng)包括: 序號 文件名稱 格式編號 備注 1 技術(shù)資料(圖紙、工藝標準、試驗規(guī)范) 2 工藝流程圖 3 分供應(yīng)商清單(包括原輔料)
檢具(量具)清單(須我方質(zhì)量與技術(shù)進行會簽) 5 五件全尺寸檢驗報告及一件材質(zhì)性能報告 樣品編號提交
5.5 ppap階段資料應(yīng)包括 序號 文件名稱
格式編號 備注 1
零件提交保證書psw 2 已獲組織批準的樣件檢驗報告 3 技術(shù)資料(圖紙、工藝標準、試驗規(guī)范) 4 質(zhì)量目標計劃 5 試制進度計劃 6 工藝流程圖
7 分供應(yīng)商清單(包括原輔料) 8 pfmea 9 控制計劃
10 特殊特性矩陣表(按我公司提供cc/sc清單執(zhí)行) 11 成品檢驗規(guī)范(需組織產(chǎn)品工程師認可) 12 工裝夾具清單
13 設(shè)備(設(shè)施)清單 14 檢具(量具)清單(須組織品質(zhì)和技術(shù)部門批準)
15零件尺寸檢測報告(全尺寸)
第5篇 ?；菲髽I(yè)安全標準化供應(yīng)商的管理辦法
1 目的
本程序規(guī)定了對提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的管理，確保其符合公司安全管理的規(guī)定和要求。
2 適用范圍
本制度適用于為本公司提供產(chǎn)品及服務(wù)的各供應(yīng)商。
3 術(shù)語
供應(yīng)商：指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備及配件的工廠、公司、店鋪及承包人。
4 職責(zé)
4.1 供應(yīng)科負責(zé)對供應(yīng)商的管理工作，對供應(yīng)商的安全管理負主要責(zé)任，負責(zé)制定、修訂本程序；負責(zé)對所購產(chǎn)品進行符合安全要求的驗證，并對供應(yīng)商的業(yè)績進行評價。
4.2 安環(huán)科及生技科參與對供應(yīng)商安全資格認證和評價；
4.3 采購員負責(zé)保存供應(yīng)商安全評價記錄并建立供應(yīng)商管理檔案。
4.4 生技科、安環(huán)科負責(zé)對勞動防護用品進行評審，確保其符合健康的要求。
4.5 使用部門應(yīng)檢查、評價供應(yīng)商安全表現(xiàn)，并將其表現(xiàn)反饋至供應(yīng)科。
5、 管理辦法
5.1 合格供應(yīng)商的選擇和評價。
5.1.1 供應(yīng)科負責(zé)收集和審查供應(yīng)商提供的相關(guān)資料，填寫“供應(yīng)商安全健康資格調(diào)查表”
內(nèi)容包括：
a) 供應(yīng)商的資質(zhì)證書；
b) 供應(yīng)商以往的業(yè)績；
c) 了解供應(yīng)商安全計劃、實施程序和管理情況(包括安全管理組織機構(gòu)、管理制度和保證體系等)；
d) 產(chǎn)品的性能和產(chǎn)品供應(yīng)的售后服務(wù)與質(zhì)量保證體系；
e) 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品質(zhì)量保證書；
f) 危險化學(xué)品安全標簽、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書；
5.1.2 供應(yīng)商(供方)評價
5.1.2.1 供應(yīng)科負責(zé)組織對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料進行審核。報總經(jīng)理批準。
5.1.2.2 供應(yīng)科負責(zé)編制“合格供應(yīng)商名單”，報總經(jīng)理批準。
5.2 選擇供應(yīng)商
5.2.1 供應(yīng)科進行物資采購以及發(fā)生招、投標業(yè)務(wù)時，應(yīng)優(yōu)先選擇“合格供方名單”中的供應(yīng)商。
5.2.2 當(dāng)出現(xiàn)生產(chǎn)及檢維修等緊急情況時，凡需要在合格供方名冊以外進行采購時,應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理審核，最后交公司總經(jīng)理審批。
5.3 簽訂合同
供應(yīng)科與供應(yīng)商簽訂合同時，應(yīng)嚴格審查供應(yīng)商在合同條款中所包括的安全內(nèi)容：
a) 明確供應(yīng)商對所提供的產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的有關(guān)規(guī)范、標準；
b) 明確供應(yīng)商對所提供的產(chǎn)品應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；
c) 明確對不符合安全要求的產(chǎn)品的處理措施；
d) 對產(chǎn)品出現(xiàn)的問題應(yīng)提供有效的技術(shù)服務(wù)等。
5.4 產(chǎn)品驗收和驗證
5.4.1 采購的設(shè)備、勞動防護用品、消防器材、備品配件等由安環(huán)科、生計科負責(zé)驗收，符合要求的入庫。不合格的作退貨處理。
5.5 供應(yīng)商(供方)管理
5.5.1 供應(yīng)科每一年根據(jù)設(shè)備、勞動防護用品、消防、氣防器械的供貨質(zhì)量、價格、安全管理和交貨情況，組織安環(huán)科、生計科對供應(yīng)商的安全、質(zhì)量表現(xiàn)及產(chǎn)品售后服務(wù)進行評價，對有關(guān)的危害及風(fēng)險進行識別和管理，考評結(jié)果實施優(yōu)勝劣汰。
5.5.2 由安環(huán)科填寫“供應(yīng)商一年評價情況表”，經(jīng)公司總經(jīng)理審批。供應(yīng)科據(jù)此編制新的“合格供方名冊”，經(jīng)批準后提交一份由安環(huán)科安全標準化協(xié)調(diào)員備案。
6 相關(guān)記錄
供應(yīng)商安全健康資格調(diào)查表
供應(yīng)商安全資格評審記錄
合格供應(yīng)商名錄
第6篇 采購供應(yīng)部管理規(guī)范辦法
物資的采購、供應(yīng)管理,是賓館整體管理的重要組成部分,強化物資采購管理的規(guī)范化,對保障物資供應(yīng),節(jié)約使用資金,加速資金周圍,降礁成本消耗,提高經(jīng)濟效益,都有著十分重要的作用.
一、采購部管理規(guī)范
1、由財務(wù)部、采供部共同制定合理的物資定額,物資定額包括日常清梧定額和倉庫儲備定額,銷耗定額由使用部門制定,儲備定額由財務(wù)部和采供部制定。
儲備物資一般不超過一個月的庫存量,由外埠按期發(fā)貨的物品,庫存量允許在三個月以內(nèi),超過規(guī)定期限的存量屬物資積壓,采供部應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。
2、每月末各部門按照核定的物資消耗定額〈先扣除本部門周轉(zhuǎn)庫的庫存〉編制本部門的物資采購計劃,由本部門經(jīng)理審核簽字后報采供部,采供部接到各部門報來的請購單后,接以下程序匯總、審核:
(1)根據(jù)請購計劃所旗寫的采購內(nèi)容,檢查其是否扣除周轉(zhuǎn)庫的庫存和是否還有相同規(guī)格的物品,如庫有存貨,則取消該項采購.
(2)審核各部門編報的月計劃,是否控制在定額以內(nèi),如超出計劃,則要查詢超計劃定額的原因.
