制度標準管理制度7篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：82

目錄
1.制度標準管理制度包括哪些方面 2.制度標準管理制度重要性 3.制度標準管理制度方案 4.制度標準管理制度7篇

制度標準管理制度

制度標準管理制度是一種規(guī)范企業(yè)運營、提升管理效率的體系，它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部的各項規(guī)章制度，包括但不限于人力資源、財務(wù)管理、生產(chǎn)運營、市場營銷、技術(shù)研發(fā)等多個領(lǐng)域。

包括哪些方面

1. 人力資源管理：涉及招聘、培訓(xùn)、績效評估、薪酬福利、員工關(guān)系等方面，旨在確保公平公正的人力資源運用。

2. 財務(wù)管理：包括預(yù)算制定、成本控制、財務(wù)報告、審計監(jiān)督等，以保證資金的有效運用和財務(wù)透明。

3. 生產(chǎn)運營：規(guī)定生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、設(shè)備維護、安全生產(chǎn)等，保障生產(chǎn)活動的有序進行。

4. 市場營銷：涵蓋市場調(diào)研、產(chǎn)品定價、促銷策略、客戶服務(wù)等，旨在提升市場競爭力。

5. 技術(shù)研發(fā)：設(shè)定研發(fā)流程、知識產(chǎn)權(quán)保護、技術(shù)合作、創(chuàng)新激勵等，推動企業(yè)技術(shù)進步。

重要性

制度標準管理制度的重要性不言而喻。一方面，它為企業(yè)的日常運作提供了明確的指導(dǎo)，減少了決策的主觀性和隨意性，增強了組織穩(wěn)定性；另一方面，良好的制度能激發(fā)員工的積極性，提高工作效率，降低運營風險，保障企業(yè)的長期發(fā)展。

方案

1. 制度制定：依據(jù)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定全面、詳實、可行的制度。

2. 制度執(zhí)行：通過定期培訓(xùn)，確保員工理解并遵守制度，管理層需以身作則，嚴格執(zhí)行。

3. 制度審查：定期對制度進行評估和修訂，以適應(yīng)市場變化和技術(shù)進步。

4. 反饋機制：設(shè)立反饋渠道，鼓勵員工提出改進建議，及時調(diào)整不適應(yīng)的制度。

5. 監(jiān)督考核：通過內(nèi)部審計和績效考核，檢查制度的執(zhí)行情況，對違反制度的行為進行糾正。

在實施過程中，要注重制度的靈活性和適應(yīng)性，既要保持規(guī)則的嚴肅性，也要允許在特殊情況下的合理變通。制度應(yīng)以人為本，兼顧公平與效率，以促進企業(yè)的和諧發(fā)展。

制度標準管理制度范文

第1篇餐廳衛(wèi)生管理制度標準操作程序

餐廳衛(wèi)生管理制度標準操作程序

1 、檢查分為每日(每周)例行檢查和隨機抽查形式。

2 、對餐具、布件、服務(wù)用具的衛(wèi)生標準。

1 )瓷器餐具:無缺口、無裂縫、無污跡、清潔完好,保持光亮;

2 )銀質(zhì)餐具:無彎曲、無污垢、無破損、保持光亮;

3 )玻璃器皿:無裂縫、無缺口、無破損、保持光亮;

4 )布件:清潔完好、熨燙平整、無污跡、光亮如新;

5 )服務(wù)用具:無油膩、無污跡、使用靈活、清潔完好;

3 、家具的清潔標準:

1 )轉(zhuǎn)臺:清潔、無臟痕、無油膩、轉(zhuǎn)動靈活;

2 )餐桌、餐椅:完好無損、物品擺放整齊序、無污跡、無破損、備用物品一應(yīng)俱全、無隔餐遺留下垃圾、瓶蓋等;服務(wù)車完好有效、無事故隱患;

3 )餐廳工作臺,隨時保持清潔,不得留置任何食品,以防止細菌傳入。

4 、餐廳環(huán)境(包括餐廳所屬的公共區(qū)域)的衛(wèi)生要求:

1 )地毯、大理石地面:干凈完好、無垃圾、無污跡、無破洞;

2 )門窗:玻璃干凈完好、窗臺/門柜無浮灰、窗簾無破洞、無臟跡、無膠鉤;

3 )餐廳標志光亮、完好、無浮灰、無蜘蛛網(wǎng);

4 )燈具、空調(diào)完好有效,明亮無塵;

5 )天花板、墻面:無污跡、無積灰、無蜘蛛網(wǎng)、無剝落;

6 )裝飾品:葉面光亮無浮灰、藝術(shù)掛件、立體擺設(shè)品:無浮塵、無污跡、完好

無損、掛的端正;

7 )餐廳內(nèi)一切設(shè)備(電話機、收銀機、冰柜等)完好有效、整潔;

8 )餐廳空氣:清新、無異味;

9 )發(fā)現(xiàn)有蒼蠅或其他昆蟲的出現(xiàn),立即報告,并做徹底的撲灰消毒。

5 、備餐間的要求:

1 )備餐間里整齊有序、環(huán)境清潔(要求同餐廳樓面);

2 )備餐間一切設(shè)備完好有效、整潔;

3 )無隔餐的垃圾;

4 )一切用具與物料整齊歸檔。

7 、其他:

1 )新進入人員健康體檢分為兩類:招聘時間體檢和定期檢查;

2 )定期舉辦員工衛(wèi)生培訓(xùn),做好衛(wèi)生教育工作。

第2篇班級管理紀律制度標準

班級扣分標準：

一．早操

1.無故遲到(一1)

2.無故曠操(-2)

3.無故早退(一1)

4.跑操時在隊伍內(nèi)打鬧、說笑者(每人一2)

二．男生衛(wèi)生內(nèi)務(wù)檢查

1.臺面不整潔、亂放物品(一1)

2.衛(wèi)生間便池不徹底(―5)

3.衛(wèi)生間門不整潔(一1)

4.打掃不干凈、垃圾未及時清理(_-3)

5.凳子、臉盆擺放不齊(一2)

6.鞋子不按要求數(shù)量擺放、或擺放不整齊(一2)

7.被褥疊放不整齊、床單不平(每件一1)

8.床上亂放東西(一1)

9.墻面亂掛東西(一2)

10.門窗頂部玻璃不按要求張貼報紙等(一21

11.亂放垃圾、酒瓶等(_3)

12.宿舍檢查時不服從管理(一5)

13.書桌上層只允許擺放書本和作業(yè)本(―2)

14.下層只能放水杯，亂放其他物品(-2)

15.書桌臺面不整潔(一2)

三．女生衛(wèi)生內(nèi)務(wù)檢查

1.宿舍地面臟有污跡或紙屑(一1)

2.床鋪鋪面不平(一1)、

3.被褥枕頭疊放不統(tǒng)一(一1)

4.床下鞋子多余6雙(小于等于6，必須擺放整齊成一條直線)(一1)

5.書桌一層只準放一個水杯，二層只準放書且從大到小擺放整齊，三層保持無任何物品，否則(一1)

6.暖氣片亂放物品(一1)

7.宿舍便池臟(一21

8.衛(wèi)生問臺面臟，亂放物品(一1)

9.陽臺物品擺放不整齊(一1)

lo.陽臺窗戶亂放鞋子等物品(一1)

11.未打掃(--5并通報)

12.只未打掃衛(wèi)生間或陽臺(一2)

13.檢查衛(wèi)生時未起床者(一5通報)

14.檢查中發(fā)現(xiàn)大功率(一5通報1

15.垃圾未到(一1)

16.暖壺、凳子擺放不整齊(一1)

17.床下或櫥子上方若有物品必須擺放整齊

四．上課考勤扣分細則

1.無故曠課者每人(―2)

2.遲到、早退者每人(一1)

3.遲到、早退3次者視曠課一次

4.請假者必須持有輔導(dǎo)員班主任或?qū)W生工作辦公室的簽名，無假條者視為曠課

五．宿舍安全紀律檢查扣分細則

1.宿舍內(nèi)如發(fā)現(xiàn)吹風機，電熱寶等大功率用電器，予以沒收并對個人(一10)

