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第1篇 招標(biāo)采購管理規(guī)定辦法
招標(biāo)采購管理規(guī)定
一、總則
1、為了規(guī)范公司的招投標(biāo)行為,加強(qiáng)對公司招投標(biāo)活動的監(jiān)督,增加企業(yè)效益,根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例(草案)》等有關(guān)法律法規(guī),通過借鑒學(xué)習(xí)相關(guān)單位的經(jīng)驗,制定本辦法。
2、本辦法適用于公司以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動范圍內(nèi)的招投標(biāo)行為。
包括固定資產(chǎn)投資項目以及與項目有關(guān)的設(shè)備和物資采購活動;需要外購的原料、燃料、材料、耐材、設(shè)備、備品備件等物資,以及產(chǎn)品和廢舊物資銷售活動;公司自身不能承擔(dān)的工程維修、設(shè)備維修、設(shè)備制造、備品備件加工制作,以及工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理和咨詢等服務(wù)性工作。
3、公司招投標(biāo)應(yīng)堅持公正、公平、公開和誠實信用的原則,促進(jìn)競標(biāo)單位單位通過技術(shù)水平、合理報價、管理水平和社會信譽(yù)等優(yōu)勢競爭投標(biāo),滿足公司經(jīng)濟(jì)活動優(yōu)質(zhì)優(yōu)價需要。
4、公司招標(biāo)投標(biāo)不受地區(qū)或部門的限制,任何部門和個人不得限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo),不得以任何方式干涉正常招標(biāo)投標(biāo)活動。
5、招標(biāo)投標(biāo)活動及其開標(biāo)評標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)依法接受監(jiān)事會、紀(jì)律檢查等有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,監(jiān)督檢查部門應(yīng)委派工作人員作為監(jiān)標(biāo)單位參與招標(biāo)會議。
二、管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)
6、公司審計處是招投標(biāo)組織管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對全公司各業(yè)務(wù)歸口部門招標(biāo)活動的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和工作指導(dǎo),負(fù)責(zé)擬定和修改招投標(biāo)管理規(guī)章制度、籌建評標(biāo)小組,主持開標(biāo)會議,組織評標(biāo)活動和推薦中標(biāo)單位,報企業(yè)總監(jiān)決策后確定中標(biāo)結(jié)果。
7、開標(biāo)評標(biāo)小組組成:
組長:審計處長
成員單位:審計處、企管處、財務(wù)處、技術(shù)處、設(shè)備處、供應(yīng)處、工程處、使用單位等部門,以及根據(jù)招標(biāo)需要組建的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律專家小組。
8、招投標(biāo)辦公室設(shè)在審計處,辦公室主要職責(zé)是:
8.1制定、修改招投標(biāo)管理辦法,擬定招投標(biāo)工作程序和配套細(xì)則,報企業(yè)總監(jiān)審定下發(fā)執(zhí)行;
8.2對各業(yè)務(wù)口招投標(biāo)工作行使管理、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督等綜合管理職能;
8.3對招投標(biāo)工作中出現(xiàn)的問題,提出改進(jìn)管理的措施和辦法;
8.4負(fù)責(zé)審批《招標(biāo)申請表》,結(jié)合業(yè)務(wù)歸口部門確定投標(biāo)單位資格要求;負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)項目的技術(shù)參數(shù)和有關(guān)要求,結(jié)合業(yè)務(wù)部門編制招標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法;需設(shè)有標(biāo)底的項目組織編制標(biāo)底;
8.5審查投標(biāo)單位的投標(biāo)資質(zhì)、信譽(yù)和投標(biāo)條件;根據(jù)項目需要組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場和答疑;
8.6負(fù)責(zé)開標(biāo)、評標(biāo)組織工作,對投標(biāo)文件或經(jīng)濟(jì)技術(shù)方面的問題,向投標(biāo)單位提出詢問和澄清要求;確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果認(rèn)定單,發(fā)放《中標(biāo)通知書》和《中標(biāo)結(jié)果通知書》;
8.7負(fù)責(zé)招投標(biāo)項目檔案整理和保存,組織招標(biāo)總結(jié)和經(jīng)驗交流;
8.6負(fù)責(zé)對招標(biāo)合同審核并監(jiān)督檢查其執(zhí)行過程;
8.7對違反本辦法的責(zé)任人或責(zé)任單位提出處理意見,并監(jiān)督執(zhí)行;
三、招投標(biāo)管理程序
9、按照事前監(jiān)督原則,在招標(biāo)項目準(zhǔn)備階段,業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)提前通知審計處,報送招標(biāo)項目申請表,提交相關(guān)資料并配合編制招標(biāo)文件。
以便綜合平衡公司招標(biāo)安排。
10、符合下列條件之一的項目必須招標(biāo)。
不滿足招標(biāo)條件項目由主管部門進(jìn)行比質(zhì)比價,編制定價說明,審計處審核。
任何部門和個人不得將應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標(biāo)。
10.1各類物資單項采購合同在3萬元以上的;
10.2各類建設(shè)項目單項合同在3萬元以上的;
10.3勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)項目單項金額在3萬元以上的;
10.4單位價值不足招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),但使用量和使用頻率較大的項目;
10.5采取渠道采購方式的項目,對采購渠道應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。
10.6公司確定必須招標(biāo)的其他項目。
11、公司組織招標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序展開,一般經(jīng)過制作招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同,監(jiān)督合同履行等程序。
12、按照項目規(guī)模和性質(zhì),經(jīng)審計處提出后報企業(yè)總監(jiān)批準(zhǔn),可以確定采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、渠道招標(biāo)和比價等采購形式。
由于不符合招標(biāo)條件需要議標(biāo)的項目,必須報企業(yè)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可辦理。
13、業(yè)務(wù)歸口部門對從事的業(yè)務(wù),根據(jù)本辦法需要進(jìn)行招標(biāo)的,主管部門要及時填制《招標(biāo)申請書》。
經(jīng)使用部門及業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人簽字后報審計處確認(rèn),并根據(jù)項目性質(zhì)和金額不同依次報公司主管副總、企業(yè)總監(jiān)、總經(jīng)理審核和簽批。
14、審計處負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件,使用部門及業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)助編制。
招標(biāo)文件編制不得含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容,項目申請單位應(yīng)當(dāng)對提供的技術(shù)要求的真實性負(fù)責(zé)。
14.1招標(biāo)文件編制的依據(jù):
14.1.1經(jīng)批復(fù)的《招標(biāo)申請書》;
14.1.2相關(guān)部門提供的招標(biāo)項目說明、技術(shù)要求、時間要求、質(zhì)量要求等內(nèi)容;
14.1.3招標(biāo)文件范本和公司其他具體要求。
15、物資采購招標(biāo)文件的編制內(nèi)容
15.1投標(biāo)邀請書(招標(biāo)項目、投標(biāo)地點(diǎn)、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間);招標(biāo)公告;
15.2投標(biāo)須知(招標(biāo)文件的解釋和修改、投標(biāo)文件的具體條款);
15.3投標(biāo)保證金的額度;
15.4投標(biāo)文件的遞交;
15.5開標(biāo)、評標(biāo)原則及定標(biāo)辦法;
15.6合同樣式及簽訂與履行要求;
15.7招標(biāo)產(chǎn)品清單及技術(shù)規(guī)范;
15.8合同的主要條款;
15.9其它應(yīng)當(dāng)說明的事項。
16、工程招標(biāo)文件的編制內(nèi)容
16.1投標(biāo)邀請書;招標(biāo)公告;
16.2工程綜合說明(包括工程名稱、地址、項目、占地面積、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場條件、招標(biāo)方式、要求開工和竣工的時間、對投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級要求等);
16.3工程設(shè)計圖紙和技術(shù)要求;
16.4工程總量清單;
16.5工程款支付方式及預(yù)付款百分比;
16.6材料、設(shè)備供應(yīng)方式及造價調(diào)整方式;
16.7特殊工程施工要求和采用的技術(shù)規(guī)范;