(3)由采供部審核匯總,扣除部門庫內(nèi)一周的周轉(zhuǎn)量,將補充數(shù)量填入實際采購數(shù)量內(nèi),采供部經(jīng)理簽字后送財務(wù)部審批,財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)各部門消耗定額和清購內(nèi)容再次審批.凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項目的和所規(guī)定使用年限內(nèi),經(jīng)檢查是否具有年度預(yù)算,原1日固定資產(chǎn)是否辦理報扳手續(xù),經(jīng)審核無誤后報請總經(jīng)理批準執(zhí)行.
(4)采購員必須根據(jù)當(dāng)月批準的《采購計劃》中所下達的晶種、規(guī)格、數(shù)量進行適時優(yōu)質(zhì)的采購,屬于采購大宗和高檔貴重的物品,必須簽定采購合同,對不符合質(zhì)量的物品,負責(zé)退換,對退換不了的物品由采購員負責(zé)經(jīng)濟損失.
(5)采購合同的談判簽定,由使用部門、采供部門、財務(wù)部門三方共同洽談簽定方為有效.
(6)物品的采購應(yīng)堅持以國營為主,個體為輔,貨比三家,質(zhì)量優(yōu)良,價格合理的原則,并以大宗物品和日常用量大的物料消艷必須做比較幾個廠家的出廠價為主進貨渠道,要選擇質(zhì)量好,價格合理的廠家為較固定供應(yīng)點.采購員在賓館確定的價格內(nèi)進行采購,如無特殊原因,突破賓館確定的價格范圍,其突破部分的經(jīng)濟損失由采購員承擔(dān),采購的質(zhì)量不合格物品由采購員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任.
(7)各使用部門應(yīng)將本部門的周轉(zhuǎn)庫月末的庫存編制明細表于當(dāng)月26日內(nèi)報財務(wù)部和采供部.
(8)采供部門必須按時按量保證各部門訂購物資的到位,影響需用計劃,視具體情況承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟處罰.
(9)采購人員必須不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握市場行情和價格政策,熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、用途,杜絕購非所用,以避免和積壓浪費.
(10)采購人員必須自英遵守采購紀律,廉潔逢律,對一切購銷中的各種回扣,必須如數(shù)交公,由組織按規(guī)定給予一定獎勵,嚴禁私收回扣,否則,一經(jīng)查出將從嚴處罰.
第7篇 學(xué)校洗理服務(wù)、開水供應(yīng)服務(wù)管理考核辦法
學(xué)校洗理服務(wù)、開水供應(yīng)服務(wù)管理和考核辦法(暫行)
為加強后勤服務(wù)管理,提升廣大師生活服務(wù)質(zhì)量,保證向在校師生提供方便、衛(wèi)生、周到的洗理、開水服務(wù),經(jīng)與經(jīng)營服務(wù)單位協(xié)商一致,特制訂本辦法。
第一條 經(jīng)營服務(wù)商向校方繳納的履約保證金和誠信服務(wù)保證金(以下簡稱“保證金”),用于項目實施、服務(wù)過程和結(jié)果的管理、監(jiān)督、考核、整改和賠償。
第二條 經(jīng)營服務(wù)單位須嚴格按照投標文件中的安裝(裝修)方案進行設(shè)備、設(shè)施安裝施工,未經(jīng)校方許可,嚴禁擅自調(diào)整安裝方案。
第三條 太陽能/空氣能系統(tǒng)所供應(yīng)的開水、熱水,應(yīng)符合國家飲用水衛(wèi)生安全要求和國家公共洗浴場所用水衛(wèi)生安全要求,確保師生飲用水安全和洗浴用水安全。學(xué)校不定期委托第三方進行水質(zhì)檢測和洗浴場所環(huán)境衛(wèi)生檢測,如發(fā)生水質(zhì)、環(huán)境不達標,由此造成的社會影響和經(jīng)濟責(zé)任由經(jīng)營服務(wù)商承擔(dān),學(xué)校有權(quán)責(zé)令經(jīng)營服務(wù)商進行停業(yè)整改,并根據(jù)造成的后果,相應(yīng)扣除經(jīng)營服務(wù)商繳納的保證金。
第四條 理發(fā)店營業(yè)環(huán)境、工具、毛巾、洗發(fā)、美發(fā)等用品等必須符合衛(wèi)生行政主管部門和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門要求,做到定期消毒,拒絕使用假冒偽劣產(chǎn)品。服務(wù)單價應(yīng)在理發(fā)店顯目位置公布,服務(wù)期內(nèi)不得擅自調(diào)整。禁止使用大功率、高分貝音響設(shè)備,禁止在店內(nèi)播放低級趣味,有悖社會主義文化道德標準的視頻、音頻。
第五條 改造后,太陽能/空氣能系統(tǒng)在運行或靜態(tài)時均不能出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象。系統(tǒng)安裝和維修維護必須符合國家規(guī)范、規(guī)定的標準,如因安裝、維修維護導(dǎo)致管線、屋面、墻面出現(xiàn)滲漏等現(xiàn)象,經(jīng)營服務(wù)商應(yīng)立即修復(fù),未能即時修復(fù)的,學(xué)?？墒褂闷浔ＷC金用于組織維修工作。經(jīng)營服務(wù)商有意拖延或拒不修復(fù)的,學(xué)?？蓵和Ｆ錉I業(yè)直至解除合同。
第六條 經(jīng)營服務(wù)商所使用的開水、熱水計量器具必須具有國家計量認證證書。校方將不定期委托第三方對計量器具精確度進行檢測,供水流量如不能滿足合同約定或計費發(fā)生誤差,經(jīng)營服務(wù)商應(yīng)立即修復(fù)、更換,學(xué)校視情況可扣除保證金,并要求經(jīng)營服務(wù)商向?qū)W生作出經(jīng)濟賠償。
第七條 進入學(xué)生公寓的服務(wù)人員必須持工作牌上崗,文明服務(wù),遵守學(xué)生公寓物業(yè)管理規(guī)定,進入女生公寓浴室須由物業(yè)值班人員陪同,不按規(guī)定執(zhí)行者,物業(yè)管理部門可拒絕其進入學(xué)生公寓,并作書面記錄、上報學(xué)校,作為考核依據(jù)。
第八條 經(jīng)營服務(wù)商須在浴室內(nèi)顯目位置張貼財物安全警示和防滑警示,并做好防滑措施,女生淋浴間做好私密性保護措施。經(jīng)營服務(wù)商對本項要求應(yīng)承擔(dān)管理責(zé)任。
第九條 公共浴室(含風(fēng)雨操場內(nèi)的公共淋浴間),經(jīng)營服務(wù)商須定時打掃、沖洗和消毒,做好防滑措施和提示,設(shè)置垃圾桶,環(huán)境衛(wèi)生必須符合國家衛(wèi)生標準。服務(wù)商應(yīng)及時了解師生對水溫的需求并作及時調(diào)整,洗浴系統(tǒng)出水溫度全年≥40℃,冬季≥45℃。
第十條 師生對洗理、開水服務(wù)的投拆,經(jīng)營服務(wù)商須作出積極響應(yīng),投訴內(nèi)容一經(jīng)學(xué)校核實,即作為年度考核的重要評價指標,學(xué)校視情況作出相應(yīng)處理,直至中止合同。
第十一條 經(jīng)營服務(wù)商須同時在學(xué)生公寓、教學(xué)樓等顯目處和學(xué)校后勤信息化服務(wù)平臺公布服務(wù)承諾和使用指南,服務(wù)(投訴)熱線電話須保證固定專人24小時開通,響應(yīng)迅速及時。
第十二條 為加強乙方履約意識,保證服務(wù)質(zhì)量,設(shè)立誠信服務(wù)保證金。在乙方提供的服務(wù)質(zhì)量達不到考核要求的,由管理部門按照“f醫(yī)學(xué)院洗理服務(wù)及開水服務(wù)履約保證金和誠信服務(wù)保證金管理使用細則”(附表一)予以扣減。
扣減的金額全額上繳財政或用于浴室設(shè)施設(shè)備的更新與維護。
第十三條 后勤管理科和能源管理科每學(xué)年負責(zé)對浴室服務(wù)企業(yè)的考核(附表二),同時面對全校學(xué)生開展學(xué)期考評。
第十四條 考核實行百分制,其中后勤管理科考核結(jié)果占40%,能源管理科考核結(jié)果占40%,學(xué)生考核結(jié)果(附表三)占20%。
第十五條 考核結(jié)果。
1.考核分數(shù)在90分以上為“優(yōu)秀”等次。
2.考核分數(shù)在80分(含)――90分的,為“合格”等次。
3.考核分數(shù)在70分(含)――80分的,為“基本合格”等次;。
4.考核分數(shù)在70分以下,為“不合格”等次。
第十六條 考核結(jié)果的運用。
1.考核結(jié)果作為下一合同年度是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。
2.考核優(yōu)秀或合格的,不扣減誠信服務(wù)保證金(除日?？蹨p外)。
3. 考核基本合格的,扣除誠信服務(wù)保證金總額的5%~25%(從80分到70分每2分多扣5%)。
4. 第一次考核不合格的扣除誠信服務(wù)保證金。第二次考核不合格除扣除誠信服務(wù)保證金外,同時啟動退出機制,終止經(jīng)營合同。
5. 簽定下一合同年度時,須補齊扣減的誠信服務(wù)保證金。
本辦法由f醫(yī)學(xué)院后勤管理處負責(zé)解釋。
第8篇 戰(zhàn)略供應(yīng)商管理規(guī)定辦法
供應(yīng)商開發(fā)與管理制度
第1章總則
第1條目的
積極開發(fā)供應(yīng)商,評定合格供應(yīng)商,并對合格供應(yīng)商進行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。
第3條權(quán)責(zé)
1.采購開發(fā)部負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)。
