第1篇 采購管理規(guī)定范例
采購管理規(guī)定范本
一、目的
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。
負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查,負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復(fù)1:全面點(diǎn)的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,除零星采購?fù)?批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。
在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。
提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。
填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。
采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。
對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。
并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。
若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。
若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。
嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。
因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。
若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。
對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
第2篇 辦公用品申請采購領(lǐng)用管理規(guī)定
辦公用品申請、采購、領(lǐng)用管理規(guī)定
本著勤儉節(jié)約、減少辦公費(fèi)用支出和有利于工作的原則,根據(jù)公司實際情況制定本規(guī)定。
一、定義及范圍
1、辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品。
2、辦公用品范圍:紙簿類、筆尺類、裝訂類、歸檔用品、辦公設(shè)備專用易耗品、辦公設(shè)備。
紙簿類:a4等各種類型的辦公用復(fù)印紙,帶單位抬頭的信紙,普通白紙,復(fù)寫紙,便條紙,留言條,標(biāo)簽紙,牛皮紙,專用復(fù)寫紙,大、中、小及開窗信封,筆記本,速記本,專用本冊(如現(xiàn)金收據(jù)本)等。
筆尺類:鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;
裝訂類:大頭針、曲別針、剪刀、打孔機(jī)、訂書機(jī)、訂書釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;
歸檔用品:各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;
辦公設(shè)備專用易耗品:打印機(jī)色帶、墨盒、復(fù)印機(jī)用墨盒以及計算機(jī)用u盤、光盤等移動盤;
辦公設(shè)備:打印機(jī)、復(fù)印機(jī)。
二、申請、采購、領(lǐng)用
1、申請:特指前臺在集中采購前的申請并經(jīng)人事部批準(zhǔn);部門需要數(shù)量大或者價值超過500元及以上的辦公用品需要申請并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);人事部認(rèn)為其它需要總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能采購的申請。
申請人應(yīng)在申請表列清名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等。
2、領(lǐng)用:誰需要、誰領(lǐng)用、誰簽字。前臺應(yīng)在領(lǐng)用人簽字后方發(fā)放用品。
領(lǐng)用物品按照各部門分開登記。
3、采購:前臺按照“貨比三家”的原則進(jìn)行采購。前臺認(rèn)為有必要,可以到實地市場進(jìn)行采購。對采購的特殊用品應(yīng)充分聽取財務(wù)部經(jīng)理的意見。
三、統(tǒng)計、處置、其它
1、前臺應(yīng)對每次送到的辦公用品,按購貨清單進(jìn)行驗收,核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,確保沒有問題。
2、前臺每月應(yīng)對辦公用品的使用、采購分部門、以電子檔的形式做好約數(shù)統(tǒng)計。
3、前臺應(yīng)在每年12月底做好辦公用品清點(diǎn),清點(diǎn)結(jié)果應(yīng)以電子檔存放。
4、辦公用品借用應(yīng)由借用人以書面形式向前臺借用。
5、辦公用品需要報廢應(yīng)履行前臺統(tǒng)計匯總、人事部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)并由總經(jīng)理指定人員實施。
6、涉及到屬于本規(guī)定以外的采購、印刷應(yīng)履行部門(書面形式)提出申請、總經(jīng)理批準(zhǔn)程序。
第3篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定
物業(yè)項目服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務(wù)有限公司zz城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定zz城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務(wù)中心是負(fù)責(zé)物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于zz城服務(wù)中心。
第二章職責(zé)
第四條分管領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負(fù)責(zé)物品采購的審批。
第五條分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所有物品的采購活動進(jìn)行監(jiān)管。
第六條食堂主管負(fù)責(zé)制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負(fù)責(zé)采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗貨、費(fèi)用結(jié)算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負(fù)責(zé)于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點(diǎn)清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補(bǔ)辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進(jìn)行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質(zhì)量驗證后實施采購,但其后補(bǔ)簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進(jìn)行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進(jìn)行核對,驗收結(jié)果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標(biāo)識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領(lǐng)用與費(fèi)用結(jié)算
第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進(jìn)庫、出庫、庫存狀態(tài)進(jìn)行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認(rèn),由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認(rèn)的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交公司財務(wù)部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進(jìn)行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準(zhǔn)程序進(jìn)行審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財務(wù)部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
第4篇 地產(chǎn)公司工程物資采購管理規(guī)定
第一節(jié) 概述
第一條 為規(guī)范物資采購行為,加強(qiáng)物資采購的計劃管理,有效地控制工程造價,特制定工程物資采購管理規(guī)定。
第二條 本章所指的物資采購包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價大于50萬元的甲供物資,采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購,具體操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。
第三條 物資采購的行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則進(jìn)行。
第二節(jié) 物資采購的分類和計劃編制
第四條 甲供物資:包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。
第五條 乙供物資:包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、pvc電線管、鋼管、鋼骨架pe管、電纜橋架等。
第六條 甲供和乙供物資清單確定:預(yù)算部在工程實施前,結(jié)合設(shè)計文件和圖紙,提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單(包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量),由總經(jīng)理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫完成《材料設(shè)備采購范圍》后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
第七條 物資采購計劃編制:根據(jù)工程的開發(fā)進(jìn)度計劃及《材料設(shè)備采購范圍》清單,物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購計劃,設(shè)計部、工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制,計劃報物資副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第八條 設(shè)備材料的變更:如因設(shè)計等原因造成材料設(shè)備變更的(包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量),相關(guān)部門應(yīng)配合預(yù)算部及時調(diào)整,經(jīng)物資副總審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
第九條 物資采購計劃的變更:如因工程建設(shè)的原因造成工程進(jìn)度計劃調(diào)整的,物資部根據(jù)工程管理部提交的進(jìn)度計劃及時調(diào)整物資采購計劃,經(jīng)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。
第十條 材料設(shè)備品牌的確定:由設(shè)計部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格和色彩等要求,物資部組織選定材料設(shè)備品牌,并提供材料樣品,報設(shè)計部或工程管理部確定。
第三節(jié) 甲供物資供貨商的選擇和評價
第十一條 為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價格,甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級代理商。
第十二條 物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)計部、工程管理部等相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行考察,考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價格、市場應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況。考察完成后由物資部提交《供應(yīng)商考核及評估表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商的評級分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。
第十三條 為了保障市場公平和保持有效的市場競爭,物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計部、工程管理部和物管技術(shù)部的相關(guān)人員,對《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價,去除不合格的供應(yīng)商,增補(bǔ)合格的供應(yīng)商,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對所有的供應(yīng)商實行科學(xué)的動態(tài)管理。
第四節(jié) 甲供物資采購的程序
第十四條 根據(jù)工程建設(shè)的需要,按照物資采購的計劃安排,物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的采購。
第十五條 甲供物資采購的操作程序:
(一)采購金額小于3萬元(含3萬元)的材料設(shè)備,物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報價或從市場直接采購。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同,價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。
(二)采購金額3萬元以上,50萬元以下(含50萬元)的材料設(shè)備,物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報價,物資主管負(fù)責(zé)編制比價表,參照設(shè)計部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見,確定選擇供應(yīng)商的依據(jù),提交預(yù)算部審核,物資主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款,辦理合同審批手續(xù)。
(三)采購金額50萬元以上的材料設(shè)備按工程招標(biāo)投標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容詳見第五章
(四)由設(shè)計部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌,以及政府部門推薦產(chǎn)品,物資部應(yīng)做出情況說明及價格分析,附上市場同類產(chǎn)品的價格作為依據(jù),履行審批程序。