16.8投標(biāo)須知(投標(biāo)書的遞交要求、投標(biāo)、開標(biāo)日程及地點(diǎn)安排等);
16.9投標(biāo)書的編制要求及開標(biāo)、評標(biāo)的原則及定標(biāo)的辦法;
16.10合同樣式及簽訂與履行要求;
16.11投標(biāo)保證金的額度;
16.12其它需要說明的事項。
17其他招標(biāo)文件的編制內(nèi)容由審計處根據(jù)項目情況,參考有關(guān)招標(biāo)文件范本制定。
標(biāo)底比較簡單的項目,可以適當(dāng)簡化。
18、招標(biāo)文件編制完成經(jīng)審計處長簽批后,業(yè)務(wù)歸口部門配合審計處發(fā)放標(biāo)書、辦理保證金等相關(guān)手續(xù)、組織招標(biāo)會議等具體工作。
針對投標(biāo)者的疑問,由審計處負(fù)責(zé)解釋招標(biāo)文件中的疑點(diǎn),涉及共性的問題要通告每個投標(biāo)人。
19、資格審查
19.1審計處要根據(jù)招標(biāo)組織形式,適時進(jìn)行招標(biāo)項目公告,按照項目性質(zhì)和要求,結(jié)合使用單位和業(yè)務(wù)部門確定投標(biāo)人資格要求,開展投標(biāo)人資格預(yù)審工作,時間緊迫的可以進(jìn)行資格后審。
19.2投標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力,國家法律法規(guī)或者招標(biāo)文件對投標(biāo)單位資格與資質(zhì)有特殊要求的,投標(biāo)單位必須具備,實行生產(chǎn)許可制度的投標(biāo)人必須持有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
19.3資格審核時,投標(biāo)單位應(yīng)提供下列證件和資料:
19.3.1企業(yè)(法人)營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書,屬特殊行業(yè)的項目要有相應(yīng)的許可證和資格等級證書;
19.3.2投標(biāo)人的授權(quán)委托書;
19.3.3最近三年的資信和履約情況;
19.3.4近兩年的業(yè)績材料;
19.3.5招標(biāo)文件規(guī)定的其它證件和資料;
19.3.6聯(lián)合投標(biāo)單位在投標(biāo)前必須向?qū)徲嬏幪峤宦?lián)合投標(biāo)協(xié)議文書正本。
中標(biāo)后聯(lián)合體各方就整個招標(biāo)項目對公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
19.4經(jīng)審計處預(yù)審合格后的潛在投標(biāo)人,方可正式參加投標(biāo)。
參與預(yù)審的工作人員不得向他人透露投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及與招投標(biāo)有關(guān)的其他情況。
20、開標(biāo)。
開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的時間準(zhǔn)時進(jìn)行,開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件預(yù)先確定的地點(diǎn)。
開標(biāo)時要按照公司規(guī)定接受法律、紀(jì)檢等監(jiān)督部門或監(jiān)督人員人員的現(xiàn)場監(jiān)督。
21、審計處應(yīng)在開標(biāo)前24小時內(nèi),從公司評標(biāo)人員數(shù)據(jù)庫中選取人員組成評標(biāo)小組。
評標(biāo)小組負(fù)責(zé)對投標(biāo)人的投標(biāo)進(jìn)行評審,編制對每一投標(biāo)人書面評標(biāo)結(jié)果。
評標(biāo)小組為5人以上的單數(shù),且法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)專家不少于三分之二。
22、審計處主持開標(biāo)會議,在宣布開標(biāo)前由主持人向投標(biāo)人及參會人員宣布評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項說明。
開標(biāo)時由評標(biāo)小組、投標(biāo)人和監(jiān)標(biāo)單位共同檢查投標(biāo)文件的密封情況,經(jīng)確認(rèn)無誤后當(dāng)眾拆封,按照評標(biāo)辦法現(xiàn)場審核投標(biāo)人標(biāo)書,按抽簽順序由投標(biāo)人唱標(biāo)。
在宣標(biāo)過程中,評標(biāo)組人員可以要求投標(biāo)人就相關(guān)問題進(jìn)行答疑。
23、開標(biāo)過程應(yīng)全程記錄,并作為招標(biāo)總結(jié)一部分存檔備案,記錄的主要內(nèi)容包括下列事項。
23.1招標(biāo)項目的名稱,開標(biāo)時間和地點(diǎn);
23.2參加開標(biāo)的單位和人員;
23.3投標(biāo)單位名稱及基本情況;
23.4唱標(biāo)內(nèi)容及評議過程;
23.5應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項。
24、有下列情況者之一的,投標(biāo)書宣布作廢。
24.1未按招標(biāo)文件要求密封,未按規(guī)定格式填寫;
24.2無單位和法定代表人或法定代表人的委托代理人的印章;
24.3未對招標(biāo)文件做出實質(zhì)性響應(yīng)的。
25、開標(biāo)評標(biāo)應(yīng)注意下列事項;
25.1招、投標(biāo)人員要嚴(yán)格遵守會議時間,按開標(biāo)會議日程參加開標(biāo)活動,保證招標(biāo)工作順利進(jìn)行。
25.2開標(biāo)會議開始后,參加評標(biāo)的人員不得缺席離開,如有急事,必須向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明。
25.3唱標(biāo)時,評標(biāo)小組將首先審定每份投標(biāo)文件是否在實質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的要求。
如果投標(biāo)文件實質(zhì)上未響應(yīng)招標(biāo)文件的要求,招標(biāo)單位投標(biāo)將被拒絕,并且不允許通過修改或撤消其不符合要求的差異,使之變成具有響應(yīng)性的投標(biāo)。
25.4評標(biāo)小組就投標(biāo)文件較含糊的地方有權(quán)向投標(biāo)單位提出詢問或澄清要求,投標(biāo)單位必須按要求派技術(shù)和商務(wù)人員進(jìn)行答疑和澄清。
25.5為了有助于投標(biāo)文件的審查、評價和比較,評標(biāo)小組可要求投標(biāo)單位澄清其投標(biāo)文件,有關(guān)澄清的要求和答復(fù)應(yīng)以書面形式確認(rèn)。
26、評標(biāo)應(yīng)堅持以下原則和要求:
26.1綜合評價原則。
根據(jù)招標(biāo)文件確定的評標(biāo)辦法,按照招標(biāo)項目要求的條件,對投標(biāo)報價、工期、方案、質(zhì)量保證、業(yè)績、項目承擔(dān)能力、社會信譽(yù)、優(yōu)惠條件等對投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評定和評價,確定中標(biāo)單位。
設(shè)有標(biāo)底的,應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。
26.2公正保密原則。
評標(biāo)人員在評標(biāo)、定標(biāo)時必須堅持不循私情、實事求是、合理公正,不得對外泄露評標(biāo)情況。
26.3獨(dú)立性原則。
評標(biāo)人員要獨(dú)立評定,不得發(fā)生有組織的傾向性意見,以免影響評標(biāo)公正合理性。
26.4所有參加評標(biāo)的人員在未宣布中標(biāo)單位之前,凡屬于審查、澄清、評價和比較投標(biāo)的所有資料及相關(guān)信息,都不得向投標(biāo)單位和評標(biāo)無關(guān)人員透漏。
26.5在投標(biāo)文件的審查、澄清、評價和比較及評標(biāo)過程中,投標(biāo)單位對招標(biāo)人、評標(biāo)小組施加壓力的任何言辭行為都屬違紀(jì)。
有此行為者,審計處將取消該投標(biāo)單位的投標(biāo)資格,并取消其以后投標(biāo)資格。
27、評標(biāo)中,對價格的計算錯誤按下述原則修正:
27.1如果單價與數(shù)量相乘不等于總價,則以單價為準(zhǔn)修正總價。
27.2如果數(shù)據(jù)的文字表示與數(shù)字有差別,以文字為準(zhǔn)修正數(shù)字。
27.3投標(biāo)方不同意以上修正,則投標(biāo)視為無效。
28、有下列情形之一的,由評標(biāo)小組認(rèn)定為廢標(biāo):
28.1投標(biāo)單位沒有按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件,所報品種不全并且提前未反饋給招標(biāo)部門,使招標(biāo)不能順利進(jìn)行的;
28.2投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行_手段謀取中標(biāo)或者以弄虛作假等方式投標(biāo)的;
28.3投標(biāo)單位以明顯低于成本價競標(biāo)的;
28.4沒有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
28.5投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的;
28.6明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的;
28.7投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件要求的;
28.8投標(biāo)文件附有公司不能接受條件的;
29、定標(biāo)。
應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)后7日內(nèi)完成,規(guī)模較大項目的評標(biāo)、定標(biāo)工作可適當(dāng)延長。
原則上綜合排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
30、中標(biāo)人確定,按照項目規(guī)模由審計處和企業(yè)總監(jiān)按照公司授權(quán)辦理。
中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
31.1能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn);