2.采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負責(zé)對供應(yīng)商進行評價、考核。
3.采購總監(jiān)負責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。
第2章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查
第4條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購開發(fā)部負責(zé),其他相關(guān)部門予以配合。
第5條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容
1產(chǎn)品供應(yīng)狀況。
2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。
3專業(yè)技術(shù)能力。
4生產(chǎn)設(shè)備狀況。
5管理水平。
6財務(wù)及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應(yīng)商,均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”,作為公司選擇和評估供應(yīng)商的參考依據(jù),并送達采購支持部進行建檔。
第7條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化,公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時對“供應(yīng)商調(diào)查表”進行修改和補充。
第8條采購開發(fā)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次,以了解供應(yīng)商的動態(tài),同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。
第9條供應(yīng)商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應(yīng)商的標準
第10條評價合格供應(yīng)商
公司相關(guān)人員評價合格供應(yīng)商時,應(yīng)按照以下標準綜合考慮。
1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證,應(yīng)有必要的資金能力。
2優(yōu)先選擇按國家(國際)標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應(yīng)商。
3對于關(guān)鍵產(chǎn)品,應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查,其中包括下列五個方面的要求。
(1)原材料的檢驗是否嚴格。
(2)生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。
(3)出廠的檢驗是否符合我方要求。
(4)生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。
(5)考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶,其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽較高,主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。
4具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務(wù)措施,且令人滿意。
7同等價格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價同質(zhì)擇其近。
8樣品通過檢驗合格。
第4章供應(yīng)商的評價程序
第11條供應(yīng)商初步評價
1 采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商,同時收集多方面的資料,如以產(chǎn)品種類、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力、價格作為篩選的依據(jù),并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。
2采購開發(fā)部對“供應(yīng)商基本資料表”進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商,召集采購各部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”。
3在對供應(yīng)商進行初步評審時,采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求,對于有毒、危險品,應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。
第12條供應(yīng)商的現(xiàn)場評審
1根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷售的影響程度,可將采購的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。
2對于提供戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應(yīng)商,采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿(mào)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審,并由采購開發(fā)部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”,跟單部、品控部、外貿(mào)部簽署意見,供應(yīng)商現(xiàn)場評審的
合格分數(shù)須達到70分。
3對于普通產(chǎn)品的供應(yīng)商,由采購開發(fā)部決定是否進行現(xiàn)場評審。
第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂
1采購開發(fā)部負責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
2《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的契約。
第14條樣品需求和開發(fā)
1如公司有樣品需求,由采購開發(fā)部人員通知供應(yīng)商提供樣品,品控部相關(guān)人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求和標準,并對樣品進行檢驗;同時要求供應(yīng)商提供樣品的規(guī)格、質(zhì)量認證、合理價格、圖片等詳細資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應(yīng)商提供的質(zhì)量認證、圖片等送達支持部建檔。
2.采購開發(fā)部相關(guān)人員要隨時關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場最新發(fā)展情況,對新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集,并要求供應(yīng)商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。
3樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)多于三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達公司后,由品控部負責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關(guān)實測數(shù)據(jù)并作出結(jié)論,報品控部經(jīng)理批示。
2.樣品檢驗不合格時,采購人員應(yīng)將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應(yīng)商,請其改進后重新送樣品或更換送樣供應(yīng)商。
3.經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態(tài);并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據(jù);一件交回供應(yīng)商作今后生產(chǎn)的依據(jù)。
第16條確定合格供應(yīng)商的名單
1在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”,交公司總經(jīng)理批準。
2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應(yīng)商,以供采購時選擇。
3對于惟一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商,可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。
4適時對供應(yīng)商進行考核,并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”,刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。
第5章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核
第17條考核對象