(五)苗木采購時,園林副總工程師現(xiàn)場確認(rèn)苗木形式,并與物資部主管共同確定價格,并按甲供物資價格審批表形式報批。
第十六條 甲供物資價格審批表審批的程序:物資主管――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財務(wù)部經(jīng)理――物資副總――財務(wù)副總――總經(jīng)理。
第十七條 甲指乙購物資由物資部組織,按甲供物資的采購流程,選擇確定采購價格和供應(yīng)商。委托承包商按確定的供應(yīng)商和物資品牌進(jìn)行合同簽訂和物資采購。
第五節(jié) 乙供物資的申報和核價
第十八條 乙供物資的價格由物資部審核,工程管理部負(fù)責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設(shè)計部、工程管理部共同確認(rèn)并封樣,作為材料進(jìn)場驗收的重要依據(jù)。
第十九條 乙供物資核價的操作流程:
(一)金額小于10萬元(含10萬元)的乙供物資,由物資主管核價,物資部經(jīng)理審核,經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理確認(rèn)后,報物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。
(二)金額10萬元以上50萬元以下的乙供物資,由物資主管核價,物資部經(jīng)理核定,預(yù)算部經(jīng)理審核,經(jīng)物資副總確認(rèn)后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
(三)金額50萬元以上的乙供物資,由物資主管核價,物資部經(jīng)理核定,預(yù)算部經(jīng)理審核,經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認(rèn)后,報董事會代表批準(zhǔn)。
(三)乙供物資價格審批流程:承包單位――監(jiān)理公司――工程管理部――物資部――預(yù)算部――物資副總――總經(jīng)理
第二十條 承包商必須嚴(yán)格按物資部核價認(rèn)定的品牌或樣品采購,各類乙購物資必須由物資部審批價格后,承包商方可采購。各類甲指乙購物資采購,承包商必須嚴(yán)格按物資部核定的價格和品牌組織采購。
第二十一條 總金額不超過50萬元的乙供物資提前10天申報;總額超過50萬(含)的乙供物資提前30天申報;同一類材料申報不得超過三次。
第二十二條 由物資部批價的乙供物資,由項目部督責(zé)承包商按照公司要求的表單形式申報,報價必須注明該物資詳細(xì)的使用時間、部位,品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。
第二十三條 乙供苗木經(jīng)物資部批價后,由承包商組織采購,苗木進(jìn)場驗收由項目部組織,物資部須派苗木主管參加,經(jīng)項目部、物資部共同簽認(rèn)的驗收單是乙供苗木驗收合格的依據(jù),同時也是工程管理
部審核竣工圖的憑證。
第六節(jié) 甲供材料設(shè)備的供應(yīng)
第二十四條 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報計劃,安排材料設(shè)備的進(jìn)貨。甲供物資計劃的申報時間原則上參照甲方物資采購合同約定的時間,對于合同中約定不明或者沒有相關(guān)約定時,按以下要求時間申報:
(一)、土建材料:
1、鋼材:提前30天申報月度明細(xì)供貨計劃(工地收貨時間若有變更,提前5天);
2、進(jìn)戶門:門框提前20天,門扇提前40天;
3、外墻涂料:國產(chǎn)涂料提前15天,進(jìn)口涂料提前60天;
4、外墻石材、外墻鋁板:國產(chǎn)材料提前30天,進(jìn)口材料提前90天;
5、其它材料:提前15天。
(二)、水電材料及機(jī)電設(shè)備:
1、電線、電纜:提前30天;
2、國產(chǎn)設(shè)備:提前30天;
3、進(jìn)口設(shè)備:提前90天;
4、其它水電材料:提前15天。
(三)、景觀材料:
1、苗木:提前15天;
2、景觀石材:普通規(guī)格板提前45天;弧形及異型板提前60天;到貨期安排在每年12月-2月份的北方產(chǎn)地的石材,提前90天;
3、芬蘭木、南方松:提前60天;
4、其它景觀材料:提前15天。
(四)、裝修材料:
1、國產(chǎn)材料:提前20天;
2、進(jìn)口材料:提前90天。
第二十五條 物資部應(yīng)提前24小時通知工程管理部或施工單位做好材料設(shè)備的進(jìn)場準(zhǔn)備工作。
第二十六條 物資部向供應(yīng)商簽發(fā)甲供物資驗收單,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨到施工現(xiàn)場并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十七條 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進(jìn)行驗收,驗收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等,驗收合格后,承包商應(yīng)在4小時內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十八條 甲供物資驗收合格后7天內(nèi)(須復(fù)檢的材料,另加上復(fù)檢所需時間),工程管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、承包商辦理相關(guān)交接驗收手續(xù),并將驗收表單報送物資部。
第二十九條 甲供物資驗收不合格的,原則上承包商可以不予卸貨,由物資部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
第三十條 甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書等。如需檢驗或試驗,則按材料設(shè)備檢驗及試驗的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗報告的,由物資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);貨到現(xiàn)場需檢驗或送檢的,按規(guī)定可由承包商辦理的,由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
需檢驗才能進(jìn)入現(xiàn)場的材料,設(shè)備,應(yīng)存放在指定的驗收場地內(nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產(chǎn)品。
第三十一條 驗收不合格的材料設(shè)備,應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時間內(nèi)搬運(yùn)出存放地點(diǎn)。
因退貨發(fā)生的一切費(fèi)用由供貨商承擔(dān)?？梢越导壥褂玫牟牧显O(shè)備,須經(jīng)設(shè)計部或工程管理部同意,報工程副總批準(zhǔn)。如涉及價格調(diào)整,報物資副總批準(zhǔn)。
第三十二條 材料數(shù)量減少分以下三種情況:
(一)合同簽訂前,將報價表中總額減少后,再按規(guī)定辦理。
(二)合同簽訂后,材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前,物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。
(三)合同簽訂后,材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運(yùn)到工地,物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨,如無法退貨,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準(zhǔn)處理。
第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理:
(一)合同簽訂前,按規(guī)定重新辦理。
(二)合同簽訂后,材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前或生產(chǎn)出來未發(fā)貨前,物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同,不能取消合同的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準(zhǔn)處理。
(三)合同簽訂后,材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運(yùn)到工地,物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨,無法退貨的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準(zhǔn)處理。
第三十四條 材料設(shè)備剩余的處理及甲供物資的調(diào)撥:
材料設(shè)備剩余時,物資主管負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨,無法退貨的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準(zhǔn)。
根據(jù)現(xiàn)場情況,由物資部在征詢工程管理部意見后,可在承包商之間進(jìn)行甲供物資的調(diào)撥,由物資部開具物資調(diào)撥單,經(jīng)雙方簽字后,轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。
第七節(jié) 款項的支付及資金調(diào)撥
第三十五條 合同款項的支付:
(一)機(jī)電設(shè)備工程合同預(yù)付款項及進(jìn)度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求,填寫機(jī)電設(shè)備工程款項申報表,報工程管理部經(jīng)理審批,物資部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。
(二)材料款的辦理
1.材料預(yù)付款和進(jìn)度款由負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管負(fù)責(zé)辦理。
2.材料結(jié)算款辦理流程:負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管對結(jié)算材料的價格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進(jìn)行審核,審核完成后由其辦理付款手續(xù),后由物資部負(fù)責(zé)財務(wù)的主管進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核完成后辦理材料入、出庫手續(xù)。
3.材料款項付款依據(jù)為物資采購合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價格審批表(須附上完整的審批意見)。
4.物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項目部簽字確認(rèn)的甲供物資驗收單,填寫物資款項申報表,按公司規(guī)定程序報批,并辦理材料的驗收入庫。
(三)機(jī)電設(shè)備工程付款程序:工程管理部主管――工程管理部經(jīng)理――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財務(wù)經(jīng)理――物資副總――財務(wù)副總――總經(jīng)理(付款50萬以下)――董事會代表(付款50萬及50萬以上)
(四)物資付款程序:物資部經(jīng)辦人――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財務(wù)經(jīng)理――物資副總――財務(wù)副總――總經(jīng)理(付款50萬以下)――董事會代表(付款50萬及50萬以上)
第三十六條 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購計劃表及工程進(jìn)度計劃表,填寫月度甲供物資計劃表,物資部根據(jù)月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預(yù)算部。
第三十七條 材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計:
材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計由物資部負(fù)責(zé),詳細(xì)統(tǒng)計已進(jìn)材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價格及費(fèi)用承擔(dān)單位,付款情況,并將其填入《材料設(shè)備采購月報表》,于次月5日前送預(yù)算部,財務(wù)部,報物資副總,總經(jīng)理各一份。
第八節(jié) 文件管理
第三十八條 物資主管(主辦)負(fù)責(zé)甲供物資月報表、甲供物資領(lǐng)用月報表、竣工物資表等的填寫,物資部倉庫保管員負(fù)責(zé)庫存物資報表的填寫
。
第三十九條 物資部資料員負(fù)責(zé)各種往來文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放,負(fù)責(zé)各種材料樣本的整理、歸類,并負(fù)責(zé)材料樣品的保管。
第九節(jié) 倉庫管理
第四十條 因工程設(shè)計變更等原因造成的多余物資,無法退回廠家。由項目部出具詳細(xì)情況說明,經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總同意,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理入庫及沖帳手續(xù)。
第四十一條 每月初5日前,物資部負(fù)責(zé)與材料對庫存帳,做到物、卡、帳相符。
第十節(jié) 物業(yè)維修管理
第四十二條 工程竣工交付后,物資部負(fù)責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司,提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料,提供相關(guān)配件的價格,配合物管技術(shù)部建立維修維護(hù)方案。
第5篇 石化煉化三劑和油田化學(xué)劑采購管理規(guī)定
1 基本要求
1.1管理范圍界定
1.1.1管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學(xué)劑(以下簡稱“三劑”)
1.2管理原則
1.2.1充分發(fā)揮總部、企業(yè)兩個積極性,堅持生產(chǎn)技術(shù)機(jī)動使用及物資供應(yīng)等相關(guān)部門協(xié)同管理的原則。
1.2.2科學(xué)理性采購,保證安全及時經(jīng)濟(jì)供應(yīng),堅持性價比最優(yōu)、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3管控方式
1.3.1運(yùn)用集團(tuán)化采購和企業(yè)自采方式,采取科學(xué)協(xié)調(diào)的運(yùn)行機(jī)制,實現(xiàn)信息化監(jiān)督管理。
1.3.2采取分層管理區(qū)別控制的方式,提升集團(tuán)化采購優(yōu)勢,增強(qiáng)資源獲取能力;提高企業(yè)自采管理效率,降低采購管理成本。
2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
2.1總部部門職責(zé)