31.2能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低;但是投標(biāo)價格明顯低于成本的除外。
31、評標(biāo)小組在評標(biāo)結(jié)束后,應(yīng)編制書面評標(biāo)報告,向企業(yè)總監(jiān)客觀匯報招標(biāo)情況。
評標(biāo)小組經(jīng)評審,認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的,可以否決所有投標(biāo)。
必須進(jìn)行招標(biāo)的項目,由審計處重新組織招標(biāo)。
32、中標(biāo)人確定后,審計處要在24小時內(nèi)發(fā)出中標(biāo)通知書,為提高效率,可電話、傳真通知,但合同簽訂前中標(biāo)人要持中標(biāo)通知書簽訂合同。
33、中標(biāo)單位應(yīng)在接到通知的5日內(nèi),根據(jù)中標(biāo)通知書內(nèi)容與業(yè)務(wù)部門簽訂書面合同。
審計處要在合同簽訂7日內(nèi)將整個招投標(biāo)過程形成的有關(guān)文件資料整理、存檔。
33.1中標(biāo)通知書發(fā)出后,合同簽訂雙方都不得改變中標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)文件要求,否則依法承擔(dān)法律責(zé)任。
簽訂合同后中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,雙方不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。
33.2合同簽訂后,審計處向其他未中標(biāo)的投標(biāo)單位發(fā)出未中標(biāo)通知,并退還保證金。
34、經(jīng)招標(biāo)的合同,合同簽訂應(yīng)按招標(biāo)確認(rèn)的結(jié)算、付款方式和時間等主要要求簽訂合同,一經(jīng)簽訂各部門嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行,違反規(guī)定的承擔(dān)由此造成的損失責(zé)任。
35、中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù),完成中標(biāo)項目,不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目,也不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。
中標(biāo)人按照合同約定或者經(jīng)招標(biāo)人同意,可以將中標(biāo)項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。
接受分包的人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件,并不得再次分包。
中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)就分包項目向招標(biāo)人負(fù)責(zé),接受分包的人就分包項目承擔(dān)連帶責(zé)任。
四、監(jiān)督檢查
36、審計處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)招投標(biāo)事前、事中、事后監(jiān)督檢查,強(qiáng)化公司制度執(zhí)行力。
監(jiān)督檢查包括以下主要內(nèi)容:
36.1有關(guān)采購的法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況;
36.2有關(guān)采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式、采購程序和合同條款執(zhí)行情況;
36.3合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進(jìn)方法。
37、審計處發(fā)現(xiàn)項目在實施過程有違反規(guī)定或可能給國家、企業(yè)和股東利益造成損害的,應(yīng)責(zé)令中止實施損害行為,并及時上報企業(yè)總監(jiān)作出處理,處理結(jié)果要公開通報。
處理方式包括行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,行政處分包括警告、記過、降級、降職、留廠察看和開除;經(jīng)濟(jì)處罰包括罰款、扣發(fā)獎金和降薪,直接罰款額度為100元至一萬元;造成損失的,按規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。
38、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及人員有下列情形之一的,由審計處責(zé)令其改正,并對部門負(fù)責(zé)人和責(zé)任人員,給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
38.1應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)方式而未采用的;
38.2與社會中介機(jī)構(gòu)或供應(yīng)商串通違規(guī)的;
38.3開標(biāo)后與投標(biāo)人進(jìn)行附加條件協(xié)商談判的;
38.4中標(biāo)通知書發(fā)出后,無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購合同的;
38.5拒絕審計處的檢查或者不如實提供資料的;
38.6工作人員有徇_(dá)舞弊、玩忽職守的;
39、供應(yīng)商有下列情形之一的,采購無效,由審計處責(zé)令其改正,根據(jù)情況給予警告、信譽(yù)降級和取消投標(biāo)資格等處理,并按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰,給公司造成損害的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
39.1提供虛假材料,騙取采購供應(yīng)商資格的;
39.2提供虛假投標(biāo)材料的;
39.3采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;
39.4與采購部門或者社會中介機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
39.5中標(biāo)后,無正當(dāng)理由不與采購部門簽訂采購合同的;
39.6向各有關(guān)部門行_或者提供其他不正當(dāng)利益的;
39.7拒絕審計處檢查或者不如實反映情況、提供材料的;
39.8其他違反招標(biāo)采購規(guī)定的情形。
40、對審計處作出的處理決定,當(dāng)事人不服的,可以申請企業(yè)總監(jiān)仲裁或公司復(fù)議,但仲裁復(fù)議期間不停止原處理執(zhí)行。
五、附則
41、對無法精確擬定招標(biāo)貨物的技術(shù)規(guī)格或招標(biāo)項目技術(shù)方案的項目,審計處可以采用兩階段招標(biāo)程序。
第一階段,首先要求潛在投標(biāo)人提交技術(shù)建議,詳細(xì)闡明貨物的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量和其它特性。
招標(biāo)人可以與投標(biāo)人就其建議的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商和討論,達(dá)成一個統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)格后編制招標(biāo)文件。
第二階段,招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)向第一階段提交了技術(shù)建議的投標(biāo)人提供包含統(tǒng)一技術(shù)規(guī)格的正式招標(biāo)文件,投標(biāo)人根據(jù)正式招標(biāo)文件的要求提交包括價格在內(nèi)的最后投標(biāo)文件。
42、公司范圍內(nèi)的設(shè)備維修、檢修外委,咨詢、服務(wù)、技術(shù)等其它項目招標(biāo)活動按照本辦法規(guī)定的原則執(zhí)行。
43、下列項目可以不進(jìn)行招標(biāo),經(jīng)企業(yè)總監(jiān)同意后采取議標(biāo)、比價等方式組織采購。
43.1招標(biāo)項目涉及國家機(jī)密和安全的;
43.2招標(biāo)項目為國外技術(shù)、國內(nèi)獨(dú)創(chuàng)技術(shù),投標(biāo)人不足三家。
43.3渠道采購、同類采購,公司對渠道和供貨商經(jīng)過招標(biāo)并簽有合同。
半年內(nèi)從原渠道、原供應(yīng)商的補(bǔ)充采購。
43.4總額3萬元以下的采購項目。
43.5其他特別許可的緊急類項目。
44、審計處在監(jiān)督本辦法執(zhí)行中應(yīng)注意收集各部門和客戶單位反饋信息,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,便于修改完善。
45、本辦法由審計處負(fù)責(zé)解釋。
46、本辦法自2022年1月1日起試行。
第2篇 工程建筑材料和設(shè)備采購使用管理規(guī)定
為了加強(qiáng)總公司工程項目建筑材料質(zhì)量管理,杜絕偽劣材料進(jìn)入施工現(xiàn)場,保證工程質(zhì)量。根據(jù)本公司實際,特制定本規(guī)定:
一、 建筑材料和設(shè)備品種采購的確定
甲方工程部根據(jù)工程項目實際需要,將總公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料和施工單位(以下簡稱:乙方)共同招標(biāo)采購的材料列表,以書面形式報總公司總經(jīng)理審批,并將材料和設(shè)備的品種列入《建筑施工合同補(bǔ)充協(xié)議》條款中,共同遵守,相互約束。
二、建筑材料品牌的選定
1、甲方工程部和乙方,各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進(jìn)行市場調(diào)查(條件允許可實地考察),主要對其品牌的質(zhì)量、性能及價格進(jìn)行分析、比較,寫出書面分析報告,報總公司領(lǐng)導(dǎo)參考,并先出三家以上的經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家(以下簡稱:供方)進(jìn)行招標(biāo)。在招標(biāo)前甲、乙雙方有關(guān)材料員要在認(rèn)可(統(tǒng)一)的材料(或設(shè)備)標(biāo)底價報價單上簽字,并由甲、乙雙方派員成立評標(biāo)小組定標(biāo)。定標(biāo)后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結(jié)算價仍按雙方合同規(guī)定的標(biāo)底價格,不得增減。乙方與供方按材料中標(biāo)價結(jié)算。