供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。
第12條考核方法
公司對供應(yīng)商實行評分分級制度,供應(yīng)商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格水平等方面的內(nèi)容。
第18條考核頻率
對戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應(yīng)商,應(yīng)每季考核一次;對普通材料的供應(yīng)商,則每年度考核一次。
第14條考核結(jié)果的處理
1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商,優(yōu)先采購和合作。
2考核結(jié)果在80~89分的供應(yīng)商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。
3考核結(jié)果在70~79分的供應(yīng)商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認,并決定是否繼續(xù)采購和合作,或減少采購量。
4對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商,須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關(guān)系。 5考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。
第19條對合格供應(yīng)商進行交期和質(zhì)量監(jiān)督
1.采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準時交貨,同時詳略記錄供應(yīng)商交期情況。
2.品控部和采購部應(yīng)保存合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量記錄,產(chǎn)品不合格時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告并拒收,連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,另選供應(yīng)商,或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
3.對于不合格的供應(yīng)商,應(yīng)取消其供貨資格,將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。
第20條供應(yīng)商檔案管理
采購部負責(zé)建立供應(yīng)商檔案,使用部門予以配合,對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案由采購部指定人員負責(zé)管理。供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表,供應(yīng)商審批表,供應(yīng)商質(zhì)量檔案,供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料等。
第21條供應(yīng)商政策的臨時性變更
1在出現(xiàn)下列情況時,經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后,可對某些供應(yīng)商的政策作臨時性調(diào)整。
(1)某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。
(2)某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。
(3)重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營危機。
(4)市場供應(yīng)價格發(fā)生劇烈震蕩,使供應(yīng)風(fēng)險驟然加大,引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。
(5)其他需作臨時性調(diào)整的情況。
2一旦調(diào)整結(jié)束,應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級,如仍需繼續(xù)保留臨時等級,需報總經(jīng)理特批,并于該季度在供應(yīng)商評審會議上通過。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責(zé)解釋和修訂。
第22條本制度報總經(jīng)理審批后,自頒布之日起執(zhí)行。
第9篇 供應(yīng)商管理辦法
1? 目的
為了加強供應(yīng)商的管理，規(guī)范供應(yīng)商的資格預(yù)審、選用和續(xù)用等工作，降低采購風(fēng)險，提高設(shè)備材料的質(zhì)量和穩(wěn)定性，特制定本辦法。
2? 適用范圍?? 公司所有的供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，均按本辦法執(zhí)行。
3? 工作職責(zé)
3.1項目部：a.負責(zé)組織協(xié)調(diào)供應(yīng)商評價工作，收集供應(yīng)商原始信息，綜合考核結(jié)果建立、保存供應(yīng)商業(yè)績評價檔案。b. 歸口負責(zé)組織大宗通用材料的供應(yīng)商評價,最終確定定合格供應(yīng)商。c.參與各類設(shè)備材料供應(yīng)商評價。
3.2設(shè)備部：a.歸口負責(zé)組織各類設(shè)備、三修配件供應(yīng)商評價,最終確定合格供應(yīng)商，將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。b.參與其它材料供應(yīng)商評價。
3.3安全部：a. 歸口負責(zé)組織安全類供應(yīng)商評價，最終確定合格供應(yīng)商，將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。b.參與直接影響安全設(shè)備材料供應(yīng)商評價。
3.4三修車間：參與三修配件及對口設(shè)備供應(yīng)商評價，參與最終確定合格供應(yīng)商。
3.5生產(chǎn)及各輔助車間：參與本車間范圍內(nèi)設(shè)備材料的供應(yīng)商評價。
3.6項目部：負責(zé)與具體歸口負責(zé)部門聯(lián)系協(xié)調(diào)新項目新上設(shè)備、專業(yè)性比較強配件及材料的供應(yīng)商評價，最終確定合格供應(yīng)商，將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。
4 工作程序
4.1供應(yīng)商來源
4.1.1使用中的供應(yīng)商，供應(yīng)商提供的產(chǎn)品已在公司使用的，信息材料由歸口管理部門及使用部門反饋；
4.1.2自薦的供應(yīng)商，需提供產(chǎn)品在同類型企業(yè)的使用情況及基本情況、各種質(zhì)保、資質(zhì)、安全、環(huán)保證件等相關(guān)材料；
4.1.3推薦的供應(yīng)商，公司專業(yè)技術(shù)人員推薦的供應(yīng)商；
4.1.4篩選的供應(yīng)商，供應(yīng)部及其他歸口管理部門在市場上收集并經(jīng)初步篩選的供應(yīng)商。其信息獲取一般有下列方式：新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；各種產(chǎn)品發(fā)布會；各類產(chǎn)品展示（銷）會；行業(yè)協(xié)會；行業(yè)或政府的統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物；同行或供應(yīng)商介紹；公開征詢；與供應(yīng)商的直接聯(lián)系等。
4.2 供應(yīng)商資格審核
4.2.1供應(yīng)商基本資料。供應(yīng)商單位名稱、地址、電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人、注冊資本金、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息等。
4.2.2供應(yīng)商證件資質(zhì)。營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格等證件；特種產(chǎn)品必須取得相應(yīng)生產(chǎn)資格證（如：質(zhì)量體系證書、生產(chǎn)許可證等）。
4.2.3供應(yīng)商機構(gòu)及業(yè)績情況。機構(gòu)設(shè)置情況、法人代表及主要技術(shù)、管理人員情況；業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及相關(guān)業(yè)績證明文件及特約經(jīng)銷等有關(guān)資格證明文件。
4.3 合格供應(yīng)商評價
4.3.1本辦法所稱合格供應(yīng)商是指經(jīng)公司評價小組組織評議并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的能夠為我公司提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)的法人或自然人；評價小組由公司的使用部門、歸口管理部門、項目部監(jiān)督管理等部門組成。
4.3.2合格的供應(yīng)商必須具備以下條件：
4.3.2.1合格供應(yīng)商需要具備相應(yīng)的證件資質(zhì)，包括公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等證件必須齊全；
4.3.2.2在同行業(yè)當(dāng)中規(guī)模相對較大，具有一定的抗風(fēng)險能力；