2.1.1科技開發(fā)部負(fù)責(zé)制定三劑產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),建立產(chǎn)品準(zhǔn)入制度;引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量,督促指導(dǎo)企業(yè)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗;負(fù)責(zé)編制中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油化工股份有限公司(以下統(tǒng)稱中國石化)三劑年度需求計劃,牽頭組織重要國產(chǎn)三劑和進(jìn)口三劑的審批工作。
2.1.2煉油事業(yè)部負(fù)責(zé)煉油助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三劑產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進(jìn)口三劑計劃提出意見。
2.1.3化工事業(yè)部負(fù)責(zé)化工助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三級產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進(jìn)口三劑計劃提出意見。
2.1.4石油工程管理部、油田勘探開發(fā)事業(yè)部分別負(fù)責(zé)油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證以及產(chǎn)品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5物資裝備部負(fù)責(zé)建立三劑產(chǎn)品供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)并對供應(yīng)商進(jìn)行考核、考察,按照總部集團(tuán)化采購要求,負(fù)責(zé)組織企業(yè)聯(lián)合談判、簽訂框架協(xié)議。
2.2企業(yè)職責(zé)
2.2.1編制本企業(yè)三劑需求計劃,組織技術(shù)與商務(wù)交流,配合集團(tuán)化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機(jī)制,制定三劑質(zhì)檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3運(yùn)用三劑管理信息系統(tǒng),進(jìn)行橫向比較,選擇優(yōu)勢產(chǎn)品分析研究,優(yōu)化三劑采購、使用方案。
3管理規(guī)則與程序
3.1建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度,制定實用方便的操作控制流程。
3.2授權(quán)集中采購中心及時搜集三劑市場行情,編報月度市場分析報告,提出采購策略及價格調(diào)整建議。
3.3物資裝備部根據(jù)上報的采購策略及價格調(diào)整建議按月發(fā)布采購執(zhí)行價格和市場參考價格,指導(dǎo)需求共性企業(yè)適時優(yōu)化采購。
4重點(diǎn)管控內(nèi)容
4.1計劃編制
4.1.1企業(yè)需求計劃應(yīng)兼顧中國石化內(nèi)部、外部資源,堅持實行重要國產(chǎn)三劑采購與進(jìn)口三劑引進(jìn)申報制度;對同類裝置、同品種三劑優(yōu)選兩種以上可相互替換品種,避免造成獨(dú)家采購。
4.1.2企業(yè)采購計劃應(yīng)與每年底通過中國石化三劑管理信息系統(tǒng)上報物資裝備部,并在次年一季度末做好采購計劃調(diào)整工作,以提高采購計劃準(zhǔn)確率。
4.2供應(yīng)商管理
4.2.1集團(tuán)化采購供應(yīng)商管理
4.2.1.1集團(tuán)化采購供應(yīng)商管理由物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心組織相關(guān)企業(yè)每兩年進(jìn)行一次現(xiàn)場考察。
4.2.1.2供應(yīng)商考察必須提供5張以上反映其實際生產(chǎn)能力的現(xiàn)場照片。作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、年度綜合考評和風(fēng)險評估依據(jù)。
4.2.1.3物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心,每半年組織1此相關(guān)企業(yè)按照集中會審制要求,對供應(yīng)商準(zhǔn)入和新增產(chǎn)品(列入科技開發(fā)部篩選檢驗是三劑品種,必須預(yù)先取得質(zhì)量檢測合格證明)目錄進(jìn)行集中會審。
4.2.1.4物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心按年度或框架協(xié)議周期,對三劑組采品種供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)量化考核及風(fēng)險評估,集中會審、排序、分級管理。
4.2.1.5物資裝備部定期對兩年以上無交易業(yè)績、連續(xù)兩個考核周期內(nèi)動態(tài)量化考核不合格和分級排序靠后的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)勝劣汰清理,對定期、不定期篩選檢驗或質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的供應(yīng)商暫停其交易資格。
4.2.2企業(yè)自采供應(yīng)商管理
企業(yè)比照總部組織集中采購供應(yīng)商管理模式對自采品種供應(yīng)商進(jìn)行管理。
4.3采購管理
4.3.1框架協(xié)議采購
4.3.1.1對確定為招標(biāo)和聯(lián)合談判品種,物資裝備部授權(quán)集中采購中心組織共性需求企業(yè)收集分管品種市場供求信息、制定采購策略,統(tǒng)一談判價格,實施分享式框架協(xié)議采購。
4.3.1.2對確定為直采(戰(zhàn)略采購)的品種,物資裝備部通過建立計價公式、運(yùn)用調(diào)價機(jī)制,遵循科學(xué)理性管理原則,實施自愿鎖定式框架協(xié)議采購。
4.3.2業(yè)績引導(dǎo)訂購
4.3.2.1按照供應(yīng)商年度排序分級結(jié)果及在中國石化供應(yīng)業(yè)績,優(yōu)選供應(yīng)商及產(chǎn)品,保證供應(yīng)安全。
4.3.2.2搜集、建立三級供應(yīng)商技術(shù)發(fā)展與市場供應(yīng)信息,采購訂貨向生產(chǎn)經(jīng)營實力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商傾斜。
4.3.3獨(dú)家采購管理
4.3.3.1對于現(xiàn)行獨(dú)家采購的品種,物資供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)及使用部門應(yīng)相互配合,積極引進(jìn)新品種試用,打破獨(dú)家采購。
4.3.3.2對專有技術(shù)或度假專利產(chǎn)品只能獨(dú)家采購的品種,應(yīng)建立規(guī)范的申請審批制度。
4.4質(zhì)量管理
4.4.1各企業(yè)要按照科技開發(fā)部統(tǒng)一制定的石化一級標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入技術(shù)要求,建立健全三劑采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及三劑采購質(zhì)量檢驗追蹤和責(zé)任追究制度。
4.4.2三劑產(chǎn)品入場必須進(jìn)行質(zhì)量檢測、檢驗,對受技術(shù)條件限制的檢測品種,可按照規(guī)定的區(qū)域檢驗或委托檢驗辦法實施檢驗。
4.4.3接受科技開發(fā)部組織的定期或不定期質(zhì)量篩選檢驗與監(jiān)督抽查檢驗。
4.5技術(shù)交流與使用管理
4.5.1企業(yè)物資供應(yīng)部門牽頭組織技術(shù)交流和技術(shù)談判,使用部門或相關(guān)技術(shù)責(zé)任部門對技術(shù)文件進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。
4.5.2企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和使用部門是三劑技術(shù)與使用管理的責(zé)任主體。
4.5.3企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和使用部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品引進(jìn)試用,分析評價、評估三劑產(chǎn)品使用效果,定期書面評價三劑使用情況,并向物資供應(yīng)部門反饋。
4.6三劑類危險化學(xué)品管理
4.6.1企業(yè)要對在用三劑進(jìn)行危險性鑒別。列入三劑類危險化學(xué)品的采購、儲運(yùn)及使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全、環(huán)保規(guī)定。
4.6.2貴金屬三劑品種管理按照《中國石化貴金屬管理規(guī)范》執(zhí)行。
5檢查與監(jiān)督
5.1物資裝備部與總部相關(guān)部門定期檢查通報企業(yè)度假采購及隱性獨(dú)家采購情況。
5.2物資裝備部每年定期對三劑采購及使用管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核,促進(jìn)企業(yè)提高三劑效能檢查績效。
5.3按年度評選三劑采購管理先進(jìn)單位及優(yōu)秀供應(yīng)商。
第6篇 物業(yè)公司分級采購管理規(guī)定
物業(yè)公司分級采購管理規(guī)定(試行)
一、目的:
對采購過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求,及時有效地滿足服務(wù)需求。
二、范圍:
1、二級采購是指對各管理中心(處)日常服務(wù)所需的零星低值、易耗物品以及突發(fā)性事件所需的物品采購。
2、一級采購指有一定需求周期可預(yù)計的公司行政與人力資源部統(tǒng)一采購的批量物品,含特約委外服務(wù)采購。一級采購執(zhí)行公司質(zhì)量手冊zswy/zc-08、b/0《采購控制程序》。
三、職責(zé):
1、管理中心(處)負(fù)責(zé)二級采購,(詳見二級采購目錄)。物品檢驗員(兼職)負(fù)責(zé)采購和物品驗證及物品的發(fā)放登記。二級采購申請仍需公司職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。
2、二級采購人員職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)管理中心(處)辦公、工程、保安、保潔用品的采購、登記和領(lǐng)發(fā)工作。
(2)掌握各類采購物品的性能用途。
(3)及時了解各類采購物品的市場價格行情。
(4)及時了解管理中心(處)的采購需求情況,并根據(jù)需求提出采購建議。
(5)負(fù)責(zé)建立本單位的物品采購臺帳、物品供應(yīng)商檔案等。
(6)積極參加公司及外部開展的采購培訓(xùn)課程,提高采購業(yè)務(wù)水平。
(7)協(xié)助公司一級采購人員完成公司一級采購任務(wù)。
四、二級采購程序規(guī)定:
1、各部門、管理中心(處)每月25日前將采購計劃報公司行政與人力資源部,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后,由管理中心(處)派專人到合格供應(yīng)商處采購。各部門、管理中心(處)質(zhì)檢員驗證、驗收必須將合格證明貼在采購任務(wù)單檢測結(jié)論欄進(jìn)行物品登記、發(fā)放,每月25日盤存一次,詳見采購流程圖,建立物品進(jìn)、出、存二級臺帳。
2、采購方式:
(1)通知公司確定的合格供方配送。
(2)到最近的經(jīng)銷商或百貨批發(fā)市場采購(必須符合合格供方條件)。
3、采購物品時,供應(yīng)商必須提供生產(chǎn)廠家產(chǎn)品檢驗合格證。
4、采購人員必須對采購物品進(jìn)行驗證、及時登記,填寫《物品登記表》、《物品發(fā)放驗收表》。
5、管理中心(處)可自選供應(yīng)商,但必須提前將供應(yīng)商報行政與人力資源部進(jìn)行合格供方評審,合格供方評審執(zhí)行《采購控制程序》4.2、4.2.1、4.2.2條款。
6、公司行政與人力資源部每月1-2次,管理中心(處)經(jīng)理、主任每月2-4次憑采購計劃對采購工作進(jìn)行監(jiān)控、檢查,填寫《采購監(jiān)控檢查表》。
7、每月25日前將當(dāng)月一級、二級采購物品的《采購任務(wù)單》、《物品發(fā)放驗收表》原件,購貨發(fā)票交至行政與人力資源部備存、審核。各管理中心(處)負(fù)責(zé)人在采購任務(wù)單簽字有效,行政與人力資源部實行統(tǒng)一報銷。
8、各管理中心(處)不得擅自超限額采購物品,若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅查處。
(1)限額:二級采購金額:寫字樓每月不得超過500元;住宅小區(qū)每月不得超過300元。
(2)罰責(zé):第1次罰款50元,第2次罰款100元,第3次罰款500元,3次以上責(zé)任人降薪一級。
五、本規(guī)定由公司行政與人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
六、本規(guī)定自2004年3月1日起執(zhí)行。
附:1、采購流程圖
2、一級采購物品目錄
3、二級采購物品目錄
4、二級采購物品參考價格一覽表
5、《采購任務(wù)單》
6、《**采購計劃表》
7、《物資發(fā)放驗收表》
8、《工具領(lǐng)用登記表》
9、《采購監(jiān)控檢查表》
第7篇 管理處采購物品驗證管理規(guī)定
管理處采購物品驗證規(guī)定
1.0驗證方法及要求:
1)物品采購普遍屬零星采購,驗證采用抽樣的方法,數(shù)量(單個)少于10個的,抽樣100%驗證,多于10個的,抽樣10%-20%驗證。
2)對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,合格證由倉庫管理員保存。
3)驗證工具:鋼板尺、卡尺、萬用表或其他工具。
4)對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的相符。
5)倉庫應(yīng)對常用物品的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品使用說明等適當(dāng)保存?zhèn)洳椤?/p>
2.0驗證標(biāo)準(zhǔn):
1)包裝:
a.目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
b.在包裝上標(biāo)明生產(chǎn)日期和有效期的,注意核對日期是否過期,當(dāng)物品的有效時間已不足一個月時,無特殊情況(指該產(chǎn)品生產(chǎn)廠家有限或市場貨源不足等),采購員應(yīng)進(jìn)行限購,倉庫管理員對已采購的該類物品應(yīng)組織人員進(jìn)行'試用',以檢查其有效程度是否合格。
2)物品本身:
a.目視表面無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
b.鐵制品無銹跡;
c.有連接部位的轉(zhuǎn)動靈活,應(yīng)無大的磨擦聲;
d.接口部分有無松動,接口無滑絲現(xiàn)象;
e.驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;
f.顏色是否符合購買的要求;
g.驗證規(guī)格、尺寸是否符合要求;
h.對受力部分還應(yīng)用手或其它方法加力實驗;
i.檢查附屬件是否齊全;
3)性能:
a.對機(jī)械部分反復(fù)試動,檢查其靈活性,機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行'試用'驗證方法;
b.對具有彈性的物品反復(fù)伸縮或彎曲,合格物品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;
c.對電器物品用萬用表測試,測試的電壓和電阻的指數(shù)首先應(yīng)達(dá)到物品合格證明的標(biāo)準(zhǔn),其次還必須達(dá)到國家有關(guān)指數(shù)的正常標(biāo)準(zhǔn);