2.在檢查過程中如發(fā)現(xiàn)棍、棒、刀等大中型管制類器具，以及易燃，易爆物，記錄違紀個人，并(一10)

3.插排使用不當(―5)

4.檢查過程中發(fā)現(xiàn)宿舍內(nèi)有煙頭(一10)

5.未簽訂電腦協(xié)議，或未按規(guī)定使用電腦，一律按違紀處理(一5)

6.不按時熄燈(―2)

7.不服從檢查人管理(一10)

8.晚間2l：30后回宿舍的均按晚歸處理(一2)

9.未經(jīng)允許夜不歸宿或留宿他人(一5并通知其家長)

10.宿舍未鎖門擅自離開或把鑰匙放門框上(一5’)

11.在宿舍使用大功率電器(一10)

12.宿舍內(nèi)私藏管制刀具等危險品(-10)

13.宿舍內(nèi)吸煙、喝酒、或在周日一周四晚打撲克、賭博(一10)

六．晚自習紀律

1.晚自習7：0旺7：10進入教室者記遲到(一1)

2.晚自習7：10之后進入教室者記曠課(一2)

3.未在黑板上書寫班內(nèi)自習情況，(一2)

4.自習期間玩手機、聊天、睡覺、談戀愛、玩電腦等(每人一2)

5.自習期間未經(jīng)允許在教室內(nèi)走動(一2)

6.自習期間私自外出(―_2)

7.自習期間在教室內(nèi)大聲喧嘩(0)

8.自習期間吃東西(每人一2)

9.在桌面、墻面亂刻亂畫(每人―2)

七.注：事假(不到一天一l，一整天一2)，病假(不到一天__o.5，一整天一1)

四、班級獎懲制度：

l、評優(yōu)按照平時的表現(xiàn)，學習成績，個人品德進行評選。

2、推薦黨校學員采取民主與集中相結(jié)合的原則進行評選。

3、班會無辜缺席三次以上的同學，給予批評，并影響其本學期考核成績。請假的同學需出示請假條及相關(guān)證明，經(jīng)班級輔導(dǎo)員和班長批準方可請假。

4、對有重大錯誤，影響班級榮譽的同學可考慮取消評優(yōu)及其助學金等各項資格。

5、每周由副班長對課堂的出勤情況進行檢查，每周不定時抽查一次，對曠課遲到的做好記錄并作為期末評優(yōu)參考。

第3篇安全生產(chǎn)會議例會管理制度標準

一、目的

為進一步明確“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)工作方針,建立良好的安全信息交流平臺,采取有力的安全技術(shù)措施,將公司安全工作做得更好,特建立安全生產(chǎn)會議管理制度。

二、范圍

2.1、本制度規(guī)定了本公司安全生產(chǎn)會議安全目的、形式、內(nèi)容、要求。

2.2、范圍:本制度適用于本公司安全生產(chǎn)會議。

三、職責

管理部負責本制度的實施、管理。

四、管理內(nèi)容

4.1、安全生產(chǎn)會議的主要任務(wù)(議題)

4.1.1、以本公司安全生產(chǎn)的承諾、方針、目標為中心,檢查落實情況;

4.1.2、通報本公司安全生產(chǎn)月查情況及整改措施完成情況;

4.1.3、檢查以前安全會議確定的事項的落實情況。

4.1.4、各班組及主管人員匯報本班組關(guān)于安全生產(chǎn)需要解決的問題;

4.1.5、每位員工在會上可以提出安全管理的合理化建議及查找目前公司在生產(chǎn)、儲存過程中存在的安全隱患。

4.1.6、形成決議,供下次會議檢查落實情況.

4.2、具體要求

4.2.1、公司每月召開一次安全生產(chǎn)會議。

4.2.2、公司安全生產(chǎn)會議由安全生產(chǎn)責任人主持,有關(guān)生產(chǎn)部門和相關(guān)人員參加。

4.2.3、每年的年初或年末要組織一次安全工作會議,總結(jié)全年安全工作情況及布置來年的工作計劃和方案。

4.2.4、生產(chǎn)作業(yè)場所每周開一次生產(chǎn)會議,總結(jié)一周的生產(chǎn)安全情況。生產(chǎn)作業(yè)場所例會的主要內(nèi)容:生產(chǎn)產(chǎn)品及使用原料的危險化學品品種、危險有害特性、使用注意事項,并對操作人員穿戴勞動防護用品情況進行總結(jié),有無赤膊、穿拖鞋、不穿工作服的現(xiàn)象,生產(chǎn)、儲存過程中存在的其他問題等。

4.2.5、安全生產(chǎn)會議要形成會議記錄《安全生產(chǎn)例會記錄》和《班組例會記錄》。

會議要有會議主題,提出的問題要有落實措施,下次會議要對上次會議提出的問題進行檢查。

五、記錄:《安全生產(chǎn)例會記錄》、《班組例會記錄》 db/5.1-007-006-jl___-2022

第4篇管理制度標準化管理

總則

標準化工地建設(shè)，以安全為第一要義，以質(zhì)量控制為根本，從安全的標準化管理抓起，從質(zhì)量控制標準化著手，把安全生產(chǎn)作為最基本要求，把實現(xiàn)精品工程作為最終目標。

標準化工地建設(shè)，以改善工地生產(chǎn)生活設(shè)施為基本要求，注重員工身心健康，激發(fā)廣大員工勞動積極性、主動性和創(chuàng)造性，充分體現(xiàn) “以人為本”的標準化工地建設(shè)理念。以創(chuàng)造良好的場容場貌和提高勞務(wù)隊伍的綜合素質(zhì)為基本要素，不斷拓展標準化工地建設(shè)，樹立施工企業(yè)新形象，充分展現(xiàn)施工企業(yè)管理水平。以落實責任和嚴格崗位責任制為手段，不斷健全標準化工地管理制度，嚴抓落實，為順利開展標準化工地創(chuàng)建工作提供有力保障。

本篇從安全質(zhì)量管理、人員設(shè)施管理、技術(shù)管理、文明施工等方面對施工單位標準化工地管理制度建設(shè)明確了要求，力求構(gòu)建結(jié)構(gòu)清晰、職責明確、內(nèi)容穩(wěn)定的標準化工地管理制度，體現(xiàn)實施有規(guī)范、操作有程序、過程有控制的標準化工地管理理念，實現(xiàn)安全、衛(wèi)生、環(huán)境、愛民的標準化工地建設(shè)目的。

1.???? 基本制度

1.1 安全質(zhì)量責任制度

施工單位要建立覆蓋各層的安全質(zhì)量保證體系，安全質(zhì)量責任制度要明確職責權(quán)限和工作程序。施工單位現(xiàn)場設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，負責本工地的安全生產(chǎn)管理工作，設(shè)立專職安全包括：安全質(zhì)量事故控制目標，安全質(zhì)量標準化管理達到的目標，文明工地實現(xiàn)的目標、安全質(zhì)量管理工作目標，安全質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標。

1.2????? 安全教育培訓(xùn)制度

包括專職安全管理人員崗位合格證書，復(fù)審和年度安全培訓(xùn)；電工、焊工、架子工、運輸機械作業(yè)人員、登高架設(shè)作業(yè)人員、爆破作業(yè)人員等特殊工程作業(yè)人員操作證培訓(xùn)、復(fù)審和年度安全培訓(xùn)；待崗復(fù)工、轉(zhuǎn)崗、換崗作業(yè)人員的崗前培訓(xùn)；新工人進場三級安全教育培訓(xùn)；經(jīng)常性安全教育。

1.3????? 安全質(zhì)量檢查制度

安全質(zhì)量檢查制度應(yīng)對檢查形式、方法、時間、內(nèi)容、組織的管理要求、職責權(quán)限，以及檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患整改、處置和復(fù)查的工作程序及要求做出規(guī)定，形成文件并組織實施。

檢查類型包括：日常檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查等。

1.4????? 安全生產(chǎn)資金保障制度

施工單位對安全生產(chǎn)資金的計劃編制、支付手段、監(jiān)督管理和驗收報告的管理要求、職責權(quán)限和工程程序要作出規(guī)定，形成文件，建立臺帳。