4.3.2.3具有相應(yīng)的質(zhì)量保證能力，質(zhì)量長期穩(wěn)定；
4.3.2.4供貨要足量、及時，正常情況下不能影響采購計劃的順利完成；
4.3.2.5要有良好的信譽，誠實、守信、履行合同條款，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任義務(wù)。
4.3.3供應(yīng)商的評價步驟如下：
4.3.3.1按質(zhì)量要求初步選定一定數(shù)量的供應(yīng)商；
4.3.3.2評價小組對初步選定的供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容如下(詳見4.5實施細則)：
質(zhì)量：對供應(yīng)商所供應(yīng)商品的質(zhì)量，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及制造能力/質(zhì)量體系/行業(yè)內(nèi)的地位/對比同類產(chǎn)品情況/產(chǎn)品的性能質(zhì)量。
價格：對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品價格，與同類供應(yīng)商比較進行評價。
使用效果：對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行評價。
供貨及時性：由項目部門根據(jù)履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評價。
售后服務(wù)及溝通：由供應(yīng)部門根據(jù)是否及時服務(wù)或主動提供服務(wù)及說明情況進行評價
4.3.3.3 評價小組對考核的結(jié)果進行確認。
4.3.3.4 確認供應(yīng)商類別: 優(yōu)秀供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。
4.3.3.5將確認的合格供應(yīng)商報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，核定該供應(yīng)商是否成為合格供應(yīng)商。未經(jīng)調(diào)查認可的供應(yīng)商，不能成為我公司的供應(yīng)商。
4.3.3.6公布合格供應(yīng)商的名稱并形成合格供應(yīng)商名冊，公司采購部門原則上采購合格供應(yīng)商名冊之內(nèi)廠家的物資。
4.4供應(yīng)商續(xù)用
經(jīng)評價認可的合格供應(yīng)商原則上每年復(fù)查一次。
復(fù)查流程同首次調(diào)查評價。
復(fù)查不合格的供應(yīng)商，不可列入次年合格供應(yīng)商名單中。
若供應(yīng)商的交貨日期、質(zhì)量、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中隨時對供應(yīng)商作必要的復(fù)查。
4.5 供應(yīng)商評價實施細則
4.5.1? 評價范圍：各歸口部門應(yīng)對提供的產(chǎn)品存在安全風(fēng)險的供應(yīng)商進行風(fēng)險評價。
4.5.2? 評價項目：供應(yīng)商風(fēng)險評價的評價項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：
質(zhì)量評價：30分。
價格評價：20分。
使用效果評價：25分。
交貨及時性評價：15分。
售后服務(wù)及溝通評價：10分
4.5.3? 評分標準
4.5.3.1? 質(zhì)量評價：根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及制造能力/質(zhì)保體系/行業(yè)內(nèi)的地位/對比同類產(chǎn)品情況進行評價。
規(guī)模及制造能力
質(zhì)保體系
行業(yè)內(nèi)的地位
對比同類產(chǎn)品情況
規(guī)模較大，制造能力很強
8
質(zhì)保體系健全，執(zhí)行良好
8
領(lǐng)軍企業(yè)
6
質(zhì)優(yōu)，技術(shù)領(lǐng)先
8
規(guī)模一般，制造能力很強
6
質(zhì)保體系健全，執(zhí)行一般
6
中等偏上
4
質(zhì)量一般，技術(shù)領(lǐng)先
6
規(guī)模較大，制造能力一般
4
質(zhì)保體系不健全，執(zhí)行良好
4
中等
2
質(zhì)量一般，技術(shù)一般
4
規(guī)模一般，制造能力一般
0
質(zhì)保體系不健全，執(zhí)行不好
0
中等以下
0
質(zhì)量無保證，技術(shù)落后
0
4.5.3.2? 價格評價：由采購部門根據(jù)市場平均價格水準，結(jié)合其它同類供應(yīng)商的價格水平進行比較，方式如下：
a.價格低，報價迅速：20分。
b.價格較低，報價緩慢：15分
c.價格較高，報價迅速：10分。
d.價格較高，報價緩慢：5分。
e.價格不合理或報價不誠實：0分
4.5.3.3? 使用效果評價：由歸口部門組織相關(guān)部門根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行調(diào)查、評分，方式如下：
a.使用效果很好：25分
b.使用效果較好：15分
c.使用效果一般：10分
d.使用效果較差：5分
e.使用效果很差：0分
4.5.3.4交貨及時性評價：由供應(yīng)部門根據(jù)履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評分，方式如下：
a.如期交貨：15分。
b.偶爾延遲交貨：10分。
c.經(jīng)常延遲交貨：0分。
4.5.3.5售后服務(wù)及溝通：由供應(yīng)部門根據(jù)是否及時服務(wù)或主動提供服務(wù)及說明情況進行評分，方式如下：
a.溝通容易，服務(wù)及時：10
b. 溝通容易，服務(wù)不及時：5
c. 溝通不容易，服務(wù)不及時：0
4.5.4? 評價辦法
供應(yīng)商的評價由各歸口部門每年進行一次（特殊情況隨時由需要部門提出申請）。將各項得分匯入供應(yīng)商檔案，并合計總得分。
4.5.5? 評價分級
供應(yīng)商評價等級劃分如下：
a. 得分90以上為a類（重點）優(yōu)秀供應(yīng)商。
b. 得分70以上90以下為b類（非重點）次要供應(yīng)商。
c. 得分60以上70以下為c類一般供應(yīng)商。
d. 得分60分以下為d類不合格供應(yīng)商
4.6對專利、獨家生產(chǎn)、專用劑類等獨家供貨的產(chǎn)品由相關(guān)主管部門及使用車間填寫特殊用料供應(yīng)商評價報告，將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。
5? 采購要求
5.1? 供應(yīng)部采購危險化學(xué)品時應(yīng)要求供方提供《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》（復(fù)印件）和《化學(xué)品安全技術(shù)說明書》，并按規(guī)范包裝，標貼《化學(xué)品安全標簽》，必要時可進行小批試用。
5.2? 供應(yīng)部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應(yīng)合同時，應(yīng)有安全方面的內(nèi)容。
5.3 ?質(zhì)檢部門根據(jù)標準和規(guī)定對供方提供的樣品進行檢驗或驗證。
5.4? 供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應(yīng)向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。
5.5? 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重選合格供應(yīng)商。
5.6? 供應(yīng)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。
5.7? 采購危險化學(xué)品時，雙方應(yīng)將企業(yè)?；钒踩芾淼南嚓P(guān)要求和包裝運輸、裝卸及?；反鎯凸迏^(qū)的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。
5.8 ?供應(yīng)商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應(yīng)聽從本公司指揮，按事故應(yīng)急救援預(yù)案進行撲救。
5.9? 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)合同履行情況，建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。
6? 評價結(jié)果使用
6.1? 優(yōu)秀供應(yīng)商，由供應(yīng)部提交“優(yōu)秀供應(yīng)商名錄”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，列入優(yōu)秀供應(yīng)商?？稍谄浣?jīng)營范圍內(nèi)參與我公司全部物資采購報價。在同等條件下，優(yōu)先簽訂供貨合同。
6.2? 次要供應(yīng)商，由供應(yīng)部提交“次要供應(yīng)商名錄”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，列入合格供應(yīng)商。可在其經(jīng)營范圍內(nèi)參與我公司物資采購的報價，在招評標小組確定評議標原則基礎(chǔ)上，符合評議標原則，簽訂一定數(shù)額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的50%以內(nèi)。