2、凡參加材料(或設(shè)備)供應(yīng)投標(biāo)的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告,方可參加投標(biāo)(建設(shè)部推薦產(chǎn)品優(yōu)先考慮)。中標(biāo)的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設(shè)備,由總公司工程部調(diào)查市場行情,提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標(biāo),由總公司領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)技術(shù)人員評標(biāo),確定中標(biāo)者。
三、乙方材料員的選定和權(quán)限
乙方以委托書形式,將乙方材料員名單報甲方、監(jiān)理公司、經(jīng)銷商及生產(chǎn)廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務(wù)、工程施工項目名稱、權(quán)限、委托人要簽字,乙方蓋章。甲方和供方只認(rèn)乙方委托的材料員簽字,甲、乙方派出材料員在標(biāo)底價報單和領(lǐng)取材料單上簽字,在本規(guī)定的范圍內(nèi)生效,任何一方的主管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人不得否定。其余人員簽字,甲方不予認(rèn)可。
四、建筑材料、設(shè)備采購方式
1、甲方指定品牌并自行采購。(按合同約定范圍)
2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設(shè)備。(按合同約定范圍)
3、乙方自行采購的材料及設(shè)備。(按合同約定范圍)
五、建筑材料進(jìn)入施工現(xiàn)場及使用控制
供方建筑材料進(jìn)場必須嚴(yán)格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》,并提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現(xiàn)場見證人進(jìn)行抽檢。合格后,才能交乙方使用。如抽檢達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)立即退場。
六、建筑材料款項的結(jié)算
1、甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方規(guī)定時間),將乙方領(lǐng)用的建筑材料匯總表和調(diào)撥單一式三份報甲方工程部,并交總公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。屬甲方提供建筑材料的,應(yīng)從撥付乙方工程進(jìn)度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務(wù)部。
2、屬乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份,甲方在撥付乙方工程進(jìn)度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務(wù)部。
3、甲方工程部根據(jù)乙方提供的建筑材料匯總表和調(diào)撥單中產(chǎn)品名稱、金額、填寫轉(zhuǎn)帳、付款審批單,經(jīng)總公司主管工程部副總經(jīng)理、總公司總經(jīng)理審批后,才能交計財務(wù)部付款,并及時將稅務(wù)發(fā)票交計財務(wù)部沖帳。
七、其它
1、甲方工程部應(yīng)及時了解國內(nèi)、外比較成熟的新材料及應(yīng)用情況,并及時向分管副總經(jīng)理匯報。一旦采用新材料,要負(fù)責(zé)考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應(yīng)積極配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方發(fā)現(xiàn)品種、質(zhì)量達(dá)到甲方要求,且價格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,報總公司總經(jīng)理審批,并按本管理規(guī)定實施。
3、對乙方材料已經(jīng)材料員簽字,又拒不使用現(xiàn)場材料組指定材料的乙方,甲方有權(quán)要求乙方服從整個項目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定,否則,監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關(guān)工程分項不予簽證,并勒令其自購材料退場。
第3篇 學(xué)校后勤管理處物資采購領(lǐng)用管理規(guī)定
學(xué)校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用管理規(guī)定
為進(jìn)一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設(shè)數(shù)字化后勤,根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實際,經(jīng)處委會研究,制定本規(guī)定。
一、物資采購
1、采購:
⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份),經(jīng)科長簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,提前兩天交綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。
⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。
⑶學(xué)校其他處室(院系)需購買的物資,由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。
2、驗收:所購物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取,其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進(jìn)行說明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進(jìn)行情況說明,倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用,出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長審核后,倉庫管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強(qiáng)對后勤處內(nèi)各類物品的管理,各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法,對本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊,登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時對各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),確保設(shè)施設(shè)備的正常使用,保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因,應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
后勤管理處
2022年1月1日
物資采購計劃表
序號
物資名稱
規(guī)格
型號
數(shù)量
進(jìn)場日期
預(yù)算資金或
特殊說明
申報人: 日期: 審核:日期:
物資使用情況說明表
物資名稱
使用數(shù)量
使用部位
使用情況說明:
維修人: 日期:證明人: 單位:(章)
物資領(lǐng)用單
序號
物資名稱
規(guī)格型號
數(shù)量
備注
領(lǐng)用人: 日期:科室負(fù)責(zé)人:
第4篇 學(xué)校超市采購管理規(guī)定
學(xué)校物業(yè)超市采購管理規(guī)定
商服部超市為便于所需商品的統(tǒng)一管理和采購,降低商品的采購成本,規(guī)范進(jìn)、出貨流程,做到人員合理分工與定位,通過標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化、專業(yè)化達(dá)到提高效益的目的,特制定此規(guī)章制度。
(一)本超市需采購商品分為直配、協(xié)配兩部分,直配商品統(tǒng)一由商服部采購人員根據(jù)店內(nèi)商品銷售、陳列量及庫房實際庫存情況制作直配商品采購單,協(xié)配商品由分店店長根據(jù)店內(nèi)商品實際庫存情況制作協(xié)配商品采購單。
(二)供應(yīng)商持直配商品采購單到庫房送貨,庫房保管員按照采購單收貨,按照商品驗收情況在系統(tǒng)內(nèi)生成商品驗收單,并據(jù)此給供應(yīng)商出具貨品欠條。
(三)協(xié)配商品由店內(nèi)店長直接訂貨,生成協(xié)配商品采購單,商品由供貨商直接送到店內(nèi),并根據(jù)實際驗收情況為供貨商出具貨品欠條。
(四)直配商品由保管員驗收入庫,分店店長依據(jù)店內(nèi)實際庫存及銷售情況向庫房發(fā)送分店要貨單,庫房配貨員依據(jù)分店要貨單進(jìn)行配貨,并生成商品配送單同貨品一同送至店內(nèi)。
(五)店內(nèi)出現(xiàn)破損及抵期貨物時,由店長在系統(tǒng)內(nèi)制作分店商品退貨單,并將貨物返回至庫房內(nèi)。庫房保管員依據(jù)分店商品退貨單清點(diǎn)退回的貨物,核對完畢后將貨物按供貨商分別退貨,生成商品退貨單,并為供貨商出具返貨欠條,作為結(jié)賬時的依據(jù)。
第5篇 采購管理規(guī)定辦法
采購管理辦法
一、總則
為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。
二、管理體制
公司可設(shè)立專門的采購部門,具體負(fù)責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購,均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
四、根據(jù)年度經(jīng)營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進(jìn)行1~2次的成批采購;