1.5????? 安全質(zhì)量事故報告處理制度

生產(chǎn)安全事故報告處理制度應(yīng)對意外傷害保險的辦理，生產(chǎn)安全事故的報告、應(yīng)急救援和處理的管理要求、職責權(quán)限和工作程序做出具體規(guī)定，形成文件并組織實施。

2人員、材料和設(shè)備管理

2.1????? 人員資格審查

對質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗員、測量員、機械員、預(yù)算員、統(tǒng)計員、計劃員、勞資員、定額員、財會員等關(guān)鍵崗位人員上崗前必須經(jīng)過培訓(xùn)經(jīng)考試合格取得上崗證后方可上崗。

特種作業(yè)人員持證上崗。

2.2????? 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場審查

各種原材料應(yīng)堅持“先檢驗后使用”的原則，材料試驗應(yīng)按委托單試驗內(nèi)容進行，并如期提交數(shù)據(jù)準確，結(jié)論清晰的試驗報告。各種原材料要按標準取樣、送檢有登記、檢驗結(jié)果報告有反饋。各種配合比的配料單數(shù)量準確，格式標準，交底要清楚。

3.技術(shù)管理

3.1??????? 施工測量復(fù)核

3.2? ???施工圖校對

3.3? ???施工技術(shù)交底

3.4? ???開工報告申請

單位工程開工前應(yīng)申報開工報告，經(jīng)監(jiān)理單位、項目管理機構(gòu)審核批復(fù)后方可以動工。施工單位的技術(shù)負責人應(yīng)組織對開工報告格式及內(nèi)容要求、編寫審批程序、審核簽字等做出具體規(guī)定，形成文件并組織實施。

3.5? 施工組織設(shè)計編制、審批

施工項目技術(shù)負責人，對施工安全質(zhì)量負技術(shù)責任，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場組織制定施工組織設(shè)計編制、審批制度，明確規(guī)定施工組織設(shè)計分級編制的具體內(nèi)容、編制和審批的時限、權(quán)限等。施工組織設(shè)計必須有針對工程危險源而編制的安全技術(shù)措施。安全技術(shù)措施要針對工程特點、施工工藝、作業(yè)條件以及施工人員的素質(zhì)等情況進行制訂。

3.6? 施工專項方案審查

橋梁、模板工程、起重吊裝、架梁等專業(yè)性強、危險性大的施工項目，施工單位對專項施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容、審批權(quán)限、程序等應(yīng)具體規(guī)定。專項技術(shù)方案的編制必須結(jié)合實際，從施工技術(shù)上采取措施保證安全，從防護技術(shù)上采取措施保證安全，對使用的機械設(shè)備，從安全保險的有效設(shè)置方面采取措施保證安全。

3.7? 施工工藝流程設(shè)計、試驗

3.8? 檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報和簽認

施工單位技術(shù)負責人要組織制定細化的檢驗批、分項、分部和單位工程檢查、申報簽認的分級程序、檢查內(nèi)容、檢查人員、時間、職責權(quán)限、檢查表格填寫、資料的收集及分解落實、監(jiān)督檢查的規(guī)定。

質(zhì)量檢查要分實物和資料檢查兩個方面進行。檢驗批和分項、分部、單位工程的申報簽認應(yīng)貫徹“三檢制”（自檢、互檢、交接檢）和“三工序”制度（檢查上道工序、保證本道工序、服務(wù)下道工序）。

所有檢驗批、分項、分部、單位工程建設(shè)完成后，要對實物工程質(zhì)量、質(zhì)量驗證資料進行綜合檢查和驗收，合格后依次編制竣工自驗記錄，向監(jiān)理單位、項目管理機構(gòu)提出驗交申請。

3.9? 隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收。

施工單位技術(shù)負責人要組織制定隱蔽工程和關(guān)鍵部位旁站監(jiān)督的詳細組織計劃，明確隱蔽工程項目、檢查規(guī)定、檢查時間、值班制度、旁站人員、技術(shù)人員、分管負責人、試驗人員、檢查記錄、各崗位人員的責任權(quán)限。

3.10??? 成品保護

施工單位對設(shè)計圖紙、交接樁、原材料、半成品、成品、施工設(shè)備、檢測裝置和已施工完成的檢驗批、分項、分部、單位工程要制定成品保護規(guī)定。

3.11??? 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理

施工單位技術(shù)負責人要組織制定基礎(chǔ)技術(shù)資料管理規(guī)定，明確基礎(chǔ)技術(shù)資料分級管理范圍，管理要求，管理人員及處罰制度，建立資料的點收、編號、分發(fā)、保管制度，建立受控文件和資料，有效文件和資料，作廢留用文件和資料檔案，分專業(yè)、分項立卷存檔。

3.12??? 施工日志填寫

施工單位應(yīng)建立施工日志填寫制度，對施工日志的填寫內(nèi)容、填寫要求，施工日志的建立要求、保存要求做出明確規(guī)定，形成文件并實施，要做到施工日志填寫的規(guī)范性、統(tǒng)一格式，要確保技術(shù)人員更換時施工日志記錄的連續(xù)性、隱蔽工程記錄的真實、及時、詳實性，要建立施工日志領(lǐng)導(dǎo)檢查制度，對施工日志的填寫效果進行考核評價。

3.13??? 工地試驗室管理制度

施工單位應(yīng)制定細致的工地實驗室檢測人員、檢測設(shè)備、試驗工作環(huán)境、試驗原始資料收集保管、檢測報告管理、試驗室安全管理、樣品保管、檢測事故分析處理、委托試驗標準制度，形成文件公布。

4. 文明施工

亮化、凈化、綠化、美化。

4.1 ????文明施工告示制度

文明施工告示的主要內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、交通組織、施工現(xiàn)場、環(huán)境保護、投訴受理。

4.2? ???文明施工考評制度

施工單位應(yīng)建立自行考評制度，保證日常文明施工管理工作的正常進行。

4.3??? ????場區(qū)管理

施工現(xiàn)場應(yīng)建立七牌一圖制， ?施工單位應(yīng)在施工現(xiàn)場危險部位，設(shè)置明顯的安全警示標志。門衛(wèi)、財務(wù)、危險品存放點、倉庫、配電間、木工間、宿舍、食堂等部位各項安全防范制度上墻。綜治宣傳欄、民工維權(quán)告示牌應(yīng)固定于工地醒目處。工地禁火區(qū)標志明顯，作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)、宿舍等部位按規(guī)定配備足夠有效的滅火器材，消防應(yīng)急通道暢通。

4.4??? ?職業(yè)健康安全

施工現(xiàn)場要對施工機具控制、施工用電控制、安全防火、施工現(xiàn)場消防管理、防護設(shè)施和勞保用品控制施、意外情況的處理、現(xiàn)場防盜等制定切實有效的措施，健全職業(yè)健康安全管理網(wǎng)絡(luò)，落實各級人員安全責任制，形成文件并組織實施。

第5篇安全生產(chǎn)目標管理制度標準

一、目的

確定合理的安全生產(chǎn)目標,保證目標的可測量性,并能夠?qū)崿F(xiàn)。

二、適用范圍

本制度適用于公司名稱安全生產(chǎn)目標的設(shè)立、溝通和回顧方面管理。

三、職責

3.1、經(jīng)理負責組織有關(guān)部門設(shè)立安全生產(chǎn)目標,形成《年度安全生產(chǎn)責任書》,與各單位負責人簽訂并予以批準實施,且為安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)提供充足的行政人事、財務(wù)資源、物力資源。

3.2、安全部負責實施安全生產(chǎn)目標,制定全企業(yè)安全生產(chǎn)目標的實施計劃,對實施情況進行監(jiān)督檢查和評審,并對安全生產(chǎn)目標進行溝通與回顧,對安全生產(chǎn)目標進行修正與更新。

3.3、各作業(yè)場所、部室負責實施與本部門相關(guān)的目標,對本部門安全生產(chǎn)目標進行分解。

3.4、企業(yè)安全管理辦公室負責實施企業(yè)安全生產(chǎn)目標。

3.5、員工代表參與每年的安全生產(chǎn)目標的制定。

四、工作程序

4.1、目標的制定依據(jù)