6.3? 一般供應(yīng)商，由供應(yīng)部提交“一般供應(yīng)商名錄”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，列為后備供應(yīng)商。在公司急用（優(yōu)秀供應(yīng)商、次要供應(yīng)商無法滿足）的情況下，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、歸口職能部門、使用部門審核同意后，可以小批量采購，簽訂一定數(shù)額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的20%以內(nèi)；本次采購作為試供貨的機會，兩次內(nèi)沒有顯著改進的，降為不合格供應(yīng)商。
6.4 ?不合格供應(yīng)商，即予停止交易，如欲再向本公司供貨，需重新經(jīng)過合格供應(yīng)商調(diào)查評估。
6.5? 供應(yīng)商的臨時新增，如有新的供應(yīng)商需要補充到合格供應(yīng)商的目錄當(dāng)中，必須嚴格按照合格供應(yīng)商的選擇程序進行評價和認定，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后追加納入合格供應(yīng)商名錄。
6.6? 供應(yīng)商的除名，除客觀原因外，對不履行或不能完全履行合同的廠家，取消合格供應(yīng)商資格。
7? 附則
本辦法供應(yīng)部、設(shè)備部、安全部、技術(shù)部部共同編制解釋
第10篇 三材供應(yīng)結(jié)算價格管理辦法
1.目的
為理順公司“三材”價格體系,更好的落實公司經(jīng)濟承包責(zé)任制,根據(jù)公司實際情況,特制定本方法。
1. 內(nèi)部價格結(jié)算
(1) 由公司統(tǒng)一向集團采購的“三材”,由項目部按照公司每月公布的三材價格加上1.5%的采購保管費及當(dāng)月供應(yīng)量與物資供應(yīng)分公司核對認定規(guī)格、型號、數(shù)量、單價及結(jié)算總額,并辦理(預(yù))結(jié)算手續(xù)。
(2) 合同(協(xié)議)中明確由甲方指定共貨單位并明確價格的,由物資供應(yīng)分公司按約定負責(zé)督促材料進場,必要時進行調(diào)劑并辦理對外結(jié)算。物資供應(yīng)分公司收取1.5%的采購保管費。合同(協(xié)議)中未明確價格時,由項目部負責(zé)組織分別與甲方和分供方商談確定材料價格,并按照與指定分供方確定的供應(yīng)價(到現(xiàn)場價)加上1.5%的采購保管費及實際供應(yīng)量與物資供應(yīng)分公司結(jié)算。
(3) 合同(協(xié)議)中約定由甲方供貨的,按造價管理相關(guān)規(guī)定,由項目部負責(zé)與甲方結(jié)算。
2.“三材”供應(yīng)、結(jié)算工作程序
(1)項目經(jīng)理部根據(jù)工程要求編制“三材”需用計劃,報公司物資管理部審核。
(2)物資管理部對材料計劃進行審核后,傳遞給物資供應(yīng)分公司。
(3)物資供應(yīng)分公司對計劃進行平?后抄報物資管理部。物資供應(yīng)分公司負責(zé)向集團材料公司報送計劃,簽定買賣合同并負責(zé)督促貨物進場和調(diào)劑結(jié)算。
(4)項目經(jīng)理部對到場材料進行核對、簽收后按公司規(guī)定辦理(預(yù))結(jié)算。
3.結(jié)算價格的管理
(1)公司每月由物資公司管理部和經(jīng)營管理部根據(jù)供應(yīng)“三材”價格,以公司信息特刊的形式,于次月10日前發(fā)布上月公司內(nèi)部結(jié)算價格。
(2)物資供應(yīng)分公司負責(zé)在下季度初向公司經(jīng)營管理部、項目核算部提供上季度與項目經(jīng)理部簽認的各種材料規(guī)格、型號、數(shù)量和單價匯總清單等結(jié)算資料,以此作為季度(年度)項目成本核實的依據(jù)。
(3)項目竣工后,經(jīng)營管理部根據(jù)公司發(fā)布的信息價及實際供應(yīng)量,調(diào)整各項目的制造成本指標。甲方指定供貨方的“三材”按收入價格列如工程制造成本指標。屬于協(xié)商價格的材料價差,又項目經(jīng)理部負責(zé)。
(4)“三材”內(nèi)部價格結(jié)算過程中產(chǎn)生的經(jīng)濟糾紛,由公司物資管理部、經(jīng)營管理部負責(zé)調(diào)解或裁定。項目經(jīng)理部或物資供應(yīng)分公司對調(diào)解、裁定不服的,可向公司經(jīng)濟仲裁委員會申請仲裁。
第11篇 社區(qū)衛(wèi)生中心患者需求藥品供應(yīng)管理辦法
為充分滿足社區(qū)患者用藥的需求,在不違反相關(guān)政策的情況下,適當(dāng)擴充社區(qū)藥品目錄。具體辦法如下:
一、藥品供應(yīng)范圍
1、符合《北京市基本醫(yī)療保險社區(qū)衛(wèi)生用藥報銷范圍》的藥品。
2、醫(yī)保政策放開的慢病管理限級別用藥。
3、多數(shù)患者有需求的藥品。
二、藥品供應(yīng)原則
1、根據(jù)臨床具體情況,在合理用藥的前提下滿足患者用藥需求,特別是保證慢病患者用藥的連續(xù)性。
2、認真落實《處方管理辦法》,每個社區(qū)站常備藥品,每個品種口服、注射制劑不超過2種。患者的個別需求,由臨時配送解決。
三、藥品申報流程
1、各社區(qū)站對患者提出的、原目錄中禁止申領(lǐng)或者目錄外的藥品進行登記,并將記錄報給保障部。
2、經(jīng)社衛(wèi)生中心藥事委員會會議討論審核,須符合相關(guān)政策及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)藥事會討論審核通過的藥品由保障部協(xié)調(diào)配送企業(yè)供貨,并將藥品納入社區(qū)用藥目錄。
3、藥品到位后,及時反饋社區(qū)站。
4、保障部應(yīng)定期向藥事會通報藥品使用情況。
第12篇 安全設(shè)施用品材料供應(yīng)單位管理辦法
1 總 則
1.1為加強對安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護用品的供應(yīng)單位的控制和管理,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)條例》的要求,特制定本辦法。
1.2公司有義務(wù)、有權(quán)利負責(zé)對供應(yīng)單位進行安全管理的監(jiān)督檢查、認證考核。
1.3本辦法適用于公司所屬分公司、項目部對供應(yīng)單位的控制和管理。
2 管理內(nèi)容與要求
2.1 公司、分公司和項目部要對供應(yīng)單位的資格進行評價,公司建立合格供應(yīng)單位名錄和合法的供貨范圍,從中選擇合適的供應(yīng)單位。評價內(nèi)容包括:
2.1.1 技術(shù)、生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證能力;
2.1.2 生產(chǎn)制造許可證和法律法規(guī)要求提供的經(jīng)營許可及準用證明文件;
2.1.3 市場信譽和履約能力。
2.2 供貨合同中要約定安全物資的規(guī)格、型號、登記及品名;生產(chǎn)制造規(guī)程和標準;驗收準則和方法。供貨合同簽訂前要按如下程序進行審核批準:分公司經(jīng)營部門審核供應(yīng)單位的各種資質(zhì)資格,合格后簽字確認;分公司技術(shù)部門審核供應(yīng)單位的生產(chǎn)制造規(guī)程和標準,合格后簽字確認;分公司安全部門和質(zhì)量部門審核供應(yīng)單位的驗收準則和方法,合格后簽字確認;分公司經(jīng)理對分包合同進行批準,報公司市場經(jīng)營部備案。
2.3 安全物資進場后項目部應(yīng)進行驗收,并形成記錄。未經(jīng)驗收或驗收不合格的安全物資應(yīng)做好標識并清退出場。驗收的方法包括:查驗質(zhì)量合格證明和質(zhì)量檢驗報告;通過外觀檢查和規(guī)格檢查查看實物質(zhì)量;按規(guī)定抽樣復(fù)試。驗收工作由項目部質(zhì)量員、材料員、安全員會同供應(yīng)單位負責(zé)人完成。
2.4 供應(yīng)單位的安全責(zé)任
2.4.1為建設(shè)工程提供機械設(shè)備和配件及防護用品的生產(chǎn)、經(jīng)營單位,應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。
2.4.2施工機械設(shè)備和配件及防護用品的生產(chǎn)制造單位應(yīng)當(dāng)嚴格按照國家標準進行生產(chǎn),保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。
2.4.3生產(chǎn)、經(jīng)營單位對提供的機械設(shè)備及配件及防護用品未按照安全施工的要求配備齊全有效的保險、限位等安全設(shè)施和裝置的,要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
2.4.4出租單位出租的機械設(shè)備和施工機具及配件必須具備生產(chǎn)(制造)許可證、產(chǎn)品合格證,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)標準、規(guī)范的要求。
2.4.5出租單位應(yīng)當(dāng)對出租的機械設(shè)備和施工機具及配件的安全性能進行檢測,檢測合格后,方可出租。出租單位在與承租單位簽訂租賃協(xié)議時,應(yīng)當(dāng)出具檢測合格證明。機械設(shè)備和施工機具及配件安全性能檢測的內(nèi)容一般包括:
1 外形、鋼結(jié)構(gòu)、主要焊接部位;
2 各工作機構(gòu);
3 各類安全保護裝置,如限制器、限位、保險裝置及防護罩;
4 各電氣、液壓系統(tǒng);
5 各部分零部件等。