五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導(dǎo)致物資需求計劃改變的,可在年度中進(jìn)行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針,即以最適當(dāng)?shù)膬r位、在適當(dāng)?shù)臅r間、從最適合的地點(diǎn),購進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定年度采購計劃預(yù)案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化,相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。
根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時,可即進(jìn)提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施
采購部收到請購單或采購計劃被批復(fù)后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報采購主管選擇。
對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進(jìn)行采購。
盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。
采購詢價獲準(zhǔn)后,采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。
買賣合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。
合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。
采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進(jìn)度,向財務(wù)部申請借款,及時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。
采購員按合同交貨進(jìn)度,及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。
收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收。
如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符,采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。
對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的,采購員及進(jìn)告知供應(yīng)方,并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。
驗收合格的貨物及時運(yùn)抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。
采購員負(fù)責(zé)對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。
采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應(yīng)及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他
1.采購部應(yīng)采取有效措施,完成公司下達(dá)的降低采購成本的指標(biāo),或達(dá)到采購目標(biāo)成本。
2.采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預(yù)測,提出最有利的采購時機(jī)。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成,掌握出廠價、運(yùn)輸費(fèi)、采購費(fèi)用、在途損耗、保險費(fèi)等在采購成本的比重,對有關(guān)費(fèi)用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運(yùn)輸方式,應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
5.會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評價:
采購目標(biāo)成本的完成情況;
采購合同履約率和違約程度;
采購成本節(jié)約額或損失額;
采購物料質(zhì)量合格率;
價格波動情況;
供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;
廉法或執(zhí)著收回扣、賄賂情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案,作為考績依據(jù),并作出相應(yīng)的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)生效。
第6篇 學(xué)校小型設(shè)備采購小型修繕項目實施管理規(guī)定
學(xué)校小型設(shè)備采購、小型修繕項目實施管理規(guī)定
(一)、小型設(shè)備等物品的請購、采購流程:
1、因教學(xué)等需要,由需用部門的主管提出申請,報總務(wù)處,由總務(wù)處核實,報請校長室批準(zhǔn)。
2、總務(wù)處委派外勤人員到正規(guī)的商店或政府定點(diǎn)的供應(yīng)商進(jìn)行采購,回校將物品交財產(chǎn)保管員進(jìn)行登記,并做好領(lǐng)用手續(xù)。
3、物品采購的發(fā)票由經(jīng)辦人、保管員、總務(wù)主任和校長簽字后交財務(wù)報銷做帳。
4、采購過程中做到貨比三家,質(zhì)量第一,廉潔自律。
5、價格高且又不在招標(biāo)范圍內(nèi)的設(shè)備,由總務(wù)主任會同使用部門相關(guān)人員共同議價,并報校長。
(二)、小型修繕項目的立項和實施:
1、總務(wù)處在日常維護(hù)中發(fā)現(xiàn)問題或教師在教育教學(xué)上有需要,報請總務(wù)主任核實,由總務(wù)主任將修繕方案報請校長或校務(wù)會批準(zhǔn)。
2、由總務(wù)處根據(jù)方案向二個以上有資質(zhì)的施工隊詢價,然后同校長室一起確定施工隊伍。
3、總務(wù)處與施工隊簽定協(xié)議,在確保不影響教學(xué)的前提下進(jìn)行施工,施工結(jié)束后由總務(wù)處驗收,合格后結(jié)清款項,發(fā)票由經(jīng)辦人、總務(wù)主任、校長簽字。
4、實施過程中實事求是,廉潔自律,接受廣大群眾的監(jiān)督。
第7篇 石化煉化三劑和油田化學(xué)劑采購管理規(guī)定
1 基本要求
1.1管理范圍界定
1.1.1管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學(xué)劑(以下簡稱“三劑”)
1.2管理原則
1.2.1充分發(fā)揮總部、企業(yè)兩個積極性,堅持生產(chǎn)技術(shù)機(jī)動使用及物資供應(yīng)等相關(guān)部門協(xié)同管理的原則。
1.2.2科學(xué)理性采購,保證安全及時經(jīng)濟(jì)供應(yīng),堅持性價比最優(yōu)、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3管控方式
1.3.1運(yùn)用集團(tuán)化采購和企業(yè)自采方式,采取科學(xué)協(xié)調(diào)的運(yùn)行機(jī)制,實現(xiàn)信息化監(jiān)督管理。
1.3.2采取分層管理區(qū)別控制的方式,提升集團(tuán)化采購優(yōu)勢,增強(qiáng)資源獲取能力;提高企業(yè)自采管理效率,降低采購管理成本。
2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
2.1總部部門職責(zé)
2.1.1科技開發(fā)部負(fù)責(zé)制定三劑產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),建立產(chǎn)品準(zhǔn)入制度;引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量,督促指導(dǎo)企業(yè)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗;負(fù)責(zé)編制中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油化工股份有限公司(以下統(tǒng)稱中國石化)三劑年度需求計劃,牽頭組織重要國產(chǎn)三劑和進(jìn)口三劑的審批工作。
2.1.2煉油事業(yè)部負(fù)責(zé)煉油助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三劑產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進(jìn)口三劑計劃提出意見。
2.1.3化工事業(yè)部負(fù)責(zé)化工助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三級產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進(jìn)口三劑計劃提出意見。
2.1.4石油工程管理部、油田勘探開發(fā)事業(yè)部分別負(fù)責(zé)油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證以及產(chǎn)品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5物資裝備部負(fù)責(zé)建立三劑產(chǎn)品供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)并對供應(yīng)商進(jìn)行考核、考察,按照總部集團(tuán)化采購要求,負(fù)責(zé)組織企業(yè)聯(lián)合談判、簽訂框架協(xié)議。
2.2企業(yè)職責(zé)
2.2.1編制本企業(yè)三劑需求計劃,組織技術(shù)與商務(wù)交流,配合集團(tuán)化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機(jī)制,制定三劑質(zhì)檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3運(yùn)用三劑管理信息系統(tǒng),進(jìn)行橫向比較,選擇優(yōu)勢產(chǎn)品分析研究,優(yōu)化三劑采購、使用方案。
3管理規(guī)則與程序
3.1建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度,制定實用方便的操作控制流程。