制定目標以安全生產(chǎn)方針、管理評審的結(jié)果,經(jīng)危害辨識與風險評價確定的不可承受風險、已經(jīng)識別的法律法規(guī)及其他要求、生產(chǎn)和過程中的安全績效、可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行及業(yè)務(wù)的要求以及相關(guān)方的觀點為依據(jù)。

4.2、目標的制定要求

4.2.1、總經(jīng)理組織確定本企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標,依照《安全生產(chǎn)方針管理制度》的相關(guān)要求,向全體員工同時傳達安全生產(chǎn)方針與目標。

4.2.2、根據(jù)危害辨識與風險評價結(jié)果,需要上硬件措施、進行技術(shù)改造才能控制的不可承受風險,相關(guān)部門制定相應(yīng)的目標。安全部負責統(tǒng)計目標-管理方案,編制《目標-管理方案一覽表》,制定年度《安全標準化系統(tǒng)目標管理方案匯編》。相關(guān)部門應(yīng)編寫與本部門相關(guān)的管理方案。

4.2.3、所制定的目標要有時限、盡量量化,實施方案有可操作性,并有足夠的資源保證。

4.3、目標的實施與監(jiān)督

4.3.1、各部門分解本企業(yè)總的安全生產(chǎn)目標,制定本單位的安全生產(chǎn)目標,并上報安委辦,制定本部門的安全生產(chǎn)目標完成計劃,實施本部門的安全生產(chǎn)目標。安全部對安全生產(chǎn)目標的實施情況進行監(jiān)測,各作業(yè)場所、部室主要負責人負責監(jiān)督本部門安全生產(chǎn)目標的完成情況。

4.3.2、各部門應(yīng)圍繞公司名稱《年度安全環(huán)保工作計劃》的安全生產(chǎn)目標和實現(xiàn)目標的措施和要求以及《年度各單位安全指標考核表》,認真開展實施工作。

4.3.3、各部門按照《危害辨識與風險評價管理制度》的要求,通過危害辨識與風險評價,提出《目標管理方案》的風險控制措施,各部門通過執(zhí)行目標管理方案完成安全生產(chǎn)目標。

4.3.4、安全部依照《安全績效監(jiān)測與測量管理制度》,評價各作業(yè)場所、部室的安全生產(chǎn)目標的完成情況。

4.3.5、各部門應(yīng)定期與本部門員工溝通,確保員工理解完成生產(chǎn)目標的重要性。

4.4、目標的評審、修訂和更新。

4.4.1、依照《變化管理制度》,本企業(yè)發(fā)生重大變化時,安全部組織對目標進行及時地評審和修訂。

4.4.2、經(jīng)理主持管理評審會議,每年對安全目標的完成情況進行審議,當大部分或全部目標都已完成,或大部分或全部不可隨風險都已受控,則結(jié)合不可承受風險的修訂來更新目標。

4.4.3、目標應(yīng)形成文件,并向所有相關(guān)職能部門和各級員工進行傳達。

4.4.4、安全部要根據(jù)本企業(yè)的實際情況,每年對本企業(yè)的安全生產(chǎn)目標更新。

4.4.5、安全部以文件形式下發(fā)更新后的目標,填寫并保存《安全生產(chǎn)目標更新記錄》。

五、相關(guān)文件

5.1、《安全生產(chǎn)方針管理制度》 db/5.4-001-001-2022

5.2、《安全生產(chǎn)目標管理制度》 db/5.4-001-002-2022

5.3、《安全生產(chǎn)會議(例會)管理制度》 db/5.4-001-003-2022

5.4、《安全績效監(jiān)測與測量管理制度》 db/5.4-001-049-2022

5.5、《危害辨識與風險評價管理制度》 db/5.2-001-033-2022

六、相關(guān)記錄

6.1、安全生產(chǎn)目標與指標細化分解《年度安全指標考核表》 db/5.1-002-001-jl201-2022

6.2、主要負責人對下屬部門安全指標考核情況 db/5.1-002-002-jl202-2022

第6篇消防管理制度標準范文

公司消防管理制度【1】

第一條為了貫徹落實“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防工作方針,防范火災(zāi)事故的發(fā)生,確保企業(yè)安全和員工人身安全,促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,制定本制度。

第二條本制度適用于全公司范圍內(nèi)需要設(shè)置消防器材和進行消防管理的部門。

消防安全職責

1、公司的消防工作是安全生產(chǎn)的重要組成部分,納入公司的安全生產(chǎn)體系中進行統(tǒng)籌管理。

2、公司安全檢察監(jiān)督部負責全公司消防工作歸口管理,其它部門負責各自分管范圍內(nèi)的消防日常管理工作。

3、公司總經(jīng)理為消防安全總負責人,應(yīng)當履行以下職責:

3.1貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全基本情況。

3.2將消防工作與本單位的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動結(jié)合起來,統(tǒng)籌安排。

3.3督促各部門籌建消防設(shè)施、購置和維護消防器材。

3.4協(xié)調(diào)專業(yè)部門組織防火專項檢查,督促落實火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大隱患。

3.5組織撲救火災(zāi),調(diào)查處理火災(zāi)事故。

4、分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為消防管理的第一責任人,具體履行總經(jīng)理的消防管理職責。

5、各部門經(jīng)理為本部門的消防安全第一責任人,各部門可以根據(jù)需要視實際情況指定本部門消防安全管理員,消防安全管理員對本部門的消防安全責任人負責。消防安全管理員應(yīng)當履行以下職責:

5.1組織實施日常消防安全管理工作。

5.2組織實施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。

5.3組織實施對本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標志的保養(yǎng),確保其完好,安全通道的暢道。

5.4在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育,提高全員消防意識和技能。

5.5確定本部門一旦發(fā)生火災(zāi)可能影響危及人身和財產(chǎn)安全以及對消防安全有重大影響的部位為火災(zāi)重點部位,設(shè)置明顯的防火標志,實行嚴格管理。

5.6組織制訂部門消防安全管理制度和消防安全操作規(guī)程,并檢查督促落實。

5.7完成部門消防安全責任人委托的其它消防安全管理工作。

5.8建立健全消防安全檔案,包括:

5.8.1建筑物或施工場所、使用或者開始使用前的消防設(shè)計審核、消防驗收以及消防安全檢查的文件、資料。

5.8.2消防安全制度。

5.8.3消防設(shè)施、滅火器材情況。

5.8.4義務(wù)消防隊人員及消防裝備情況。

5.8.5有關(guān)燃氣及燃氣生產(chǎn)所使用電氣設(shè)備的檢測(防雷、防靜電)等記錄。

5.8.6消防安全培訓(xùn)記錄。

5.9加強對部門消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標志的維護保養(yǎng),確保其完好有效,確保疏散通道和安全出口暢通。

5.10消防安全管理員應(yīng)定期向消防安全責任人報告消防安全情況,及時報告涉及消防安全的重大問題。

第四條崗位防火責任

1、各職能部門負責人是本部門防火第一責任人,對本單位消防工作負責,主要職責:

1.1嚴格遵守安全規(guī)程和各項防火制度,加強對火源、電源、易燃易爆物品的管理。禁止在具有火災(zāi)、爆炸的危險因素的區(qū)域內(nèi)使用明火,因特殊原因需進行電、氣焊等明火作業(yè)時,動火部門和人員應(yīng)當嚴格按《動火管理辦法》審批手續(xù),落實現(xiàn)場責任人,在確認無火災(zāi)、爆炸危險,并落實相應(yīng)消防措施后方可動火施工。工作完畢要及時切斷臨時電源,熄滅火源。

1.2發(fā)現(xiàn)隱患及其它可能導(dǎo)致火險的不安全因素,要及時采取措施排除,并及時報告本部門消防安全第一責任人或當班調(diào)度指揮中心。

1.3各班組負責對存放在本崗位的消防器材進行清潔打掃。

1.4發(fā)生火災(zāi)(火警)立即進行正確撲救,并立即向調(diào)度指揮中心報警。

2、建筑施工和設(shè)備安裝現(xiàn)場的消防管理責任由施工承包單位負責,我公司安全檢查監(jiān)督部和規(guī)劃建設(shè)管理部行使監(jiān)督檢查權(quán)。