4)國家規(guī)定的其它驗證方法。
3.0物品驗證分類:
1)必要時需送計量所檢定的物品:
a.儀器儀表類:萬用表、鉗形表、搖表等;
2)需抽樣驗證合格證的物品:
a.材料類:
*水暖類:水表
*電器類:電表
*清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;
b.工具類:
*機(jī)械設(shè)備類:打蠟機(jī)、吸水機(jī)等;
c.儀器儀表類:水平儀、壓力表等;
d.機(jī)械零件:空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機(jī)等設(shè)備的備品配件;
3)需抽樣對外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:
a.材料類:
*水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、連接管等;
*電器類:開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險等;
b.工具類:
*易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;
4)需抽樣試用或通電驗證的物品:
a.材料類:
*油料類:油漆、涂料等;
b.工具類:
*機(jī)械設(shè)備類:吸塵器、疏通器、剪草機(jī)、水泵、電鉆、電焊機(jī)等;
5)凡不符合屬于上述驗證范圍的,應(yīng)對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數(shù)量等方面進(jìn)行抽樣核對,不再進(jìn)行逐一驗證。
第8篇 x公司采購管理規(guī)定
公司比價采購管理制度
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。
一、比價采購管理的實施原則:
公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權(quán)力分散化;
(4)采購規(guī)范化;
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;
(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;
(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當(dāng)比價采購管理在實施過程中,出現(xiàn)特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進(jìn)行裁定。
四、比價采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購明細(xì)計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。
2、采購部門在采購前,必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查,然后由比價管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評價,統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價采購辦公室審核備案,辦理<采購物資價格審核單>后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標(biāo)采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。
6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購,在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點(diǎn)采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立<物資采購分類流水臺賬>,詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況,隨時備查。
六、違反比價采購管理處罰規(guī)定:
1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的;
2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購的。
第9篇 設(shè)備采購管理規(guī)定辦法
設(shè)備采購管理辦法【1】
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為,加強(qiáng)財務(wù)支出管理,提高資金使用效益,保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展,根據(jù)政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。
第二條 學(xué)校各單位使用財政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設(shè)備,適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購,是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。
第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購,經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后,可以不適用本辦法:
(一)涉及國家安全和國家機(jī)密的;
(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;
(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險,需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。
第二章 學(xué)校采購主體和供應(yīng)商
第六條 儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機(jī)構(gòu)和非集中采購機(jī)構(gòu)。
第七條 成立'中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組',作為學(xué)校的集中采購機(jī)構(gòu),資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作,并負(fù)責(zé)下列采購事務(wù):負(fù)責(zé)全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購工作,審定招標(biāo)、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標(biāo)項目,主持采購項目招、投標(biāo)的全過程。
第八條 非集中采購機(jī)構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購事務(wù):單價2萬元及以下的儀器設(shè)備,由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備,須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處,與供應(yīng)商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應(yīng)商是指具備向采購機(jī)構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織,包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。
第十條 中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件:
(一)具有中國法人資格,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;
(二)遵守國家法律,行政法規(guī),具有良好的信譽(yù);
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務(wù)狀況;
(五)中央和地方人*政府規(guī)定的其他條件。
第十一條 外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件:
(-)經(jīng)中央和地方人*政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國市場的外國法人和其它組織;
(二)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國市場的外國法人和其他組織;
(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章 學(xué)校采購方式
第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式,須公開招標(biāo)采購的儀器設(shè)備,按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。
邀請招標(biāo)采購,是指采購機(jī)構(gòu)以投標(biāo)邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。
競爭性談判采購,是指采購機(jī)構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
詢價采購,是指采購機(jī)構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。
單一來源采購,是指采購機(jī)構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時,一般應(yīng)實行邀請招標(biāo)采購的方式,被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:
(一)招標(biāo)后,沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;
(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購,無法按招標(biāo)方式得到的;
(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時間才能完成的;
(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;
(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時,可以采用詢價采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:
(一)只能從特定供應(yīng)商處采購,或供應(yīng)商擁有專有權(quán),且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購的;
(三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi),補(bǔ)充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應(yīng)商簽約的;
(四)預(yù)先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴(kuò)充的;
(五)從殘疾人機(jī)構(gòu),慈善機(jī)構(gòu)采購的。
第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設(shè)備,應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。
第四章 學(xué)校采購程序
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備,申請人應(yīng)填寫'中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡',由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。
購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備,申請人需填寫'中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告',由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。
購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備,報主管校長審批。'中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告'要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備,由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價在20-40萬元之間的儀器設(shè)備,由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。
單價40萬元以上儀器設(shè)備,由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團(tuán)控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產(chǎn)處審核,報省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備,需報學(xué)校用電主管部門審批。
第二十條 重點(diǎn)建設(shè)項目均實行項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人。各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達(dá)的每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費(fèi)額度情況,于每年年底編報全年儀器設(shè)備購置清單,報項目主管職能部門和資產(chǎn)處,各項目儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系,并按要求向裝備處提供有關(guān)材料,以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下:
(一)采用邀請招標(biāo)采購方式的,應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)文件書應(yīng)當(dāng)包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;
(三)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況;
(四)開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)和程序,由招標(biāo)人以公開方式進(jìn)行。開標(biāo)時應(yīng)當(dāng)眾驗明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)。采購金額在20萬元以上的,由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評標(biāo)。
第二十二條 非招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成,招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。
第二十三條 采用招、投標(biāo)方式時,由資產(chǎn)處和采購機(jī)構(gòu)共同編制招標(biāo)文件,文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時,購置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。