3.2授權(quán)集中采購中心及時搜集三劑市場行情,編報月度市場分析報告,提出采購策略及價格調(diào)整建議。
3.3物資裝備部根據(jù)上報的采購策略及價格調(diào)整建議按月發(fā)布采購執(zhí)行價格和市場參考價格,指導(dǎo)需求共性企業(yè)適時優(yōu)化采購。
4重點(diǎn)管控內(nèi)容
4.1計劃編制
4.1.1企業(yè)需求計劃應(yīng)兼顧中國石化內(nèi)部、外部資源,堅持實行重要國產(chǎn)三劑采購與進(jìn)口三劑引進(jìn)申報制度;對同類裝置、同品種三劑優(yōu)選兩種以上可相互替換品種,避免造成獨(dú)家采購。
4.1.2企業(yè)采購計劃應(yīng)與每年底通過中國石化三劑管理信息系統(tǒng)上報物資裝備部,并在次年一季度末做好采購計劃調(diào)整工作,以提高采購計劃準(zhǔn)確率。
4.2供應(yīng)商管理
4.2.1集團(tuán)化采購供應(yīng)商管理
4.2.1.1集團(tuán)化采購供應(yīng)商管理由物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心組織相關(guān)企業(yè)每兩年進(jìn)行一次現(xiàn)場考察。
4.2.1.2供應(yīng)商考察必須提供5張以上反映其實際生產(chǎn)能力的現(xiàn)場照片。作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、年度綜合考評和風(fēng)險評估依據(jù)。
4.2.1.3物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心,每半年組織1此相關(guān)企業(yè)按照集中會審制要求,對供應(yīng)商準(zhǔn)入和新增產(chǎn)品(列入科技開發(fā)部篩選檢驗是三劑品種,必須預(yù)先取得質(zhì)量檢測合格證明)目錄進(jìn)行集中會審。
4.2.1.4物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心按年度或框架協(xié)議周期,對三劑組采品種供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)量化考核及風(fēng)險評估,集中會審、排序、分級管理。
4.2.1.5物資裝備部定期對兩年以上無交易業(yè)績、連續(xù)兩個考核周期內(nèi)動態(tài)量化考核不合格和分級排序靠后的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)勝劣汰清理,對定期、不定期篩選檢驗或質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的供應(yīng)商暫停其交易資格。
4.2.2企業(yè)自采供應(yīng)商管理
企業(yè)比照總部組織集中采購供應(yīng)商管理模式對自采品種供應(yīng)商進(jìn)行管理。
4.3采購管理
4.3.1框架協(xié)議采購
4.3.1.1對確定為招標(biāo)和聯(lián)合談判品種,物資裝備部授權(quán)集中采購中心組織共性需求企業(yè)收集分管品種市場供求信息、制定采購策略,統(tǒng)一談判價格,實施分享式框架協(xié)議采購。
4.3.1.2對確定為直采(戰(zhàn)略采購)的品種,物資裝備部通過建立計價公式、運(yùn)用調(diào)價機(jī)制,遵循科學(xué)理性管理原則,實施自愿鎖定式框架協(xié)議采購。
4.3.2業(yè)績引導(dǎo)訂購
4.3.2.1按照供應(yīng)商年度排序分級結(jié)果及在中國石化供應(yīng)業(yè)績,優(yōu)選供應(yīng)商及產(chǎn)品,保證供應(yīng)安全。
4.3.2.2搜集、建立三級供應(yīng)商技術(shù)發(fā)展與市場供應(yīng)信息,采購訂貨向生產(chǎn)經(jīng)營實力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商傾斜。
4.3.3獨(dú)家采購管理
4.3.3.1對于現(xiàn)行獨(dú)家采購的品種,物資供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)及使用部門應(yīng)相互配合,積極引進(jìn)新品種試用,打破獨(dú)家采購。
4.3.3.2對專有技術(shù)或度假專利產(chǎn)品只能獨(dú)家采購的品種,應(yīng)建立規(guī)范的申請審批制度。
4.4質(zhì)量管理
4.4.1各企業(yè)要按照科技開發(fā)部統(tǒng)一制定的石化一級標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入技術(shù)要求,建立健全三劑采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及三劑采購質(zhì)量檢驗追蹤和責(zé)任追究制度。
4.4.2三劑產(chǎn)品入場必須進(jìn)行質(zhì)量檢測、檢驗,對受技術(shù)條件限制的檢測品種,可按照規(guī)定的區(qū)域檢驗或委托檢驗辦法實施檢驗。
4.4.3接受科技開發(fā)部組織的定期或不定期質(zhì)量篩選檢驗與監(jiān)督抽查檢驗。
4.5技術(shù)交流與使用管理
4.5.1企業(yè)物資供應(yīng)部門牽頭組織技術(shù)交流和技術(shù)談判,使用部門或相關(guān)技術(shù)責(zé)任部門對技術(shù)文件進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。
4.5.2企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和使用部門是三劑技術(shù)與使用管理的責(zé)任主體。
4.5.3企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和使用部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品引進(jìn)試用,分析評價、評估三劑產(chǎn)品使用效果,定期書面評價三劑使用情況,并向物資供應(yīng)部門反饋。
4.6三劑類危險化學(xué)品管理
4.6.1企業(yè)要對在用三劑進(jìn)行危險性鑒別。列入三劑類危險化學(xué)品的采購、儲運(yùn)及使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全、環(huán)保規(guī)定。
4.6.2貴金屬三劑品種管理按照《中國石化貴金屬管理規(guī)范》執(zhí)行。
5檢查與監(jiān)督
5.1物資裝備部與總部相關(guān)部門定期檢查通報企業(yè)度假采購及隱性獨(dú)家采購情況。
5.2物資裝備部每年定期對三劑采購及使用管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核,促進(jìn)企業(yè)提高三劑效能檢查績效。
5.3按年度評選三劑采購管理先進(jìn)單位及優(yōu)秀供應(yīng)商。
第8篇 食品公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標(biāo)簽
物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點(diǎn)欄目:2009年個人總結(jié)
第三條內(nèi)購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對,確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進(jìn)廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。
3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。
2.屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
3.屬化學(xué)或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。
4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
(表12-11)中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。
第九條實施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。
第9篇 原材料外購件采購管理規(guī)定
一、原材料、外購件的質(zhì)量直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，和生產(chǎn)過程的穩(wěn)定，工廠各部門必須協(xié)調(diào)配合嚴(yán)把原材料入廠關(guān)。
二、 供銷科是原材料、外購件采購的責(zé)任單位，對原材料，外購件的質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任，采購人員必須有高度的責(zé)任心和了解相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)知識，保持保量的完成采購任務(wù)。
三、 確定合格的供應(yīng)方，供銷科應(yīng)定期對供應(yīng)方的產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)以及企業(yè)的業(yè)績情況進(jìn)行評估，建立采購物資《合格分供方名錄》，合同經(jīng)過評審簽定供貸合同。
四、 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)收集和編寫采購物資的標(biāo)準(zhǔn)，檢驗方法，并對樣品的使用情況進(jìn)行評審。
五、 質(zhì)量檢驗科負(fù)責(zé)對進(jìn)廠的物資進(jìn)行檢測和驗證，對使用情況進(jìn)行質(zhì)量評估，負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料，外購件進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。
六、 廠長負(fù)責(zé)審批關(guān)于'供應(yīng)方的評定意見'，《合格分供方名錄》，采購計劃等。
七、 原材料、外購件采購工作程序
由生產(chǎn)技術(shù)科提出'采購物資分類明細(xì)表'，并提供相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，供銷科根據(jù)'明細(xì)表'，根據(jù)掌握的供應(yīng)方的質(zhì)量，價格等因素，確定'合格分供方'名錄，和采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行采購。