第五條防火安全檢查

1、安全檢查監(jiān)督部要定期組織相關(guān)人員對消防工作進行檢查,安排對消防關(guān)鍵時期和重點部位進行經(jīng)常性的消防檢查,發(fā)現(xiàn)隱患,及時督促整改。

2、各部門、班組要把消防安全檢查作為安全檢查的重點內(nèi)容之一,要將消防責任落實到人,發(fā)現(xiàn)火險隱患,立即處理,需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)時,要及時上報。

3、安檢部、各部門、班組要將防火檢查情況作好記錄。

4、防火檢查的內(nèi)容:

4.1生產(chǎn)過程中有無違章情況。

4.2用火、用電有無違章情況。

4.3安全出口、疏散通道是否暢通、安全疏散標志、應(yīng)急照明是否完好。

4.4消防設(shè)施、器材和消防安全標志是否在位、完好。

4.5消防重點部位安全管理情況。

4.6消防安全教育培訓(xùn)情況和員工掌握消防知識情況。

4.7查閱有關(guān)安全制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案是否具有合理性和可操作性。

4.8各項防火安全管理規(guī)范

第六條倉庫防火安全管理規(guī)范

1、庫內(nèi)物資要分類,要標明物資名稱,性質(zhì)相互抵觸或滅火方法相互抵觸的物品分庫存放。

2、庫房內(nèi)不準設(shè)置移動式照明燈,不準使用電爐子、電烙鐵等電熱器具和家用電器。

3、照明燈垂直下方小于0.5m范圍內(nèi),不得儲存物品。

4、每個倉庫應(yīng)在房門入口處單獨安裝開關(guān),保管人員離開后斷電。

5、庫房內(nèi)嚴禁煙火,并設(shè)有明顯標識。

6、非工作人員不經(jīng)批準,不得進入。

第七條易燃易爆物品消防管理規(guī)范

1、生產(chǎn)和管理危險物品的人員,應(yīng)熟悉物品特性,防火措施和滅火方法。

2、儲存易燃易爆物品的倉庫,耐火等級不得低于二級,有良好的通風散熱措施,儲存的數(shù)量以能滿足生產(chǎn)為準。

3、儲存的危險物品應(yīng)按性質(zhì)分類、專庫專放,并設(shè)明顯的標識,注明品名、性質(zhì)、滅火方法等,化學性質(zhì)相抵觸的物品不得混存。

4、生產(chǎn)施工區(qū)域、貯存易燃易爆物品的廠房內(nèi)嚴禁煙火,電器設(shè)備開關(guān)、燈具、線路要符合防火要求。工作人員不準穿釘子鞋和化纖衣服,非工作人員嚴禁入內(nèi)。

5、嚴禁用汽油等易燃物擦洗設(shè)備機件。

6、對怕曬(如氧氣瓶等)物資不得露天存放。

7、搬運和操作危險物品應(yīng)穩(wěn)裝穩(wěn)卸,嚴禁用易產(chǎn)生火花的工具敲擊和開封。

第八條安全用電防火管理規(guī)范

1、安裝和維修電器設(shè)備、線路必須由專業(yè)電工按電工技術(shù)規(guī)范進行,非專業(yè)電工不準進行電工作業(yè)。

2、倉庫的電器和線路必須按國家《倉庫防火安全管理規(guī)則》進行安裝。

3、生產(chǎn)崗位、倉庫、重點消防區(qū)域、嚴禁私設(shè)電熱器具。

4、嚴禁使用不符合規(guī)范的保險裝置(如以銅絲代替保險絲等)。

5、架空高壓電力線不準通過建筑物和危險品上方空間。

6、電器設(shè)備操作人員必須嚴格遵守操作規(guī)程,不得擅離職守,要定時巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時報告、維修,工作結(jié)束后及時斷電。

7、燃氣生產(chǎn)崗位、倉庫的電器線路必須符合防爆要求。

8、電器著火,應(yīng)首先切斷電源再組織滅火,嚴禁帶電滅火。

第九條消防培訓(xùn)教育

1、新員工的教育:

1.1新員工進入公司后進行三級安全教育,要把消防作為重點內(nèi)容之一,學習消防法律法規(guī)和基本消防知識,經(jīng)考核合格方可逐級向下分配工作。

1.2公司消防教育要與安全教育結(jié)合進行,公司人力資源部負責組織,安檢部具體實施,主要講解燃氣的基本性質(zhì),消防要求和基本防范措施、消防器材的基本原理、使用方法、注意事項等。

1.3各部門消防教育,由各部門具體負責,培訓(xùn)本部門的安全技術(shù)規(guī)程、各類消防器材的分布,熟悉其使用的對象和場所,學會正確的操作。

1.4班組的消防教育,由班組具體負責,根據(jù)工種特點,具體介紹所在崗位的安全生產(chǎn)特點、流程、設(shè)備材料性質(zhì)、易燃易爆危險性、重點部位、本崗位消防器材的種類、名稱、使用方法、使用范圍。

1.5經(jīng)過三級安全教育的員工,考核合格后方可進入崗位試用。

2、員工調(diào)崗后,要進行調(diào)崗消防安全教育。

3、特殊工種防火教育制度。

3.1結(jié)合年度安全教育,突出消防安全意識和防火安全技能的提高。

3.2特殊工種防火教育要有針對性,要結(jié)合技能培訓(xùn)進行。

第十條消防器材管理規(guī)范

1、消防器材要放置在通風干燥,便于取用的地方。

2、消防器材要加強日常保養(yǎng)和維護,不得暴曬、雨淋或放在潮濕的場所。腐蝕性強的場所要采取防護隔離等措施,易凍壞的器材冬季要有防凍措施。

3、對消防器材要定期檢查,外觀銹蝕嚴重的要送消防維修站進行檢修、檢驗。干粉滅火器(車)、1211滅火器、二氧化碳滅火器每月檢查一次,將查出的問題作好記錄。干粉結(jié)塊、氣壓減少不能備用,要及時外送檢修。

4、公司辦公區(qū)、倉庫、站場等消防器材由各部門負責日常管理和保養(yǎng),消防器材采購部門統(tǒng)一負責定期檢驗。

5、對防火防爆重點要害部位,要根據(jù)實際需要配置防火設(shè)施和滅火器材。

6、任何單位和個人不得損壞或擅自挪用、拆除停用消防設(shè)施、器材,不得埋壓、圈占消防栓,不得占用防火間距,不得堵塞消防通道。

第十一條火災(zāi)事故報告調(diào)查處理

1、首先發(fā)現(xiàn)火災(zāi)(火警)的人,應(yīng)按照程序向上級領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度指揮中心及時報警,講明著火物質(zhì)、火警規(guī)模大小,應(yīng)急救援預(yù)案啟動。必要時調(diào)度中心要向119報警,尋求消防隊增援。報警人員要在確保自身安全的前提下,做到邊報警邊撲救,將火撲滅在萌芽或起始狀態(tài)。

2、火災(zāi)造成損失規(guī)模較大的事故,要保護好現(xiàn)場。經(jīng)公安消防部門同意后,方能清理現(xiàn)場。

3、調(diào)查處理火警、火災(zāi)事故,應(yīng)按事故“四不放過”的原則,查明原因,落實責任,制定防范措施,處理事故責任人。

4、發(fā)生火警、火災(zāi)事故,應(yīng)將調(diào)查結(jié)果和處理意見、損失情況登記備案,重大火災(zāi)事故要按有關(guān)規(guī)定上報主管部門。

第十二條消防獎懲

1、對下列情況應(yīng)給予處罰。

1.1對國家消防法規(guī)、指示不及時傳達,違反防火安全制度,對本部門存在的火險不及時整改,造成火警或火災(zāi)后果的,追究有關(guān)人員的責任。

1.2違_火、用火管理制度,在禁火區(qū)內(nèi)動火作業(yè),未按規(guī)定辦理動火審批手續(xù)的按相關(guān)規(guī)定處罰。

1.3因違反操作規(guī)程或安全規(guī)程造成火災(zāi),要根據(jù)火災(zāi)的性質(zhì)及損失情況,按相關(guān)規(guī)定處罰。