第五章 學(xué)校采購監(jiān)督
第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)督。
第二十六條 采用招、投標(biāo)方式的采購項目,由資產(chǎn)處配合采購機(jī)構(gòu)共同開標(biāo)。 第二十七條 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對合同文件進(jìn)行審查:
(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機(jī)構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的,則視為采購行為無效,學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責(zé)任人員,可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任:
(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購方式而未采用的;
(二)擅自改動采購標(biāo)準(zhǔn)的;
(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;
(四)開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。
第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應(yīng)責(zé)令其改正:給采購單位造成損害的,應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(一)提供虛假材料,騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;
(二)提供虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段抵毀,排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標(biāo)后,無正當(dāng)理由不與采購機(jī)構(gòu)簽定采購合同的;
(六)向采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機(jī)構(gòu)人員行*或者提供其它不正當(dāng)利益的;
(七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。
第三十條 學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購工作人員,不履行本辦法的規(guī)定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
設(shè)備采購管理制度【2】
一、儀器設(shè)備采購制度
(一)采購的原則:堅持“公開、公正”和“質(zhì)量、價格、服務(wù)并重”的原則。采購中必須按標(biāo)準(zhǔn)按計劃進(jìn)行采購,不得擅自更改采購項目或型號規(guī)格,特殊原因需改變時應(yīng)征得同意,采購時必須有醫(yī)療器械采購委員會三人以上參與,采購員不準(zhǔn)以權(quán)謀*收受*賂、回扣。
(二)采購的辦法:采取集中采購、招標(biāo)采購和個別洽談采購,醫(yī)院成立醫(yī)療器械、耗材(試劑)采購委員會,成員由院領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委、設(shè)備科、使用科室責(zé)任人等組成。單臺件30萬元以內(nèi)的設(shè)備實行院內(nèi)公開招標(biāo)采購,招標(biāo)時必須邀請三家或三家以上的生產(chǎn)廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設(shè)備,委托省、市有關(guān)招標(biāo)部門公開招標(biāo)采購。
(三)各科室需要添置或更新日常儀器設(shè)備,均要詳細(xì)填寫儀器申請計劃單及主要用途,由科室負(fù)責(zé)人簽名后送設(shè)備科備審。單臺件30萬元以上的設(shè)備,在購置前由申請科室進(jìn)行論證,并寫出書面論證報告,包括臨床應(yīng)用范圍、參考價格、效益預(yù)測和維修服務(wù)等,由設(shè)備科將計劃匯總報院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會討論初步計劃,醫(yī)院院領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究確定設(shè)備申購計劃,再報常德市衛(wèi)生局審批。大型乙類設(shè)備申請科室提出論證報告并提交院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會、職代會討論后,交院辦公會研究同意后報常德市衛(wèi)生局及省衛(wèi)生廳或衛(wèi)生部審批。
(四)新購進(jìn)的儀器設(shè)備,必須認(rèn)真驗收。儀器設(shè)備入庫應(yīng)填寫驗收單,存入技術(shù)檔案內(nèi),一般設(shè)備驗收由使用科室負(fù)責(zé)人、設(shè)備科科長和醫(yī)修組工程師等相關(guān)人員共同進(jìn)行。30萬元以上的設(shè)備由使用科室、設(shè)備科、院紀(jì)委監(jiān)察室等相關(guān)負(fù)責(zé)人參與驗收,100萬元以上的設(shè)備還需分管院領(lǐng)導(dǎo)參與驗收。設(shè)備驗收合格后方可付款。
(五)儀器設(shè)備到貨入庫前,由庫房管理人員會同采購人員對貨物件數(shù)、品名、包裝外型等進(jìn)行驗收,若發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)當(dāng)場拍照作依據(jù),并與供應(yīng)商或廠商聯(lián)系處理。在保修期間發(fā)生故障,應(yīng)盡快聯(lián)系維修,保修期內(nèi)使用科室、設(shè)備科對保修情況進(jìn)行考核,保修期結(jié)束后使用科室簽署意見后設(shè)備科方可支付質(zhì)量保證金。
二、儀器設(shè)備管理制度
為保障醫(yī)療儀器設(shè)備的先進(jìn)性、準(zhǔn)確性和可靠性,充分發(fā)揮儀器設(shè)備的效益和延長使用壽命,特制定本制度。
(一)儀器設(shè)備的采購一律由設(shè)備科辦理。設(shè)備科根據(jù)科室申請和臨床需求,經(jīng)醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會充分論證,報院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由設(shè)備科組織醫(yī)療器械、耗材(試劑)采購委員會按程序采用議標(biāo)、公開招標(biāo)等方式進(jìn)行采購。嚴(yán)格禁止不經(jīng)過設(shè)備科而自行購置、試用設(shè)備,嚴(yán)格禁止購置落后、淘汰、質(zhì)量低劣的儀器設(shè)備。
(二)凡單價在1500元以上,同時耐用期在一年以上,有獨(dú)立功能,可單獨(dú)操作,損壞后可修復(fù)的儀器設(shè)備及其配套設(shè)施均作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。凡屬固定資產(chǎn)的儀器設(shè)備,設(shè)備科必須建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳和分類帳,使用科室也應(yīng)建立相應(yīng)的固定資產(chǎn)帳。
(三)儀器設(shè)備的開箱與驗收均由設(shè)備科組織,醫(yī)修組的工程技術(shù)人員參與實施;價格在100萬元以上的大型設(shè)備,院領(lǐng)導(dǎo)參加驗收。單臺件價在5萬元以上的設(shè)備必須要有安裝與驗收報告,驗收報告應(yīng)有供貨廠家、使用科室、醫(yī)修組技術(shù)人員及設(shè)備科科長簽字。
(四)設(shè)備檔案管理員必須參與新設(shè)備開箱、驗收,收集設(shè)備所附技術(shù)說明書和有關(guān)資料,并登記編號入檔。設(shè)備檔案使用單位或修理人員需用時, 應(yīng)辦理借閱手續(xù),并及時歸還。如果遺失,負(fù)責(zé)賠償。
(五)儀器設(shè)備購進(jìn)后,設(shè)備科應(yīng)及時通知使用單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)取并及時辦好領(lǐng)用手續(xù)和建立檔案。
(六)各科室對貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經(jīng)濟(jì)效益等情況都要作出詳細(xì)記錄,每半年必須進(jìn)行一次設(shè)備效益統(tǒng)計,并用文字報告院領(lǐng)導(dǎo)。
(七)各科室對所領(lǐng)用的儀器設(shè)備,建立相應(yīng)的操作規(guī)程,操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。貴重精密儀器設(shè)備要有專人保管。凡違反操作規(guī)程或保管不善者要追究相關(guān)責(zé)任,嚴(yán)肅處理。造成儀器設(shè)備損壞者,除批評教育外,按其情節(jié)賠償經(jīng)濟(jì)損失。
(八)使用單位應(yīng)經(jīng)常維護(hù)檢查、保持儀器設(shè)備清潔衛(wèi)生。
(九)設(shè)備科應(yīng)定期下科室檢查儀器設(shè)備的保管使用情況,督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)、效益情況通報全院。
(十)失去效能的各種器械,要按規(guī)定辦理報廢手續(xù)。貴重儀器的報廢、報損、變價、轉(zhuǎn)讓或無償調(diào)撥,由使用科室填寫申請單經(jīng)設(shè)備科審核后送院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備報廢須經(jīng)國資局審核批準(zhǔn)并處置。凡因論證不準(zhǔn)確、所購設(shè)備質(zhì)量問題等人為因素造成設(shè)備提前報廢,除追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任外,由所在科室承擔(dān)設(shè)備折舊費(fèi)用直到報廢年限為止。
(十一)凡因使用儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材引發(fā)的不良事件,應(yīng)按常德市食品藥品監(jiān)督管理局、常德市衛(wèi)生局聯(lián)合常食藥監(jiān)發(fā)〔2005〕10號文件要求上報,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛,使用科室必須立即報告醫(yī)務(wù)部、設(shè)備科和院領(lǐng)導(dǎo),并積極參與協(xié)調(diào)處理。
三、設(shè)備購置管理公開制度
(一)辦事依據(jù):
二00二年醫(yī)院制訂的《醫(yī)療設(shè)備管理公開制度》
(二)申請購置程序:
1、科室凡需添置或更換新儀器設(shè)備,須先填寫申請表,寫明所需購儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量以及所需經(jīng)費(fèi),由科室負(fù)責(zé)人簽名后送交設(shè)備科。
2、萬元以上儀器設(shè)備購置前,申請科室必須進(jìn)行衛(wèi)生資源、儀器設(shè)備性能、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、使用技術(shù)力量、安裝、防護(hù)條件及環(huán)保節(jié)能等可行性論證,并向分管院長匯報,少數(shù)大型貴重儀器設(shè)備購置前,還應(yīng)由院領(lǐng)導(dǎo)組織有使用單位,設(shè)備部門等參加的實地考察。
3、根據(jù)使用科室的申請和實際需要以及醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)條件,結(jié)合考察論證的結(jié)果,報院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會討論及院辦公會研究批準(zhǔn)后實施采購。
4、單臺件30萬元以內(nèi)的設(shè)備實行院內(nèi)公開招標(biāo)采購,招標(biāo)時必須邀請三家或三家以上的生產(chǎn)廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設(shè)備,委托省、市有關(guān)招標(biāo)部門公開招標(biāo)采購。
5、購置設(shè)備一般應(yīng)在每年年底由使用單位提出計劃和申請,以便醫(yī)院安排預(yù)算資金。
(三)工作職責(zé):
1、對科室提出的申請報告,要認(rèn)真審查,充分考察論證,嚴(yán)格把關(guān)。
2、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,購置儀器設(shè)備前,要在質(zhì)量、價格上擇優(yōu)選擇。價格在1萬元以內(nèi)的設(shè)備由設(shè)備科2人以上參與談定后采購。單臺件價格在1萬元以上的設(shè)備由院醫(yī)療器械采購委員會成員共同參與談價。院外招標(biāo)大型設(shè)備由院領(lǐng)導(dǎo)直接組織采購委員會及相關(guān)人員參與談判。
3、談定的儀器設(shè)備的價格及其它條款,應(yīng)簽定正式合同,并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。
4、購置的儀器設(shè)備到貨后,經(jīng)辦人員要按合同內(nèi)容詳細(xì)核對驗收,驗收合格后方可入庫,移交申請單位安裝、調(diào)試使用。如所購置設(shè)備儀器未按合同執(zhí)行,達(dá)不到使用要求的,要查清責(zé)任,若責(zé)任在供貨方,要及時調(diào)換或退貨。如屬經(jīng)辦人員工作失誤,要按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰。
(四)公開內(nèi)容:
1、年內(nèi)購置萬元以上(含萬元)儀器設(shè)備臺、件及每臺、件購置價格(合同規(guī)定不公開的除外)。
2、設(shè)備儀器購置讓利情況。
(五)公開時間、形式:
設(shè)備購置及讓利情況每年公開一次。會議或醫(yī)院信息公布。
(六)辦事部門:設(shè)備科。
四、醫(yī)用耗材(試劑)采購制度
(一)臨床必須的醫(yī)用耗材(試劑)須由使用科室負(fù)責(zé)人提出書面申請,由設(shè)備科匯總,進(jìn)行初步論證后交耗材(試劑)管理委員會討論批準(zhǔn)方可進(jìn)行招標(biāo)采購。每三個月進(jìn)行一次集中討論及招標(biāo)。
(二)嚴(yán)格按程序進(jìn)行采購,常用醫(yī)療耗材(試劑)定期選擇三家或三家以上生產(chǎn)廠家或銷售公司進(jìn)行院內(nèi)招標(biāo),堅持“公開、公平、公正”和“質(zhì)量、價格、服務(wù)并重”的原則,采購人員不準(zhǔn)以權(quán)謀*接*賄賂、回扣。
(三)參加院內(nèi)招標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)或銷售企業(yè)必須持有有效的產(chǎn)品證照、銷售公司資質(zhì)證明,包括產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售公司經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售授權(quán)書、業(yè)務(wù)員委托書、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件等,證照齊全方可參與投標(biāo)。中標(biāo)單位將有效證件存留醫(yī)院存檔備查并及時更換失效證件。