八、 質(zhì)量檢驗科負(fù)責(zé)驗證和記錄，每批物資的質(zhì)量情況，每月匯總一次，將結(jié)果交主管廠長和供銷科各一份。
第10篇 原材料采購管理規(guī)定模版
原材料采購管理規(guī)定【1】
第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責(zé)分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負(fù)責(zé)采購。
3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責(zé)分工:
1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進(jìn)行采購申請;
4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;
5、財務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實安排;
6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;
8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應(yīng)商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等;
d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等
2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小
批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;
c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤,及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條價格確認(rèn)
1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時,須附價格上調(diào)原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議,審議通過后方可執(zhí)行;
第八條詢價、比價、競價
1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價,詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo),公開競價;
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評定計分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦法出自轉(zhuǎn)載請保留此鏈接!。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,
采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認(rèn)。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。
6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。
第十一條付款結(jié)算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購
第十二條進(jìn)度控制及異常反饋
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進(jìn)度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。
第十三條質(zhì)量評價
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行
原材料采購管理制度【2】
為加強(qiáng)原材料采購的管理,根據(jù)股東會決議,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度:
一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進(jìn)場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實,確保生產(chǎn)成本最小化。
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房地產(chǎn)企業(yè)物資采購管理
建筑材料采購管理
企業(yè)營銷采購管理理念的創(chuàng)新
藥品采購管理制度
企業(yè)物資采購管理
化工企業(yè)的采購管理
中小型企業(yè)采購管理
第11篇 采購管理規(guī)定及流程辦法
集團(tuán)公司采購管理制度
資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)
1、采購總則
1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應(yīng)商的選擇
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
第12篇 物資采購處安全檢查管理規(guī)定
1.1為確保物資在采購、運(yùn)輸、裝卸、儲存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全,保證物資庫房的安全,特制定本辦法。
1.2物資采購處成立安全檢查小組(以下稱“安檢小組”),組長:蔡英寶,副組長:賈國紅、李從軍、李永良,組員:趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍,其中:趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查員,張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員,趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員,宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負(fù)責(zé)部門日常安全檢查,檢查方式有:經(jīng)常性檢查(如班組月查、周查;日查和抽查等)、專業(yè)性檢查(如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護(hù)裝置、電器保安等專業(yè)檢查等),還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容:
(1)查有無違章操作;
(2)查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置;
(3)查每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;
(4)查安全防火、防護(hù)、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備;
(5)查個人勞動防護(hù)用品是否齊備及正確使用;
(6)查工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;
(7)查安全事故隱患是否存在;
(8)查安全計劃措施是否落實和實施;
1.5安檢小組每月檢查2-4次,每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時,應(yīng)立即告知責(zé)任人,報告部門安全檢查小組,盡快制定出整改方案,需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的,應(yīng)立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負(fù)責(zé)班組日常的安全檢查,檢查要點(diǎn)如下:
(1)庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性:注意周圍環(huán)境衛(wèi)生,通道暢通,梯架臺穩(wěn)固,地面和工作臺面平整。
(2)使用材料的安全性:注意堆放或儲藏方式,裝卸地方大小,材料有無斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求,運(yùn)輸、起吊、搬運(yùn)手
,信號裝置是否清晰等情況。
(3)工具的安全性:注意是否齊全、清潔、有無損壞,有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
(4)設(shè)備的安全性:注意鏟車、行車、電梯等防護(hù)、保險、報警裝置情況,控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
(5)其他防護(hù)的安全性:注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況,防護(hù)用品是否齊備和正確使用,有無消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負(fù)責(zé)將每周的檢查情況,包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報告給部門安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報,編寫部門安全檢查記錄表,報公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置
3
每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;
4
安全防火、防護(hù)、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備;
5
個人勞動防護(hù)用品是否齊備及正確使用;
6
工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;
7
安全事故隱患是否存在;
8
安全計劃措施是否落實和實施;
安檢組長:檢查人:制表:日期:
第13篇 物資采購管理規(guī)定
為加強(qiáng)公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進(jìn)貨渠道和價格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應(yīng)于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15 天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實施。