1.4其它違反消防管理制度的情況。

2、對以下情況要給予獎勵。

2.1及時發(fā)現(xiàn)、報告火險隱患,隱患得以及時控制,避免火災(zāi)事故發(fā)生的。

2.2在火災(zāi)事故中救人、救物及處理事故過程中表現(xiàn)突出的。

2.3對消防工作提出合理化建議的,得到實施并取得明顯效果。

3、檢查與考核

3.1本標準所規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行情況,由安全科負責檢查。

3.2本標準按照公司《績效考核管理制度》、《違紀職工處罰條例》的規(guī)定進行考核。

第十三條本制度從二o一一年十月一日起執(zhí)行。

消防安全管理制度【2】

(一)消防安全教育、培訓(xùn)制度

1、每年以創(chuàng)辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式,提高全體員工的消防安全意識。

2、定期組織員工學習消防法規(guī)和各項規(guī)章制度,做到依法治火。

3、各部門應(yīng)針對崗位特點進行消防安全教育培訓(xùn)。

4、對消防設(shè)施維護保養(yǎng)和使用人員應(yīng)進行實地演示和培訓(xùn)。

5、對新員工進行崗前消防培訓(xùn),經(jīng)考試合格后方可上崗。

6、因工作需要員工換崗前必須進行再教育培訓(xùn)。

7、消控中心等特殊崗位要進行專業(yè)培訓(xùn),經(jīng)考試合格,持證上崗。

(二)防火巡查、檢查制度

1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制,落實巡查檢查制度。

2、消防工作歸口管理職能部門每日對公司進行防火巡查。每月對單位進行一次防火檢查并復(fù)查追蹤改善。

3、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患,檢查人員應(yīng)填寫防火檢查記錄,并按照規(guī)定,要求有關(guān)人員在記錄上簽名。

4、檢查部門應(yīng)將檢查情況及時通知受檢部門,各部門負責人應(yīng)每日消防安全檢查情況通知,若發(fā)現(xiàn)本單位存在火災(zāi)隱患,應(yīng)及時整改。

5、對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患未按規(guī)定時間及時整改的,根據(jù)獎懲制度給予處罰。

(三)安全疏散設(shè)施管理制度

1、單位應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通,嚴禁占用疏散通道,嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。

2、應(yīng)按規(guī)范設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應(yīng)急照明設(shè)施。

3、應(yīng)保持防火門、消防安全疏散指示標志、應(yīng)急照明、機械排煙送風、火災(zāi)事故廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài),并定期組織檢查、測試、維護和保養(yǎng)。

4、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全出口上鎖。

5、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全疏散指示標志關(guān)閉、遮擋或覆蓋。

(四)消防控制中心管理制度

1、熟悉并掌握各類消防設(shè)施的使用性能,保證撲救火災(zāi)過程中操作有序、準確迅速。

2、做好消防值班記錄和交接班記錄,處理消防報警電話。

3、按時交接班,做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無交接班手續(xù),值班人員不得擅自離崗。

4、發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時,應(yīng)及時報告,并通知有關(guān)部門及時修復(fù)。

5、非工作所需,不得使用消控中心內(nèi)線電話,非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。

6、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等,離崗應(yīng)做好交接班手續(xù)。

7、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時,迅速按滅火作戰(zhàn)預(yù)案緊急處理,并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。

(五)消防設(shè)施、器材維護管理制度

1、消防設(shè)施日常使用管理由專職管理員負責,專職管理員每日檢查消防設(shè)施的使用狀況,保持設(shè)施整潔、衛(wèi)生、完好。

2、消防設(shè)施及消防設(shè)備的技術(shù)性能的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測由消防工作歸口管理部門負責,設(shè)專職管理員每日按時檢查了解消防設(shè)備的運行情況。查看運行記錄,聽取值班人員意見,發(fā)現(xiàn)異常及時安排維修,使設(shè)備保持完好的技術(shù)狀態(tài)。

3、消防設(shè)施和消防設(shè)備定期測試:

(1)煙、溫感報警系統(tǒng)的測試由消防工作歸口管理部門負責組織實施,保安部參加,每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。

(2)消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次,檢查其是否完整好用。

(3)正壓送風、防排煙系統(tǒng)每半年檢測一次。

(4)室內(nèi)消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。

(5)其它消防設(shè)備的測試,根據(jù)不同情況決定測試時間。

4、消防器材管理:

(1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。

(2)派專人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態(tài)。

(3)對消防器材應(yīng)經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補充并上報領(lǐng)導(dǎo)。

(4)各部門的消防器材由本部門管理,并指定專人負責。

(六)火災(zāi)隱患整改制度

1、各部門對存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當及時予以消除。

2、在防火安全檢查中,應(yīng)對所發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患進行逐項登記,并將隱患情況書面下發(fā)各部門限期整改,同時要做好隱患整改情況記錄。

3、在火災(zāi)隱患未消除前,各部門應(yīng)當落實防范措施,確保隱患整改期間的消防安全,對確無能力解決的重大火災(zāi)隱患應(yīng)當提出解決方案,及時向單位消防安全責任人報告,并由單位上級主管部門或當?shù)卣畧蟾妗?/p>

4、對公安消防機構(gòu)責令限期改正的火災(zāi)隱患,應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)改正并寫出隱患整改的復(fù)函,報送公安消防機構(gòu)。

(七)用火、用電安全管理制度

1、用電安全管理:

(1)嚴禁隨意拉設(shè)電線,嚴禁超負荷用電。

(2)電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由持證電工負責。

(3)各部門下班后,該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉。

(4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。

2、用火安全管理:

(1)嚴格執(zhí)行動火審批制度,確需動火作業(yè)時,作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向消防工作歸口管理部門申請“動火許可證”。

(2)動火作業(yè)前應(yīng)清除動火點附近5米區(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險物品或作適當?shù)陌踩綦x,并向保衛(wèi)部借取適當種類、數(shù)量的滅火器材隨時備用,結(jié)束作業(yè)后應(yīng)即時歸還,若有動用應(yīng)如實報告。

(3)如在作業(yè)點就地動火施工,應(yīng)按規(guī)定向作業(yè)點所在單位經(jīng)理級(含)以上主管人員申請,申請部門需派人現(xiàn)場監(jiān)督并不定時派人巡查。離地面2米以上的高架動火作業(yè)必須保證有一人在下方專職負責隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。

(4)未辦理“動火許可證”擅自動火作業(yè)者,本單位人員予以記小過二次處分,嚴重的予以開除。

(八)易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度

1、易燃易爆危險物品應(yīng)有專用的庫房,配備必要的消防器材設(shè)施,倉管人員必須由消防安全培訓(xùn)合格的人員擔任。

2、易燃易爆危險物品應(yīng)分類、分項儲存?；瘜W性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學物品,應(yīng)分庫存放。

3、易燃易爆危險物品入庫前應(yīng)經(jīng)檢驗部門檢驗,出入庫應(yīng)進行登記。

4、庫存物品應(yīng)當分類、分垛儲存,每垛占地面積不宜大于一百平方米,垛與垛之間不小于一米,垛與墻間距不小于零點五米,垛與梁、柱的間距不小于零點五米,主要通道的寬度不小于二米。

5、易燃易爆危險物品存取應(yīng)按安全操作規(guī)程執(zhí)行,倉庫工作人員應(yīng)堅守崗位,非工作人員不得隨意入內(nèi)。

6、易燃易爆場所應(yīng)根據(jù)消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設(shè)施的維護保養(yǎng)工作。

(九)義務(wù)消防隊組織管理制度

1、義務(wù)消防員應(yīng)在消防工作歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)學習和滅火技能訓(xùn)練,各項技術(shù)考核應(yīng)達到規(guī)定的指標。

2、要結(jié)合對消防設(shè)施、設(shè)備、器材維護檢查,有計劃地對每個義務(wù)消防員進行輪訓(xùn),使每個人都具有實際操作技能。

3、按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案每半年進行一次演練,并結(jié)合實際不斷完善預(yù)案。