(四)常用醫(yī)用耗材由設(shè)備倉庫保管員根據(jù)庫存等情況報出書面計劃,填寫《醫(yī)用耗材申請計劃單》,由采購員根據(jù)招標(biāo)價格進(jìn)行采購。
(五)專用醫(yī)用耗材(試劑)由使用科室負(fù)責(zé)人填寫《醫(yī)用耗材(試劑)申請計劃單》,由采購員根據(jù)招標(biāo)價格進(jìn)行采購。
(六)醫(yī)用耗材(試劑)入庫,倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格按程序驗收,做到內(nèi)外包裝符合要求,并對入庫耗材的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、單價、產(chǎn)地、銷售公司、注冊證號等情況逐項進(jìn)行登記。
五、高值耗材采購制度
(一)高值耗材的采購必須嚴(yán)格執(zhí)行湖南省及常德市藥管辦的有關(guān)規(guī)定。
(二)已在院內(nèi)采購目錄中的產(chǎn)品,使用科室負(fù)責(zé)人填寫《申請計劃單》,交由設(shè)備科按程序進(jìn)行采購。
(三)采購和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過湖南省醫(yī)藥集中采購交易平臺進(jìn)行網(wǎng)上采購,執(zhí)行全省統(tǒng)一價格。
(四)采購的產(chǎn)品必須是《高值醫(yī)用耗材集中采購中標(biāo)目錄》中的產(chǎn)品,有特殊需要的,須填寫《網(wǎng)外采購高值耗材備案表》并報常德市藥管辦審批同意后,才能采購使用。
(五)設(shè)備科按要求保存生產(chǎn)企業(yè)及銷售企業(yè)的相關(guān)證照,包括:產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售公司經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售授權(quán)書、業(yè)務(wù)員委托書、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件等。證照不齊的不可采購和使用。
(六)未在院內(nèi)采購目錄中的產(chǎn)品,由使用科室提出書面報告,交分管院長審批同意后,進(jìn)入招標(biāo)程序。耗材價格必須低于或等于《湖南省醫(yī)藥價格公示網(wǎng)》上的最低價格。
(七)中標(biāo)產(chǎn)品須由院感科審核批準(zhǔn),設(shè)備科與中標(biāo)單位簽定協(xié)議,并報院物價辦在《湖南省醫(yī)藥價格公示網(wǎng)》上予以公示后才可進(jìn)行采購和使用。
(八)所有高值耗材必須入庫,設(shè)備科倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格按程序驗收,并對入庫耗材的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、單價、產(chǎn)地、銷售公司、注冊證號等情況進(jìn)行登記。
(九)未經(jīng)允許自行采購和使用高值耗材的科室,設(shè)備科不予付款,由使用科室自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
六、高值耗材網(wǎng)外采購備案制度
(一)采購和使用高值耗材必須通過湖南省醫(yī)藥集中采購網(wǎng)采購高值醫(yī)用耗材集中采購中標(biāo)目錄內(nèi)的產(chǎn)品。
(二)特殊情況,無替代產(chǎn)品的,由使用科室填寫《網(wǎng)外采購高植耗材備案表》交設(shè)備科審核,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后由設(shè)備科上報常德市藥管辦審批同意后,才能采購使用。
(三)非特殊情況,不允許網(wǎng)外采購高值耗材。
(四)未經(jīng)允許自行采購和使用高值耗材的科室,設(shè)備科不予付款,由使用科室自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
(五)本制度按湖南省醫(yī)藥集中采購辦規(guī)定執(zhí)行。
七、高值耗材管理制度
(一)各相關(guān)科室使用高值耗材必須遵守患者自愿的原則,做到因病施治,合理選擇適宜高值耗材。
(二)各相關(guān)科室必須按照省市衛(wèi)生主管部門和醫(yī)院對高值耗材的招標(biāo)要求實施,不得使用未經(jīng)招標(biāo)的產(chǎn)品。
(三)各使用科室使用高值耗材必須由設(shè)備科統(tǒng)一采購和管理,未按要求自行使用的,設(shè)備科不予付款。
(四)使用科室需使用高值耗材時,必須提前二天向設(shè)備科寫出書面申請,并嚴(yán)格填寫《住院病人使用高值耗材審批表》,報院領(lǐng)導(dǎo)審批后,由設(shè)備科按程序進(jìn)行采購。
(五)設(shè)備科采購耗材后必須進(jìn)行嚴(yán)格的入庫驗收,做到證照齊全,使用科室方可領(lǐng)取使用。
(六)使用科室必須建立使用登記制度,認(rèn)真填寫《一次性植入材料登記表》,并交設(shè)備科存檔備查。所使用材料相關(guān)信息醫(yī)療文件即病歷有據(jù)可查。
(七)使用科室對所使用的高值耗材要嚴(yán)格管理,必須做到一人一物,不得重復(fù)使用。使用后要嚴(yán)格按照醫(yī)療廢物處理辦法進(jìn)行處理,并記錄備查。
(八)使用科室使用高植耗材時發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的,應(yīng)立即停止使用,進(jìn)行封存,并及時報告設(shè)備科,設(shè)備科按程序向院領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門匯報。
八、規(guī)范物資采購管理的規(guī)定
(一)采購程序
1、成立采購小組,所有新引進(jìn)的醫(yī)療器械、耗材及試劑必須經(jīng)醫(yī)院器械、耗材(試劑)采購委員會討論后才可進(jìn)行采購。采購委員會成員為院長、院分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記、監(jiān)察室、設(shè)備科、院感科、使用科室等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人。
2、嚴(yán)格按招標(biāo)程序進(jìn)行采購,在省市未集中招標(biāo)前常用醫(yī)療器械、耗材、試劑(需與儀器匹配的試劑除外),選擇資質(zhì)齊全三家或三家以上生產(chǎn)廠家或銷售公司進(jìn)行院內(nèi)招標(biāo)。省市上級主管部門進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)后,按上級主管部門規(guī)定執(zhí)行。
3、同類型醫(yī)療耗材只能采購國產(chǎn)、進(jìn)口各兩個品牌。已有兩個品牌的耗材,再引進(jìn)新的品牌,需使用科室寫出論證報告,交采購小組討論,院領(lǐng)導(dǎo)批示同意后,再按程序組織招標(biāo)采購,并淘汰原有品牌。
4、高值耗材必須按《湖南省2023年高值醫(yī)用耗材集中采購中標(biāo)結(jié)果》進(jìn)行采購。未納入招標(biāo)范圍的,原則上不允許使用,特殊情況,須報省、市集中采購辦批準(zhǔn)后予以采購。
5、一次性使用無菌醫(yī)療器械需經(jīng)院感科審批后方可按程序進(jìn)行采購。
6、可收費(fèi)耗材須參考“湖南省醫(yī)藥價格公示”網(wǎng)上價格,按網(wǎng)上公布的最低價格簽訂協(xié)議,并報院紀(jì)委、物價辦審批,上“湖南省醫(yī)藥價格公示”網(wǎng)后方可予以采購。未上網(wǎng)的可收費(fèi)項目不予采購。
7、未經(jīng)院采購管理委員會購入的醫(yī)療器械、耗材、試劑,設(shè)備科不得辦理出入庫及掛帳付款手續(xù),責(zé)任由使用科室承擔(dān)。
8、對單一來源的產(chǎn)品采購,必須嚴(yán)格按《常一醫(yī)黨函字〔2010〕2號》文件執(zhí)行。
9、規(guī)范建立供貨方檔案,設(shè)備科應(yīng)及時向供貨方索取留存證照。
(二)使用管理
1、所有科室申請采購計劃(已招標(biāo)的)必須先經(jīng)過保管員,由保管員報科長審批后,按醫(yī)院程序進(jìn)行采購,且倉庫不能有積壓物品。
2、所有耗材、試劑必須嚴(yán)格按程序招標(biāo)采購,先入庫后領(lǐng)用。保管員要嚴(yán)格對入庫物資的質(zhì)量驗收登記。驗收記錄包括:采購日期、到貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨方、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、有效期、批準(zhǔn)文號、檢驗合格證、包裝、驗收人員簽字、驗收結(jié)果等,所有品種必須有驗收記錄。驗收記錄應(yīng)保存完整存放至超過有效期一年,不得少于三年。
3、使用科室需使用高值耗材時,必須提前二天向設(shè)備科寫出書面申請,臨床科室首先填寫《住院病人使用高值耗材審批表》和《需用物資申請計劃表》,經(jīng)審批后,由設(shè)備科進(jìn)行采購;耗材必須先入庫進(jìn)行驗收、審核證件,合格后使用科室方可領(lǐng)用。術(shù)后由使用科室填寫《植入材料使用登記表》。
4、耗材、試劑的證照由設(shè)備科專人進(jìn)行審核,并妥善保管,證照齊全才可進(jìn)行采購和使用,所需證照如下:
(1)醫(yī)療器械注冊證
(2)生產(chǎn)企業(yè)許可證(進(jìn)口產(chǎn)品無)
(3)生產(chǎn)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照(進(jìn)口產(chǎn)品無)
(4)經(jīng)營企業(yè)許可證
(5)經(jīng)營企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照
(6)各級產(chǎn)品銷售授權(quán)委托書
(7)銷售人員法人授權(quán)委托書
(8)銷售人員身份證復(fù)印件及聯(lián)系方式
(9)銷售人員勞動用工合同、社保證明(離退休證明)
(10)銷售人員的省級藥監(jiān)部門頒發(fā)的培訓(xùn)證書
5、證照要求如下:
(1)所有證件需在有效期內(nèi),醫(yī)療器械注冊證已過期的,需提供到期日之前食品藥品監(jiān)督管理局已受理的受理通知書;
(2)所有證照需加蓋生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營企業(yè)紅章;
(3)一次性使用醫(yī)療器械需提供兩套證照;
6、臨床科室未按上述程序領(lǐng)用耗材,而擅自使用耗材,設(shè)備科不予驗收付款,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛、跑帳等后果均由使用科室負(fù)責(zé)。
7、醫(yī)療器械、耗材、試劑在使用過程中如遇質(zhì)量投訴,供方不做整改的, 醫(yī)院將停止使用該醫(yī)療器械、耗材、試劑。因醫(yī)療器械、耗材、試劑質(zhì)量問題引起糾紛,一切后果由供貨方負(fù)責(zé),醫(yī)院應(yīng)積極配合供貨方(廠家)妥善解決問題。
8、加強(qiáng)醫(yī)療器械、耗材、試劑的使用管理,嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員與供應(yīng)商進(jìn)行私下交易及私收現(xiàn)金,嚴(yán)格查處使用中的違規(guī)行為,使用科室對在醫(yī)療器械、耗材、試劑供銷中發(fā)生違規(guī)的供貨商,一經(jīng)查證,取消資格。
第10篇 學(xué)校小型設(shè)備采購小型修繕項目實施管理規(guī)定
(一)、小型設(shè)備等物品的請購、采購流程:
1、因教學(xué)等需要,由需用部門的主管提出申請,報總務(wù)處,由總務(wù)處核實,報請校長室批準(zhǔn)。
2、總務(wù)處委派外勤人員到正規(guī)的商店或政府定點(diǎn)的供應(yīng)商進(jìn)行采購,回校將物品交財產(chǎn)保管員進(jìn)行登記,并做好領(lǐng)用手續(xù)。
3、物品采購的發(fā)票由經(jīng)辦人、保管員、總務(wù)主任和校長簽字后交財務(wù)報銷做帳。
4、采購過程中做到貨比三家,質(zhì)量第一,廉潔自律。
5、價格高且又不在招標(biāo)范圍內(nèi)的設(shè)備,由總務(wù)主任會同使用部門相關(guān)人員共同議價,并報校長。
(二)、小型修繕項目的立項和實施:
1、總務(wù)處在日常維護(hù)中發(fā)現(xiàn)問題或教師在教育教學(xué)上有需要,報請總務(wù)主任核實,由總務(wù)主任將修繕方案報請校長或校務(wù)會批準(zhǔn)。
2、由總務(wù)處根據(jù)方案向二個以上有資質(zhì)的施工隊詢價,然后同校長室一起確定施工隊伍。
3、總務(wù)處與施工隊簽定協(xié)議,在確保不影響教學(xué)的前提下進(jìn)行施工,施工結(jié)束后由總務(wù)處驗收,合格后結(jié)清款項,發(fā)票由經(jīng)辦人、總務(wù)主任、校長簽字。
4、實施過程中實事求是,廉潔自律,接受廣大群眾的監(jiān)督。
第11篇 某物業(yè)部物品采購管理規(guī)定
物業(yè)部物品采購管理規(guī)定
對物品采購的計劃申請、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購物品滿足服務(wù)及質(zhì)量要求并進(jìn)行成本控制,特制定本規(guī)定:
1、各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計劃,結(jié)合倉庫庫存情況,作出下月補(bǔ)充物資,并填寫《請購單》;
2、每月月底制定下月的采購計劃,采購計劃應(yīng)標(biāo)明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、質(zhì)量技術(shù)要求(必要時)、單價等;
3、各部門需采購的物質(zhì)須報物質(zhì)供應(yīng)處,經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買;
4、各部門需采購計劃外或應(yīng)急物質(zhì),價格在五百元以內(nèi)的,仍需填寫《請購單》并經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,由采購員統(tǒng)一購買;
5、采購員負(fù)責(zé)選擇合格供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)對購進(jìn)物品的采購記錄;
6、所需物品部門負(fù)責(zé)對采購員購進(jìn)物品進(jìn)行質(zhì)量驗證,倉庫管理員負(fù)責(zé)對采購物品進(jìn)行數(shù)量驗收;
7、采購后采購員負(fù)責(zé)編制《物品采購記錄、驗證單》,記錄包括價格、質(zhì)量規(guī)格、購買日期、合格供應(yīng)商名稱等相關(guān)內(nèi)容。
8、采購員負(fù)責(zé)選擇合格供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行評審,凡發(fā)現(xiàn)不合格的應(yīng)立即取消資格。
第12篇 中醫(yī)院加強(qiáng)政府采購管理有關(guān)規(guī)定
醫(yī)院關(guān)于加強(qiáng)政府采購管理的有關(guān)規(guī)定
各科室:
為進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為,確保醫(yī)院政府采購工作的順利進(jìn)行,根據(jù)《政府采購法》的有關(guān)精神,結(jié)合醫(yī)院的實際情況,特制定如下規(guī)定:
一、建立組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)職能管理
加強(qiáng)醫(yī)院日常政府采購的管理工作,成立政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由書記**任組長,副院長**、**任副組長,有關(guān)職能科室分管政府采購工作有關(guān)事項,財務(wù)科為主要職能科,負(fù)責(zé)制定醫(yī)院政府采購管理實施辦法,編制政府采購計劃,協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督政府采購的有關(guān)活動。