2.4.6禁止出租下列機械設(shè)備和施工機具及配件:
1 國家明令淘汰的;
2 存在嚴重事故隱患的;
3 超過安全技術(shù)標準規(guī)定使用年限的;
4 檢測不合格的。
2.4.7從事施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝、拆卸活動的單位,必須具有相應(yīng)的資質(zhì)。
2.4.8安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施,應(yīng)當(dāng)編制拆裝方案,制定安全措施,并由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。
2.4.9施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝完畢后,安裝單位應(yīng)當(dāng)自檢,出具自檢合格證明,并向施工單位進行安全使用說明,辦理驗收手續(xù)并簽字。
2.4.10施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施的使用達到國家規(guī)定的檢驗檢測期限的,必須經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)檢測。經(jīng)檢測不合格的,不得繼續(xù)使用。
2.4.11檢驗檢測機構(gòu)對檢測合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施,應(yīng)當(dāng)出具安全合格證明文件,并對檢測結(jié)果負責(zé)。
2.5管理責(zé)任
2.5.1按供應(yīng)單位在公司生產(chǎn)過程中的隸屬關(guān)系,各分公司、項目部必須負責(zé)做好供應(yīng)單位的日常安全管理的各項工作,不得推脫或放棄管理。
2.5.2各單位要按規(guī)定核查供應(yīng)單位的生產(chǎn)許可證或行業(yè)有關(guān)部門規(guī)定的證書與其經(jīng)營行為是否相符。
2.5.3各單位要建立供應(yīng)單位管理記錄,健全施工現(xiàn)場管理資料。
3 檢查與考核
3.1公司、分公司和直屬項目部每月對分供方進行一次安全檢查。
3.2對違反本規(guī)定的分公司、項目部、供應(yīng)單位或責(zé)任人,按照公司《安全生產(chǎn)獎罰規(guī)定》予以處罰。
本規(guī)定從2022年01月01日起執(zhí)行。
重慶國豪建設(shè)有限公司質(zhì)安部
2022年12月20日
第13篇 某某地產(chǎn)公司供應(yīng)商管理辦法
某地產(chǎn)開發(fā)公司供應(yīng)商管理辦法
1.目的為了規(guī)范供應(yīng)商的管理,客觀評價供應(yīng)商的履約能力,為采購的效果和效率提供基礎(chǔ)保證,特制訂本辦法。
2.適用范圍本辦法適用于公司的供應(yīng)商(包括總承包商、專業(yè)分包商、設(shè)備材料供應(yīng)商)和服務(wù)類供應(yīng)商(包括監(jiān)理、勘察、設(shè)計、咨詢顧問、營銷策劃/代理/模型/樓書等)的管理工作。
3.定義
3.1合作供應(yīng)商指向公司提供直接用于項目建設(shè)或維護的材料、設(shè)備、施工以及服務(wù)的組織。
3.2可試用供應(yīng)商指經(jīng)資質(zhì)審查合格,具備向公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的資格,尚未合作或首次合作存在問題但不嚴重,并有意再次試用的供應(yīng)商。
3.3合格供應(yīng)商指與公司合作過,經(jīng)公司評審為合格的供應(yīng)商。
3.4戰(zhàn)略合作伙伴行業(yè)知名企業(yè)或已經(jīng)評定為的合格供應(yīng)商,經(jīng)公司批準確定為戰(zhàn)略合作伙伴。
3.5不合格供應(yīng)商不符合公司供應(yīng)商資格初選條件,或經(jīng)資格審查、評審為不合格的供應(yīng)商。
3.6黑名單供應(yīng)商在采購或合同履行過程中存在違法、違規(guī)、嚴重違約等行為的供應(yīng)商。
4.職責(zé)
4.1采購部負責(zé)公司內(nèi)材料,設(shè)備供應(yīng)商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務(wù)的評采購管理
4.2公司各專業(yè)管理部門(工程部、技術(shù)部、策劃部)
4.2.1負責(zé)設(shè)置歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商資格初選條件;
4.2.2負責(zé)歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商初選;
4.2.3必要時,參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商的考察并提供專業(yè)意見;
4.2.4必要時,參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商投訴調(diào)查并提供專業(yè)意見;
4.2.5必要時,參與對供應(yīng)商的履約評審。
5.供應(yīng)商資格管理
5.1供應(yīng)商資格要求供應(yīng)商資格必須符合公司規(guī)定的供應(yīng)商資格初選條件。
5.2供應(yīng)商信息收集與初審公司相關(guān)各部門應(yīng)通過各種渠道,廣泛收集供應(yīng)商信息,建立擴充供應(yīng)商信息庫,對于與業(yè)務(wù)需求相關(guān)的供應(yīng)商應(yīng)及時登記供應(yīng)商信息。公司各相關(guān)部門應(yīng)要求供應(yīng)商按照標準格式填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》(附件一)并須提供表中要求的附件資料,并在一周內(nèi)對供應(yīng)商提供的資料進行初審,若不能滿足供應(yīng)商資格初選條件要求,應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
5.3供應(yīng)商資格審查公司應(yīng)對滿足供應(yīng)商資格初選條件要求的供應(yīng)商進行實地考察,參與考察的人員必須由包括業(yè)務(wù)需求部門和預(yù)算部等2人以上組成。實地考察主要內(nèi)容包括:產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等項目可選用型。考察結(jié)束后,必須組織填寫《供應(yīng)商實地考察評分表》(附件二)或編寫《供應(yīng)商考察報告》,參與考察人員要簽字確認。對于《供應(yīng)商實地考察評分表》中得分60分以下或《供應(yīng)商考察報告》評定為不合格的供應(yīng)商,列入《不合格供應(yīng)商信息庫》。對于《供應(yīng)商實地考察評分表》中得分60分以上或《供應(yīng)商考察報告》評定為合格的供應(yīng)采購管理商,經(jīng)公司審批后,列入《可試用供應(yīng)商信息庫》備用。對于行業(yè)知名企業(yè),可以直接報公司審批,列入《可試用供應(yīng)商信息庫》備用。
6.供應(yīng)商的選擇與評審
6.1入圍供應(yīng)商確定公司合作供應(yīng)商的選擇方式主要是邀請招標(定向招標)。
6.2履約評審
7.2.1在合同履行完畢(除保修部分內(nèi)容)后,由采購經(jīng)辦人組織工程、成本、設(shè)計、營銷等相關(guān)專業(yè)管理人員根據(jù)各自職責(zé)對合作供應(yīng)商的技術(shù)、質(zhì)量、交貨/工期、服務(wù)和管理水平等方面進行綜合評價。
7.2.2評價各方必須填寫《供應(yīng)商履約評審表》(附件三),并簽字確認報主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報送公司批準,公司以此作為參考依據(jù)對供應(yīng)商作履約評審分析。
7.3維保評審保修期滿之后,由各公司客戶服務(wù)部、物業(yè)部組織評審供應(yīng)商保修服務(wù)及配合質(zhì)量,同時填寫《供應(yīng)商保修服務(wù)評審表》(附件四),經(jīng)公司客戶服務(wù)部審核后報送公司批準,公司以此作為參考依據(jù)對供應(yīng)商作維保評審分析。
8.供應(yīng)商的關(guān)系維系及沖突管理
8.1供應(yīng)商的日常管理由公司各分管職能部門進行。
8.2建立定期的“合作情況調(diào)查”機制,及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。公司每半年訪問供應(yīng)商一次,及時掌握供應(yīng)商的現(xiàn)狀,提交一份對每個供應(yīng)商進行評價的報告,包括合作情況、生產(chǎn)狀況、供應(yīng)商的發(fā)展動態(tài)等信息,交換雙方的意見和未來發(fā)展規(guī)劃。。
8.3重大問題即時報告制度,對于公司合作供應(yīng)商反應(yīng)的有關(guān)危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題,公司各分管職能部門應(yīng)在24小時內(nèi)組織調(diào)查。
9.供應(yīng)商違規(guī)處理在采購或合同履約過程中,供應(yīng)商有下列行為之一的,應(yīng)將其列入供應(yīng)商黑名單,給予取消合作資格一至三年或直至永久資格的處罰,違規(guī)情節(jié)極其嚴重觸犯法律的,應(yīng)采取法律手段予以解決。提供虛假材料、隱瞞真實情況,騙取供應(yīng)商入圍資格的;采購管理其他違反法律、法規(guī)的行為。
10.附則本管理辦法由公司采購部組織編制,并負責(zé)組織解釋與修訂,自頒布之日起執(zhí)行。