4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門，由財務(wù)部門及時報審計部門審計。審計部門及時進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。
5、各單位要加強(qiáng)物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購物資的價格管理
1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。
2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較大的，應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
五、檢驗入庫
物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3 天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7 天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務(wù)部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀(jì)律
1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
第14篇 中國石化煉化三劑和油田化學(xué)劑采購管理規(guī)定
1 基本要求
1.1?管理范圍界定
1.1.1?管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學(xué)劑（以下簡稱“三劑”）
1.2?管理原則
1.2.1?充分發(fā)揮總部、企業(yè)兩個積極性，堅持生產(chǎn)技術(shù)機(jī)動使用及物資供應(yīng)等相關(guān)部門協(xié)同管理的原則。
1.2.2?科學(xué)理性采購，保證安全及時經(jīng)濟(jì)供應(yīng)，堅持性價比最優(yōu)、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3?管控方式
1.3.1?運(yùn)用集團(tuán)化采購和企業(yè)自采方式，采取科學(xué)協(xié)調(diào)的運(yùn)行機(jī)制，實現(xiàn)信息化監(jiān)督管理。
1.3.2?采取分層管理區(qū)別控制的方式，提升集團(tuán)化采購優(yōu)勢，增強(qiáng)資源獲取能力；提高企業(yè)自采管理效率，降低采購管理成本。
2?組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
2.1?總部部門職責(zé)
2.1.1?科技開發(fā)部負(fù)責(zé)制定三劑產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立產(chǎn)品準(zhǔn)入制度；引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，督促指導(dǎo)企業(yè)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；負(fù)責(zé)編制中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油化工股份有限公司（以下統(tǒng)稱中國石化）三劑年度需求計劃，牽頭組織重要國產(chǎn)三劑和進(jìn)口三劑的審批工作。
2.1.2?煉油事業(yè)部負(fù)責(zé)煉油助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三劑產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作，對重要三劑和進(jìn)口三劑計劃提出意見。
2.1.3?化工事業(yè)部負(fù)責(zé)化工助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三級產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作，對重要三劑和進(jìn)口三劑計劃提出意見。
2.1.4?石油工程管理部、油田勘探開發(fā)事業(yè)部分別負(fù)責(zé)油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證以及產(chǎn)品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5?物資裝備部負(fù)責(zé)建立三劑產(chǎn)品供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)并對供應(yīng)商進(jìn)行考核、考察，按照總部集團(tuán)化采購要求，負(fù)責(zé)組織企業(yè)聯(lián)合談判、簽訂框架協(xié)議。
2.2?企業(yè)職責(zé)
2.2.1?編制本企業(yè)三劑需求計劃，組織技術(shù)與商務(wù)交流，配合集團(tuán)化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2?建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機(jī)制，制定三劑質(zhì)檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3?運(yùn)用三劑管理信息系統(tǒng)，進(jìn)行橫向比較，選擇優(yōu)勢產(chǎn)品分析研究，優(yōu)化三劑采購、使用方案。
3?管理規(guī)則與程序
3.1?建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度，制定實用方便的操作控制流程。
3.2?授權(quán)集中采購中心及時搜集三劑市場行情，編報月度市場分析報告，提出采購策略及價格調(diào)整建議。
3.3?物資裝備部根據(jù)上報的采購策略及價格調(diào)整建議按月發(fā)布采購執(zhí)行價格和市場參考價格，指導(dǎo)需求共性企業(yè)適時優(yōu)化采購。
4?重點(diǎn)管控內(nèi)容
4.1?計劃編制
4.1.1?企業(yè)需求計劃應(yīng)兼顧中國石化內(nèi)部、外部資源，堅持實行重要國產(chǎn)三劑采購與進(jìn)口三劑引進(jìn)申報制度；對同類裝置、同品種三劑優(yōu)選兩種以上可相互替換品種，避免造成獨(dú)家采購。
4.1.2?企業(yè)采購計劃應(yīng)與每年底通過中國石化三劑管理信息系統(tǒng)上報物資裝備部，并在次年一季度末做好采購計劃調(diào)整工作，以提高采購計劃準(zhǔn)確率。
4.2?供應(yīng)商管理
4.2.1?集團(tuán)化采購供應(yīng)商管理
4.2.1.1?集團(tuán)化采購供應(yīng)商管理由物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心組織相關(guān)企業(yè)每兩年進(jìn)行一次現(xiàn)場考察。
第15篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定怎么寫
物業(yè)項目服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定第一章總則
第一條為規(guī)范湛江物業(yè)服務(wù)有限公司城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務(wù)中心是負(fù)責(zé)物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于城服務(wù)中心。
第二章職責(zé)
第四條分管領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負(fù)責(zé)物品采購的審批。
第五條分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所有物品的采購活動進(jìn)行監(jiān)管。
第六條食堂主管負(fù)責(zé)制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負(fù)責(zé)采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗貨、費(fèi)用結(jié)算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負(fù)責(zé)于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點(diǎn)清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補(bǔ)辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進(jìn)行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質(zhì)量驗證后實施采購,但其后補(bǔ)簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進(jìn)行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進(jìn)行核對,驗收結(jié)果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標(biāo)識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領(lǐng)用與費(fèi)用結(jié)算
第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進(jìn)庫、出庫、庫存狀態(tài)進(jìn)行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認(rèn),由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認(rèn)的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交公司財務(wù)部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進(jìn)行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準(zhǔn)程序進(jìn)行審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財務(wù)部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