二、定期編制采購計劃
每年9月底前有關(guān)職能科室按照實際情況,在財力允許的范圍內(nèi)確定下一年度政府采購物資,由財務(wù)科將各職能科室上報的采購情況匯總后報院政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核,經(jīng)院長辦公會議研究確定下一年度醫(yī)院物資采購計劃。采購計劃須經(jīng)市衛(wèi)生局審核同意,納入醫(yī)院當(dāng)年財務(wù)預(yù)算計劃。
三、按要求填報采購計劃申請表
有關(guān)職能科室在物資采購前(每月30日前),先填報《政府采購計劃申請表》,填報內(nèi)容必須詳細(xì)、明了,由相關(guān)科室上報市衛(wèi)生局、市財政局審批。
四、及時搜集采購物資的信息
經(jīng)辦科室應(yīng)對醫(yī)院采購物資的特點(diǎn)、價格、質(zhì)量等認(rèn)真查閱,進(jìn)行市場調(diào)查,掌握第一手資料,全面了解價格信息和質(zhì)量情況。
五、認(rèn)真編制招標(biāo)文本
經(jīng)辦科室采購物資前需編制好招標(biāo)文本,送政府采購中心審核后報市招標(biāo)辦備案。對技術(shù)要求較高、專業(yè)性較強(qiáng)、采購金額較大的項目,應(yīng)組織有關(guān)專家審議,提供詳細(xì)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),編制好完整的招標(biāo)文本。
六、嚴(yán)格簽訂采購合同
各種合同簽訂內(nèi)容必須符合合同法規(guī)定,合同初稿及有關(guān)資料須經(jīng)總務(wù)科、財務(wù)科及分管領(lǐng)導(dǎo)初審后由政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對重點(diǎn)條款進(jìn)行審核,集體討論通過。
七、按規(guī)定支付物資采購款
物資采購款支付由采購部門遞交驗收結(jié)算書、合同、正式發(fā)票及驗收入庫單,按照合同的規(guī)定,經(jīng)相關(guān)人員、領(lǐng)導(dǎo)簽字后由財務(wù)部門將采購款劃入采購辦賬戶辦理支付手續(xù)。
八、嚴(yán)格工作人員紀(jì)律
政府采購經(jīng)辦人員要加強(qiáng)廉潔自律,嚴(yán)格遵守《政府采購法》及財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定,屬于政府采購的物資、工程、服務(wù)項目必須全部進(jìn)入政府招投標(biāo)程序運(yùn)作,做到采購物資無閑置現(xiàn)象,采購人員不得利用職務(wù)之便吃、拿、卡、要,不得化整為零規(guī)避政府采購監(jiān)管,不得未經(jīng)審批擅自采購,違反上述規(guī)定將視情節(jié)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分,觸犯刑法的移交司法部門處理。
九、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第13篇 x物業(yè)小區(qū)管理處物資采購管理規(guī)定
為了加強(qiáng)管理處對物資采購的管理,采購資金合理周轉(zhuǎn),提高工作效率,使物資采購過程程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本辦法:
1.物資采購的申請:
1.1.物資采購申請有三種:
1.1.1.每月由倉管員根據(jù)倉庫中受用物資消耗情況,填寫的《物資申請單》;
1.1.2.由各部門主管根據(jù)經(jīng)理安排的整改計劃所需材料,填寫的《物資申請單》,單價在2000元以上的資產(chǎn)或設(shè)備及配件須附《物資申請報告》;
1.1.3.工作人員因處理突發(fā)事件所需材料,填寫的《物資申請單》;
1.2.倉管員填寫的常用物資的《物資申請單》必須于每月25日前報采購員處,整改項目及突發(fā)事件所需物資的《物資申請單》可隨報采購員;
1.3.各部門填報的《物資申請單》上必須寫明所需物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及需要時間。
2.物資采購申請的批準(zhǔn):
2.1.采購員在收到由管理處經(jīng)理審批過的《物資申請單》方可予以采購;
2.2.單價在2000元以上的資產(chǎn)或設(shè)備及配件,將《物資申請單》報告遞交公司人事行政管理部審核,按體系要求的審批權(quán)限審批后方可采購;
2.3.若屬緊急采購,經(jīng)理不在時,須與經(jīng)理聯(lián)系同意后,先行采購之后填補(bǔ)《物資申請單》說明購買原因,由經(jīng)理審批。
3.物資的采購:
3.1.a類物資必須到公司指定供應(yīng)商處采購;
3.2.b類物資的采購應(yīng)按公司指定的供應(yīng)商處采購;
3.3.單品種商品采購資金達(dá)1000元以上的,不能使用現(xiàn)金,必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。
3.4.物資采購申請在獲得經(jīng)理批準(zhǔn)之后,采購員必須在一周內(nèi)完成采購任務(wù),緊急采購需當(dāng)天完成,物資采購均由專職人員執(zhí)行,非專職人員采購的物資,原則上將不予報銷;
3.5.采購員應(yīng)以供應(yīng)商所售商品的質(zhì)量、品牌、規(guī)格、價格進(jìn)行詳細(xì)的了解,與《物資申請單》上該商品的質(zhì)量要求進(jìn)行核對,準(zhǔn)確無誤后方可購買。
4.采購物資的驗收:
4.1.物資采購?fù)瓿珊?采購員應(yīng)及時通知各類物資的專項檢驗員、倉管員進(jìn)行驗收,并將驗收結(jié)果及時填入《物資申請單》或《物資申請報告》中交資料室歸檔;
4.2.各物資的專項檢驗員負(fù)責(zé)對物資的質(zhì)量進(jìn)行驗收,對于包裝物資出現(xiàn)無標(biāo)志、有受潮、水跡、破損等異樣,必須打開包裝進(jìn)行驗收,如出現(xiàn)不合格物資,由所驗物資的專項檢驗員填寫《不合格物資處理單》并呈請部門經(jīng)理審批,不合格物資的處理由采購人員按部門經(jīng)理意見執(zhí)行;
4.3.倉管員按照《物資申請單》上的要求及經(jīng)理的批復(fù)對采購回來的商品數(shù)量進(jìn)行驗收,按重量計算的全部過秤,按件數(shù)計算的全部點(diǎn)數(shù),按理論換算的,全部檢尺換算,以實際檢驗結(jié)果數(shù)量為實收數(shù)量,并填寫《物資入庫單》,將商品入庫;
4.4.采購員憑《物資申請單》、采購商品發(fā)票和《物資入庫單》到財務(wù)人員處報銷;
4.5.采購?fù)瓿珊?采購的有關(guān)文件記錄交資料室存檔,以備查詢。
第14篇 物資采購管理規(guī)定
為加強(qiáng)公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進(jìn)貨渠道和價格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應(yīng)于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15 天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實施。
4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門，由財務(wù)部門及時報審計部門審計。審計部門及時進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。
5、各單位要加強(qiáng)物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購物資的價格管理
1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。
2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較大的，應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
五、檢驗入庫
物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3 天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7 天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務(wù)部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀(jì)律
1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
第15篇 勞動保護(hù)用品采購、發(fā)放、使用管理規(guī)定
1 目的與范圍
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針和勞動保護(hù)政策，加強(qiáng)勞動防護(hù)用品管理，保護(hù)從業(yè)人員在勞動過程中的安全和健康，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際，特制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司各部門防護(hù)用品的管理。
2 引用文件
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號）
《勞動防護(hù)用品選用規(guī)則》gb 11651-89
國家其他有關(guān)規(guī)定
3職責(zé)
3.1安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按國家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定企業(yè)勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、采購計劃，并負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品的監(jiān)督管理。
3.2采供部負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品的采購和發(fā)放。
3.2各部門負(fù)責(zé)本部門勞動防護(hù)用品的管理。
4 管理程序與要求
4.1分類
4.1.1勞動防護(hù)用品，是指由生產(chǎn)經(jīng)營單位為從業(yè)人員配備的，使其在勞動過程中免遭或者減輕事故傷害及職業(yè)危害的個人防護(hù)裝備。勞動防護(hù)用品分為特種勞動防護(hù)用品和一般勞動防護(hù)用品。
4.1.2特種防護(hù)用品目錄由國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局確定并公布，未列入目錄的勞動防護(hù)用品為一般勞動防護(hù)用品。
4.1.3特種勞動防護(hù)用品實行安全標(biāo)志管理，由國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局指定的特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志管理機(jī)構(gòu)實施，受指定的特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志管理機(jī)構(gòu)對其核發(fā)的安全標(biāo)志負(fù)責(zé)。
4.2計劃、采購及驗收
4.2.1計劃
4.2.1.1各部門于每年12月20日前提出下一年度本部門防護(hù)用品使用計劃報安全生產(chǎn)技術(shù)部審核，安全生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)庫存數(shù)量和經(jīng)審核后的部門計劃定期提出公司勞動防護(hù)用品需求計劃。
4.2.1.2如有急需或計劃外增加防護(hù)用品的單位，庫存量不夠時，需用單位可直接做計劃（計劃須單列），經(jīng)安全生產(chǎn)技術(shù)部登記備案（蓋章）后，直接報采供部采購。未經(jīng)安全部門登記備案，供應(yīng)部門不得受理防護(hù)用品計劃表。
4.2.1.3特殊情況下（高溫、特異體型勞保用品、零星購置等臨時急用），必須由使用單位向安全生產(chǎn)技術(shù)部提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由安全生產(chǎn)技術(shù)部安排有關(guān)部門購置。
4.2.2采購
4.2.2.1勞動防護(hù)用品的采購由集團(tuán)公司采供部負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司采供部在接到計劃表后，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定選擇具有勞動保護(hù)用品（具）生產(chǎn)、經(jīng)營資質(zhì)的單位，按照比價程序進(jìn)行招標(biāo)采購。
4.2.2.2對特種防護(hù)用品，必須按規(guī)定到國家指定的勞保用品生產(chǎn)、經(jīng)營廠家采購，產(chǎn)品必須具有安全標(biāo)志。不得采購無安全標(biāo)志的特種勞動防護(hù)用品。
4.2.2.3對檢修或事故救援急需的護(hù)品，供應(yīng)部門應(yīng)立即組織購貨，相關(guān)手續(xù)可待事后辦理完善。
4.2.3質(zhì)量驗收應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，以倉庫為主，做到數(shù)量、質(zhì)量與要求相符，對特種勞動防護(hù)用品，可由安全生產(chǎn)技術(shù)部按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織驗收。對存在質(zhì)量問題的，通知采供部做相應(yīng)處理。
4.2.4倉庫應(yīng)按有關(guān)倉庫管理規(guī)定，對各種勞保護(hù)品分類存放，健全基礎(chǔ)臺帳，保持合理庫存量，每月5日前應(yīng)向安全生產(chǎn)技術(shù)部提供一次庫存數(shù)據(jù)，特殊情況及時通報，確保勞保護(hù)品不影響員工使用。
4.3配備與使用
4.3.1公司按照國家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合企業(yè)實際情況為從業(yè)人員配備勞動防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。
4.3.2安排用于配備勞動防護(hù)用品的專項經(jīng)費(fèi)，不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動防護(hù)用品。
4.3.3為從業(yè)人員提供的勞動防護(hù)用品，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得超過使用期限。
4.3.4在作業(yè)過程中，員工必須按照有關(guān)安全管理制度和勞動防護(hù)用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)。
4.3.5不得使用無安全標(biāo)志的特種勞動防護(hù)用品；購買的特種勞動防護(hù)用品須經(jīng)本單位的安全生產(chǎn)技術(shù)人員或者管理人員檢查驗收后方可使用。
4.3.6各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗和維護(hù)，并留有相關(guān)記錄。
4.4勞動防護(hù)用品的發(fā)放原則
4.4.1凡屬從事對身體健康有危險的生產(chǎn)過程的人員，都應(yīng)配發(fā)相應(yīng)勞防用品。
4.4.2按照國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)勞動條件，對不同工種、不同作業(yè)條件，有針對性的發(fā)放防護(hù)用品（具），以起到保護(hù)、防護(hù)作用。
4.4.3凡從事多種生產(chǎn)作業(yè)的員工，按其主要工種的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給。