第14篇 供應(yīng)商審核管理規(guī)定辦法
供應(yīng)商審核管理制度
1 目的
對原輔材料、外購(協(xié))件的供應(yīng)商進行審核,并對其進行評價,確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。
2 范圍
適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。
3 職責(zé)
3.1 采購部負責(zé)本制度的具體實施并歸口管理。
3.2質(zhì)檢部負責(zé)采購物資的驗證。
4 內(nèi)容 4.1 審核要求
4.1.1準入審核:采購部制定供應(yīng)商準入要求,建立供應(yīng)商檔案。
根據(jù)采購信息,包括采購物品類別、驗收準則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容,對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進行審核,必要時開展現(xiàn)場審核,以確保采購物品符合要求。
4.1.2過程審核:技術(shù)部建立采購物品在使用過程中的審核要求,對采購物品的進貨查驗、生產(chǎn)使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進行審核并保持記錄,保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。
4.1.3評估管理:采購部建立評估要求,對供應(yīng)商定期進行綜合評價,回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。
對結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商,采取淘汰或改進措施。
采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時,應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進行重新評估,必要時進行現(xiàn)場審核。
4.2審核要點 4.2.1文件審核
4.2.1.1供應(yīng)商資質(zhì),包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等; 4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件; 4.2.1.3采購物品生產(chǎn)工藝說明;
4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質(zhì)檢驗機構(gòu)出具的有效檢驗報告。
4.2.1.5、其他所需的文件和資料。
4.2.2 特殊采購物品的審核
4.2.2.1如對潔凈級別有要求的,在可能的情況下對供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進行現(xiàn)場審核。
4.2.2.2根據(jù)外協(xié)加工采購物品的要求和特點,對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況開展現(xiàn)場審核。
4.3新供應(yīng)商的選擇、評價與審核:
根據(jù)《外購(協(xié))件清單》及質(zhì)量要求,采購部調(diào)查和了解市場信息,提供有生產(chǎn)能力、交貨及時、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位,作為候選供應(yīng)商。
a類物資評價方法:
4.3.1、由采購部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部參加對候選供應(yīng)商進行調(diào)查,內(nèi)容包括: 4.3.1.1生產(chǎn)能力:產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級、可供數(shù)量、包裝、運輸、防護、交付能力等; 4.3.1.2檢測能力:可檢測項目、檢測設(shè)備、檢測人員素質(zhì)、環(huán)境條件; 4.3.1.3技術(shù)水平:包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力; 4.3.1.4質(zhì)管水平:質(zhì)量保證體系及其運行狀態(tài);
4.3.1.5第三方評定證明:如標準化水平確認、計量水平等級考核、第三方認證等。
4.3.2、調(diào)查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場調(diào)查評價; 4.3.2.2對產(chǎn)品進行抽樣檢驗; 4.3.2.3與同類產(chǎn)品進行比較;
4.3.3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫《供方調(diào)查表》,并簽署意見。
4.3.4、經(jīng)調(diào)查評價,基本符合要求的,由采購部通知其提供少量樣品試用,并抽樣檢驗。
4.3.5、根據(jù)檢驗和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。
4.3.6、《樣品試用報告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商,由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。
b類物資評價方法:
a. 采購部向候選供應(yīng)商發(fā)放《供方調(diào)查表》。
經(jīng)調(diào)查評價,基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進行檢驗和試用。
b. 根據(jù)檢驗和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。
c. 《樣品試用報告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的,由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。
4.4老供應(yīng)商的評價和選擇:
根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況,由采購部主持召開相關(guān)部門會議,共同評價分析,填寫《供方評價表》,選擇其中符合本公司要求的,列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍,交采購部納入《合格供方名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購依據(jù)。
對已經(jīng)通過iso9000質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品質(zhì)量認證的供應(yīng)商,經(jīng)最高管理者批準后,直接納入合格供應(yīng)商名單。
4.5 對合格供應(yīng)商的管理:
采購部根據(jù)質(zhì)檢部的進貨質(zhì)量情況,對合格供應(yīng)商實施動態(tài)分級控制,并填寫《供方供貨質(zhì)量記錄》。
4.5.1供貨質(zhì)量一直合格的定為a級;
4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為b級,并警告限期整改。
只有再連續(xù)3批合格者,才能升為a級,若達不到連續(xù)3批合格者就降為c級;
4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為c級,并責(zé)令限期整改。
只有連續(xù)3批合格者,才能升為b級,c級再不能保持連續(xù)3批合格者,從《合格供方名單》中除名并停止進貨。
采購部每年按4.3要求對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)評。
4.6 執(zhí)行本制度形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。
第15篇 供應(yīng)商處罰管理規(guī)定辦法
供應(yīng)商管理
一、培訓(xùn)目的
20世紀90年代以后,高新科技帶來了世界經(jīng)濟運行規(guī)則及市場競爭模式的巨大變化,企業(yè)單純依靠自身資源的最佳整合來立足市場,將難以適應(yīng)全球化經(jīng)濟發(fā)展的需要。因此,借助外部資源快速、準確、有效地響應(yīng)市場需求的思維和運作模式應(yīng)運而生,這就是供應(yīng)鏈管理。
企業(yè)按照供應(yīng)鏈管理的模式,將在系統(tǒng)和整體的指導(dǎo)下,把供應(yīng)鏈上的多個企業(yè)當(dāng)成一個不可分割的整體。通過重新設(shè)計業(yè)務(wù)流程,加強供應(yīng)商管理,與優(yōu)秀企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,使企業(yè)創(chuàng)造特殊價值和關(guān)鍵性業(yè)務(wù),從而大大提高企業(yè)甚至是整個供應(yīng)鏈的競爭能力。
二、培訓(xùn)對象
1、企業(yè)分管(供應(yīng)、質(zhì)量)領(lǐng)導(dǎo)
2、采購、質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)
3、采購、質(zhì)量、倉庫、市場等業(yè)務(wù)人員
三、培訓(xùn)內(nèi)容
1、供應(yīng)鏈管理概述
2、采購管理與供應(yīng)商管理
3、供應(yīng)鏈的運行
4、供應(yīng)鏈管理的支持系統(tǒng)
四、培訓(xùn)時間:2天
五、培訓(xùn)費用:1000元/人