4、每年舉行一次防火、滅火知識考核,考核優(yōu)秀給予表彰。

5、不斷總結(jié)經(jīng)驗,提高防火滅火自救能力。

(十)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度

1、制定符合本單位實際情況的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

2、組織全員學習和熟悉滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

3、每次組織預(yù)案演練前應(yīng)精心開會部署,明確分工。

4、應(yīng)按制定的預(yù)案,至少每半年進行一次演練。

5、演練結(jié)束后應(yīng)召開講評會,認真總結(jié)預(yù)案演練的情況,發(fā)現(xiàn)不足之處應(yīng)及時修改和完善預(yù)案。

(十一)燃氣和電氣設(shè)備的檢查和管理制度

1、應(yīng)按規(guī)定正確安裝、使用電器設(shè)備,相關(guān)人員必須經(jīng)必要的培訓(xùn),獲得相關(guān)部門核發(fā)的有效證書方可操作。各類設(shè)備均需具備法律、法規(guī)規(guī)定的有效合格證明并經(jīng)維修部確認后方可投入使用。電氣設(shè)備應(yīng)由持證人員定期進行檢查(至少每月一次)。

2、防雷、防靜電設(shè)施定期檢查、檢測,每季度至少檢查一次、每年至少檢測一次并記錄。

3、電器設(shè)備負荷應(yīng)嚴格按照標準執(zhí)行,接頭牢固,絕緣良好,保險裝置合格、正常并具備良好的接地,接地電阻應(yīng)嚴格按照電氣施工要求測試。

4、各類線路均應(yīng)以套管加以隔絕,特殊情況下,亦應(yīng)使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線。各類電氣設(shè)備及線路均應(yīng)定期檢修,隨時排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。

5、未經(jīng)批準,嚴禁擅自加長電線。各部門應(yīng)積極配合安全小組、維修部人員檢查加長電線是否僅供緊急使用、外殼是否完好、是否有維修部人員檢測后投入使用。

6、電器設(shè)備、開關(guān)箱線路附近按照本單位標準劃定黃色區(qū)域,嚴禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。

7、設(shè)備用畢應(yīng)切斷電源。未經(jīng)試驗正式通電的設(shè)備,安裝、維修人員離開現(xiàn)場時應(yīng)切斷電源。

8、除已采取防范措施的部門外,工作場所內(nèi)嚴禁使用明火。

9、使用明火的部門應(yīng)嚴格遵守各項安全規(guī)定和操作流程,做到用火不離人、人離火滅。

10、場所內(nèi)嚴禁吸煙并張貼禁煙標識,每一位員工均有義務(wù)提醒其他人員共同遵守公共場所禁煙的規(guī)定。

消防安全管理制度格式【3】

(一)消防安全教育、培訓(xùn)制度

1、每年以創(chuàng)辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式,提高全體員工的消防安全意識。

2、定期組織員工學習消防法規(guī)和各項規(guī)章制度,做到依法治火。

3、各部門應(yīng)針對崗位特點進行消防安全教育培訓(xùn)。

4、對消防設(shè)施維護保養(yǎng)和使用人員應(yīng)進行實地演示和培訓(xùn)。

5、對新員工進行崗前消防培訓(xùn),經(jīng)考試合格后方可上崗。

6、因工作需要員工換崗前必須進行再教育培訓(xùn)。

7、消控中心等特殊崗位要進行專業(yè)培訓(xùn),經(jīng)考試合格,持證上崗。

(二)防火巡查、檢查制度

1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制,落實巡查檢查制度。

2、消防工作歸口管理職能部門每日對公司進行防火巡查。每月對單位進行一次防火檢查并復(fù)查追蹤改善。

3、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患,檢查人員應(yīng)填寫防火檢查記錄,并按照規(guī)定,要求有關(guān)人員在記錄上簽名。

5、對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患未按規(guī)定時間及時整改的,根據(jù)獎懲制度給予處罰。

(三)安全疏散設(shè)施管理制度

1、單位應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通,嚴禁占用疏散通道,嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。

2、應(yīng)按規(guī)范設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應(yīng)急照明設(shè)施。

4、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全出口上鎖。

5、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全疏散指示標志關(guān)閉、遮擋或覆蓋。

(四)消防控制中心管理制度

1、熟悉并掌握各類消防設(shè)施的使用性能,保證撲救火災(zāi)過程中操作有序、準確迅速。

2、做好消防值班記錄和交接班記錄,處理消防報警電話。

3、按時交接班,做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無交接班手續(xù),值班人員不得擅自離崗。

4、發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時,應(yīng)及時報告,并通知有關(guān)部門及時修復(fù)。

5、非工作所需,不得使用消控中心內(nèi)線電話,非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。

6、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等,離崗應(yīng)做好交接班手續(xù)。

7、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時,迅速按滅火作戰(zhàn)預(yù)案緊急處理,并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。

(五)消防設(shè)施、器材維護管理制度

1、消防設(shè)施日常使用管理由專職管理員負責,專職管理員每日檢查消防設(shè)施的使用狀況,保持設(shè)施整潔、衛(wèi)生、完好。

3、消防設(shè)施和消防設(shè)備定期測試:

(1)煙、溫感報警系統(tǒng)的測試由消防工作歸口管理部門負責組織實施,保安部參加,每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。

(2)消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次,檢查其是否完整好用。

(3)正壓送風、防排煙系統(tǒng)每半年檢測一次。

(4)室內(nèi)消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。

(5)其它消防設(shè)備的測試,根據(jù)不同情況決定測試時間。

4、消防器材管理:

(1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。

(2)派專人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態(tài)。

(3)對消防器材應(yīng)經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補充并上報領(lǐng)導(dǎo)。

(4)各部門的消防器材由本部門管理,并指定專人負責。

(六)火災(zāi)隱患整改制度

1、各部門對存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當及時予以消除。

4、對公安消防機構(gòu)責令限期改正的火災(zāi)隱患,應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)改正并寫出隱患整改的復(fù)函,報送公安消防機構(gòu)。

(七)用火、用電安全管理制度

1、用電安全管理:

(1)嚴禁隨意拉設(shè)電線,嚴禁超負荷用電。

(2)電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由持證電工負責。

(3)各部門下班后,該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉。

(4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。

2、用火安全管理:

(1)嚴格執(zhí)行動火審批制度,確需動火作業(yè)時,作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向消防工作歸口管理部門申請“動火許可證”。

(4)未辦理“動火許可證”擅自動火作業(yè)者,本單位人員予以記小過二次處分,嚴重的予以開除。

(八)易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度

1、易燃易爆危險物品應(yīng)有專用的庫房,配備必要的消防器材設(shè)施,倉管人員必須由消防安全培訓(xùn)合格的人員擔任。

2、易燃易爆危險物品應(yīng)分類、分項儲存?；瘜W性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學物品,應(yīng)分庫存放。

3、易燃易爆危險物品入庫前應(yīng)經(jīng)檢驗部門檢驗,出入庫應(yīng)進行登記。

5、易燃易爆危險物品存取應(yīng)按安全操作規(guī)程執(zhí)行,倉庫工作人員應(yīng)堅守崗位,非工作人員不得隨意入內(nèi)。

6、易燃易爆場所應(yīng)根據(jù)消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設(shè)施的維護保養(yǎng)工作。

(九)義務(wù)消防隊組織管理制度

2、要結(jié)合對消防設(shè)施、設(shè)備、器材維護檢查,有計劃地對每個義務(wù)消防員進行輪訓(xùn),使每個人都具有實際操作技能。

3、按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案每半年進行一次演練,并結(jié)合實際不斷完善預(yù)案。

4、每年舉行一次防火、滅火知識考核,考核優(yōu)秀給予表彰。

5、不斷總結(jié)經(jīng)驗,提高防火滅火自救能力。

(十)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度

1、制定符合本單位實際情況的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

2、組織全員學習和熟悉滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

3、每次組織預(yù)案演練前應(yīng)精心開會部署,明確分工。

4、應(yīng)按制定的預(yù)案,至少每半年進行一次演練。

5、演練結(jié)束后應(yīng)召開講評會,認真總結(jié)預(yù)案演練的情況,發(fā)現(xiàn)不足之處應(yīng)及時修改和完善預(yù)案。

(十一)燃氣和電氣設(shè)備的檢查和管理制度

2、防雷、防靜電設(shè)施定期檢查、檢測,每季度至少檢查一次、每年至少檢測一次并記錄。

6、電器設(shè)備、開關(guān)箱線路附近按照本單位標準劃定黃色區(qū)域,嚴禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。