4.5發(fā)放與管理
4.5.1勞動防護(hù)用品的發(fā)放必須經(jīng)安全生產(chǎn)技術(shù)部審核同意后，由采供部倉庫統(tǒng)一發(fā)放。
4.5.2各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)認(rèn)真貫徹國家勞保政策法規(guī)，定期檢查勞保執(zhí)行情況。安全生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)實際情況及時調(diào)整勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并會同綜合管理處、工會等部門檢查勞動保護(hù)政策、法律、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，及時研究采用能增強(qiáng)防護(hù)能力的新產(chǎn)品。
4.5.3庫房應(yīng)做好勞動保護(hù)用品的領(lǐng)用、登記工作，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，對耐用勞保用品，如棉衣、各類工作服、工作鞋等，應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格實行一人一卡，按要求及時準(zhǔn)確登記《員工防護(hù)用品領(lǐng)用卡》。
4.5.4各部門領(lǐng)回勞保用品發(fā)放給職工時，要及時登記在本部門的《個人防護(hù)用品發(fā)放使用臺帳》中，并由領(lǐng)用者本人簽字。
4.5.5職工長期病假或脫離生產(chǎn)崗位一個月以上者，停發(fā)當(dāng)月護(hù)品；半年以上者，順延防護(hù)用品的使用期。
4.5.6參加生產(chǎn)勞動或短期下班組勞動的管理人員，可發(fā)給必需的勞動用品，長期參加班組勞動的，應(yīng)按其所在工種的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給。
4.5.7來公司實習(xí)人員，由接納單位按實習(xí)崗位勞保領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為其配備基本勞保用品，一次領(lǐng)用不得超過2個月的使用量。
4.5.8職工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，個人使用的物品可帶入新部門使用。職工變更工種時，應(yīng)按新工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
4.5.9防護(hù)用品（具）屬生產(chǎn)所需，非生產(chǎn)需要不得擅自挪用，必須嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，任何單位和個人都不準(zhǔn)擅自擴(kuò)大發(fā)放范圍，提高標(biāo)準(zhǔn)，違者要追究責(zé)任。同時教育職工自覺愛護(hù)、保管、使用好，不得任意丟失、損壞或做他用。
4.5.10對特種防護(hù)用品（具），如安全帽、防毒面具、安全帶、呼吸器、防化服、絕緣用品等，各使用單位應(yīng)建立健全檢驗制度，使用前要嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)破損、失效、影響安全時，應(yīng)及時修理或停止使用。
4.5.11凡公司發(fā)放的勞保用品，工作時必須穿戴齊全，勞保品不得虛報、冒領(lǐng)、無故損壞和變賣，一經(jīng)查出，視情節(jié)將給予個人和部門經(jīng)濟(jì)制裁。護(hù)品丟失，一律不再補(bǔ)發(fā)，特殊情況須由安全生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)。
4.5.12職工領(lǐng)用的耐用防護(hù)品，如工作服、棉衣等，在按標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)的同時實行以舊換新制度。對達(dá)到換發(fā)時間，但經(jīng)主管部門認(rèn)為尚需使用的，可適當(dāng)延長使用期。
4.5.13職工因離職、退職等原因離開公司時，應(yīng)將在勞保卡登記的個人領(lǐng)用的工作服等交安全生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一處理。
4.5.14各部門應(yīng)根據(jù)本部門實際相應(yīng)建立勞動防護(hù)用品臺帳，加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使用情況的監(jiān)督檢查。
4.6報廢
4.6．1對防毒口罩、防毒面具等特種防護(hù)用品，超過有效期不能使用或經(jīng)安全人員判定達(dá)到報廢要求后應(yīng)立即報廢更換，并實行以舊換新制度，領(lǐng)取新護(hù)品時必須同時交回已經(jīng)報廢的防護(hù)用品。
4.6.2對報廢的防護(hù)用品由公司統(tǒng)一處理，任何個人不得私自挪作他用。
4.7變更管理
4.7.1對于新增崗位的勞動保護(hù)用品（具），由所在部門提出申請，報安全生產(chǎn)技術(shù)部審核，經(jīng)批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4.7.2由于作業(yè)場所、勞動條件變化，需變更勞保護(hù)品（具）標(biāo)準(zhǔn)的，可根據(jù)工作實際條件對護(hù)品提出標(biāo)準(zhǔn)變更申請，報安全生產(chǎn)技術(shù)部審核，經(jīng)批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各單位不得自行購置。
4.7.3如因工作需要，工作服、安全帽等代表企業(yè)形象的勞保用品需改變樣式和面料時，須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則不得隨意變更，以保持護(hù)品的相對穩(wěn)定性。
5 報告與記錄
5.1部門勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄
5.2個人防護(hù)用品發(fā)放使用臺帳
第16篇 采購管理中心市場信息管理規(guī)定
公司采購管理中心市場信息管理規(guī)定
第一章總則
第一條為進(jìn)一步提升市場信息的調(diào)查和管理工作,提高采購效率,特制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于整個采購管理系統(tǒng)。
第二章信息調(diào)查
第三條信息調(diào)查技巧:
(一)利用郵局編篡的電話黃頁,包括全國、省級、市級。一般黃頁每年更新一次,盡量使用最新編制版本。
(二)通過因特網(wǎng)。包括各種搜索性網(wǎng)站及專業(yè)性網(wǎng)站。但網(wǎng)站上的信息必須經(jīng)過核實和對照。
(三)114臺。先查出所要查詢地點(diǎn)的區(qū)號,再撥打114臺查詢。
(四)批發(fā)市場、商場、建材市場、裝飾材料市場、家具市場、各種相關(guān)材料的展會等。根據(jù)物資的品種分析其出現(xiàn)頻繁的市場進(jìn)行調(diào)查。
(五)產(chǎn)地調(diào)查。一般而言,每一種物資根據(jù)其特性都有集中的原料產(chǎn)地,可進(jìn)行實地調(diào)查,了解品牌、規(guī)格、型號等。
(六)專業(yè)市場。全國有很多物資專業(yè)市場,如建材市場、裝飾市場集中了各種相應(yīng)物資,便于進(jìn)行相應(yīng)的市場調(diào)查。
(七)供應(yīng)商本身。這也是一個重要的信息來源。一些供應(yīng)商于我們有共同的生產(chǎn)原料或進(jìn)貨渠道,可通過他們了解相關(guān)原料、廠家或供應(yīng)商的行情及市場信息。
(八)展覽會。通常會有一些行業(yè)性的展會。針對性比較強(qiáng),通過展覽會可獲得最新的供應(yīng)商信息和技術(shù)信息。
(九)行業(yè)協(xié)會。通常一些行業(yè)協(xié)會都會編訂一些行業(yè)資料,如行業(yè)廠家資料,行業(yè)政策資料等。
(十)報紙、雜志、專業(yè)書籍、圖書館、新華書店?？闪私庖恍S家信息及技術(shù)信息。另一些國家政策及行業(yè)政策也會通過這種形式發(fā)布。
(十一)已有的名片冊、信息庫。前期業(yè)務(wù)操作人員往往有些客戶資料可以直接利用。
(十二)朋友、同事、領(lǐng)導(dǎo)、老師。每個人的社會經(jīng)歷和經(jīng)驗不一樣,因而所掌握的知識結(jié)構(gòu)及層次也就不一樣。
(十三)到競爭對手處學(xué)習(xí)或'竊取'。通常競爭對手與我們原料采購結(jié)構(gòu)基本相同,因此其掌握的信息也就可以為我們所用。
(十四)同類廠家。我們所要調(diào)查的原材料可能不僅為肉制品所用,還有其他的銷售對象。通過對其他銷售對象的了解了解該種物資。
(十五)政府機(jī)關(guān)推薦。我們可以通過對地方政府、工商局、稅務(wù)局等對相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行了解,包括調(diào)查企業(yè)的資信情況等。
(十六)各種媒體。包括廣播、電視、廣告等。
(十七)發(fā)布招標(biāo)公告。一些工程及大類物資的采購可以采取這種形式主動吸引一些供應(yīng)商前來投標(biāo)。
(十八)各種經(jīng)濟(jì)信息中心。包括國家和地方的一些統(tǒng)計結(jié)構(gòu)和分析結(jié)構(gòu)。
(十九)研究中心、大專院校、研究所。主要了解一些技術(shù)方面及產(chǎn)業(yè)變動的信息。
(二十)所聯(lián)系的新客戶。新客戶往往會主動提供各種最新信息。
(二十一)海關(guān)?？梢粤私庖恍┦苓M(jìn)出口影響較大物資的最新進(jìn)出關(guān)情況。
(二十二)司機(jī)及各種信息靈通者。店主、旅社、報亭、記者及出租車司機(jī)等。
(二十三)通過運(yùn)營公司發(fā)布手機(jī)信息。
(二十四)公交線路圖、地圖冊。一般公交站名及地圖上都會對一些有影響力企業(yè)的標(biāo)示和說明。
(二十五)各種專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)。主要了解一些行業(yè)內(nèi)技術(shù)方面信息。
第四條市內(nèi)調(diào)查辦法:
(一)調(diào)查應(yīng)注意區(qū)域性,一般一個大市場或一個區(qū)位的的價格相差不大,可調(diào)查3-4區(qū)位或集中市場的價格進(jìn)行比較。
(二)價格調(diào)查可先調(diào)查其它物資,順便問一下所需物資,使其摸不透。如調(diào)查三級鋼可先問一下二級螺紋鋼或其他鋼材的價格。
(三)可冒充推銷人員,使其自行報價,此價應(yīng)低于其進(jìn)價。
(四)市內(nèi)調(diào)查一般規(guī)格型號較多,可擇其一二進(jìn)行調(diào)查比較,要分清材質(zhì)、廠家、品牌等。
(五)注意市場的容量,市場的供應(yīng)能量和潛在市場的可能性。
(六)在價格調(diào)查時與客戶多交流,其一般會告訴近期的價格波動行勢,同類或其它品牌的價格以及相關(guān)產(chǎn)品的價格情況。
(七)價格調(diào)查還價時要狠,至少砍一半,若其仍答應(yīng)出售,則說明仍有很大降價空間,若其要求購買,則可以需求量較大,下次再來或要求其送貨上門脫身,走時勿忘要其名片。
(八)有些物資只是調(diào)查價格而不購買,則不需和其有較多的談話,不要讓其對你有太大的印象,否則以后不好再去調(diào)查。
(九)調(diào)查時千萬不可與其發(fā)生爭執(zhí),若感覺其言語不善時需冷靜,可立即
離開,對其所說之話要充耳不聞,切不可怒目而視,更不可頂撞。要學(xué)會保護(hù)好自己,也要注意自己及公司的形象。
(十)說話盡量不要過于古板和嚴(yán)謹(jǐn),保持隨便的形象。
(十一)一般情況下,不要自報家門,除非達(dá)成了較強(qiáng)的合作意向或是老客戶也不要輕易假報,如果達(dá)成了合作意向就不好解釋了。
第三章市場信息分析
第五條行情分析:
(一)物資名稱:主要包括哪些類別產(chǎn)品。
(二)行情時間范圍:按市場行情分析周期。
(三)最近行情總結(jié):最近價格波動情況;與上期比較。
(四)最近采購情況:近期采購價格;近期采購量。
(五)原材料成本變化:近期原材料價格變動情況;產(chǎn)銷形勢。
(六)技術(shù)變化:替代品的產(chǎn)生;新工藝的應(yīng)用;工作效率的提高。
(七)行業(yè)形式變化:行業(yè)格局變動;相關(guān)行業(yè)性會議;行業(yè)展會;影響性企業(yè)的內(nèi)部變動。
(八)國家政策:產(chǎn)業(yè)政策;宏觀調(diào)控政策;稅收政策;消費(fèi)政策;市場
刺激政策相關(guān)突發(fā)事件及成本影響因素:重大事件;與本產(chǎn)品相關(guān)的其他成本影響因素變化,尤其是原油的價格波動。
(九)上年度同期波動情況:上年度同期本產(chǎn)品價格變動情況;最近年度總體變動趨勢。
(十)網(wǎng)絡(luò)及其他媒體的分析預(yù)測:相關(guān)網(wǎng)站、報紙、雜志、專家、客戶對未來行情變動趨勢的分析預(yù)測。
(十一)本人分析預(yù)測結(jié)論:本人對后期行情變動的預(yù)測趨勢;預(yù)測數(shù)值;建議對策。
第四章市場信息發(fā)布
第六條信息發(fā)布:
(一)所謂信息發(fā)布:指將相關(guān)物資的當(dāng)日或近來的價格行情、原材料的成本變化、技術(shù)變化、國家政策及網(wǎng)絡(luò)和其他媒體的分析預(yù)測進(jìn)行搜集,并分類匯總在信息論壇上進(jìn)行發(fā)布形成資源共享,為我們能采購到質(zhì)優(yōu)價廉的物資提供首要資料。
(二)發(fā)布:將所獲物資的信息進(jìn)行整理,并按照一定的格式(來源、信
息來源的時間、閱讀范圍、信息內(nèi)容、評述)進(jìn)行發(fā)布,這樣就達(dá)到資源共享的目的。
第七條信息發(fā)布要求:
(一)發(fā)布的及時性:每周應(yīng)發(fā)布1次,當(dāng)物資市場行情變動較小時可適當(dāng)延長時間,但須保證行情變動時及時發(fā)布。
(二)準(zhǔn)確性:信息的發(fā)布最重要的一點(diǎn),必須保證其準(zhǔn)確性,失誤的信息不但浪費(fèi)時間,更重要的是導(dǎo)致采購的失誤,給公司帶來損失。
(三)規(guī)范性:信息的發(fā)布須有固定的規(guī)范的格式。
例:標(biāo)題:
信息來源:
來源時間:
閱讀范圍:
信息內(nèi)容:
評述:
(三)信息的查尋:網(wǎng)上、市場、客戶、報紙電話直接詢價等途徑,主要是市場調(diào)查的信息及通過一些行業(yè)內(nèi)的客戶進(jìn)行調(diào)查。
(四)信息的發(fā)布要與物資有切實的聯(lián)系,無用或無明顯的相關(guān)的信息無須發(fā)布,以免浪費(fèi)他人時間。
(六)要及時檢查有無錯字等其它方面的失誤,以確保無誤。
(七)要關(guān)注別人的反饋意見,及時與各業(yè)務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行溝通,信息互動。
第八條信息來源:
(一)可以通過相關(guān)網(wǎng)站查詢所需信息。
(二)通過對專業(yè)市場及產(chǎn)地進(jìn)行調(diào)查獲得信息
(三)通過相關(guān)的報紙、雜志等來獲取信息。
(四)可以通過一些相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)來獲取信息;比如一些政府性或非政府性。
(五)可以通過一些相關(guān)的生產(chǎn)廠家交談來了解信息。
(六)可以通過對一些供應(yīng)商進(jìn)行巡檢來獲取信息。
(七)可以通過一些專家的預(yù)測。
第六章附則
第九條本規(guī)定解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸集團(tuán)采購管理中心。
第十條本規(guī)定自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。
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