7、設(shè)備用畢應(yīng)切斷電源。未經(jīng)試驗正式通電的設(shè)備,安裝、維修人員離開現(xiàn)場時應(yīng)切斷電源。

8、除已采取防范措施的部門外,工作場所內(nèi)嚴禁使用明火。

9、使用明火的部門應(yīng)嚴格遵守各項安全規(guī)定和操作流程,做到用火不離人、人離火滅。

10、場所內(nèi)嚴禁吸煙并張貼禁煙標識,每一位員工均有義務(wù)提醒其他人員共同遵守公共場所禁煙的規(guī)定。

第7篇某某公司財務(wù)管理制度標準

某公司財務(wù)管理制度標準范本

第一章總則

1.1為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度,建立健全財務(wù)管理體系,根據(jù)《中華人民共和國國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計制度》,特制定本財務(wù)管理制度。

1.2本管理制度適用于____公司及其控股公司;各部門、人員在財務(wù)會計工作中必須認真執(zhí)行本管理制度。

第二章會計機構(gòu) 、會計人員的管理

2.1公司設(shè)立財務(wù)部作為財務(wù)會計機構(gòu) ,財務(wù)部的職責:在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責全公司的財務(wù)管理工作和會計核算工作,包括:財會人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金;做好與倉庫部門的對賬工作,指導(dǎo)倉庫保管員建賬、對賬;指導(dǎo)車間統(tǒng)計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度;做好財務(wù)分析工作,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料,當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

2.2財務(wù)部下設(shè)財務(wù)科、供應(yīng)科、倉儲科、審計科;崗位設(shè)置為:部長、科長、主管會計、各崗位會計、出納員、成本核算員、采購員、內(nèi)勤管理員、保管員。

2.3各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格,持證上崗。

2.4財務(wù)會計人員調(diào)換工作時,按會計法規(guī)定辦理交接手續(xù)。

原材料庫、產(chǎn)成品庫的核算工作和車間統(tǒng)計工作,由財務(wù)部門負責業(yè)務(wù)管理。倉庫保管員,車間統(tǒng)計員調(diào)換工作時,由財務(wù)部會同有關(guān)部門辦理交接手續(xù)。

2.5財務(wù)會計人員、倉庫保管員、車間統(tǒng)計員實行定崗、定人、定責制度,按績效考核結(jié)果,兌現(xiàn)勞動報酬。

第三章流動資產(chǎn)的管理

3.1流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨等。

3.2現(xiàn)金管理

3.2.1現(xiàn)金出納會計要認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。

要嚴格控制費用報銷和個人借款,個人借款、對外付款等要實行總經(jīng)理一支筆簽字批準制度,要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途?？偨?jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批,但是總經(jīng)理歸來后補辦有關(guān)手續(xù)。

3.2.2出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費用的賬務(wù)登記工作和會計檔案管理工作。

收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法;報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù),不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用,憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。

日記賬要逐日結(jié)出余額,并與庫存現(xiàn)金相核對,月末與總賬相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的,長款歸公,短款由責任人賠償。

3.2.3有關(guān)人員因公外出時要做好出差登記,方可到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。出發(fā)歸來后的三天之內(nèi)及時到財務(wù)部門結(jié)算,做到一次一清,不允許跨月結(jié)算和幾個地方出差混合結(jié)算,對于前賬未清或跨月拖欠占用公款者,可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資。

3.2.4企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額(三天零用量),當日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行,不得留存超限額的過夜現(xiàn)金,以確保財產(chǎn)的安全。

3.2.5企業(yè)職工報銷費用時,出納人員要及時扣除各種借款,不允許職工長期占用企業(yè)資金,各種借款條月底必須入賬,不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。

3.2.6現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結(jié)算中心,企業(yè)應(yīng)將營業(yè)收入、下角料變現(xiàn),職工罰款等款項及時交付財務(wù)部門,以便及時處理賬務(wù)。

3.3銀行存款管理

3.3.1會計人員要認真執(zhí)行《銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定》,銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。

3.3.2財務(wù)人員要嚴格銀行存款支出控制,銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準,手續(xù)齊備,不準攜帶空白支票外出,確須攜帶空白支票外出者,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,辦理領(lǐng)用登記手續(xù),要建立支票領(lǐng)用登記簿,空白支票必須填寫日期并在預(yù)計最高金額位畫人民幣符號,因使用支票不當造成企業(yè)損失時,應(yīng)由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后,要當天將存根和有關(guān)憑證帶回,并到財務(wù)部門及時結(jié)算,不準將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者,不準再領(lǐng)用支票。

3.3.3銀行存款日記賬逐筆逐日登記,每日結(jié)出余額,定期與銀行對賬單相核對,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,調(diào)整未達賬項,出現(xiàn)長期未達賬項時要查明原因,上報領(lǐng)導(dǎo)。

3.4應(yīng)收賬款及預(yù)付賬款的管理

3.4.1企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收賬款明細分類賬,即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細分類賬,不準籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)(包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等),不得單方入賬。

財務(wù)部門要會同供應(yīng)、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。

3.4.2各項債權(quán),債務(wù)要定期進行清理核對,每年最少進行一次發(fā)函或派員核對,每季末要編制賬齡分析表,并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項,按照誰經(jīng)辦誰回收的原則,損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失,由當事人按責任賠償相應(yīng)損失后及時處理賬務(wù)。

3.4.3 收回的賬款要及時上交財務(wù)部門,如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者,交司法部門處理。

3.4.4企業(yè)要嚴格控制內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款,健全借款審批制度,職工調(diào)離時財務(wù)部門應(yīng)當與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。

3.4.5支付預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件,根據(jù)合同需預(yù)付賬款時,須經(jīng)辦人簽章,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可付款,并同時向財務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。

3.4.6本企業(yè)采用壞賬準備金制度,每年年末按應(yīng)收賬款余額的5‰計提壞賬準備金,年終調(diào)整。

3.5存貨的管理

3.5.1存貨是指企業(yè)所擁有或控制的,能以貨幣計量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的流動資產(chǎn),主要包括原材料、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品。原材料主要包括:主要材料如鋼板、焊材、鋼管、原料油等;輔助材料如扎絲、油漆、螺栓、螺帽等;備品備件扳手等;福利勞保類如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他類。

3.5.2存貨的計價、按實際成本計價。

3.5.2.1原材料的購入價格包括買價,裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗,入庫前的挑選費,市外運輸費,保險費以及繳納的稅等。

3.5.2.2原材料出庫以加權(quán)平均法計算出庫材料的成本。

3.5.3原材料的購入

材料購入必須持有生產(chǎn)或倉庫、供應(yīng)部門的購物申請單,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可到財務(wù)部門借款。嚴禁無計劃采購,超定額庫存。

3.5.4供應(yīng)部門按購物申請單所購材料送達企業(yè)后,須持總經(jīng)理簽批的采購單、購貨發(fā)票,購銷合同(協(xié)議)合格證等到質(zhì)檢部門(化驗)進行質(zhì)量檢驗,檢驗合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗報告單隨發(fā)票到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。

3.5.5倉庫部門在將材料驗收入庫前,應(yīng)詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符,同時對照檢驗(化驗)部門出具檢驗報告,經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫,填制材料驗收入庫單,并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。

3.5.6 材料驗收入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證,一聯(lián)隨發(fā)票及采購單等經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)部門處理賬務(wù),一聯(lián)為供貨方證明。

3.5.7對于貨已到而發(fā)票未到的材料,倉庫部門可以根據(jù)檢驗單據(jù)辦理臨時入庫,做好入庫材料臺賬登記工作,填制一式三聯(lián)估價入庫單,倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬,一聯(lián)送交財務(wù)處理賬務(wù),月初用紅字入庫單沖回估價入庫,待發(fā)票到達時填制正式入庫單。

3.5.8材料出庫管理

3.5.8.1生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和設(shè)計預(yù)算用料開具領(lǐng)料單,由統(tǒng)計員填制,填制內(nèi)容要全面、真實、準確,領(lǐng)料單用途要根據(jù)生產(chǎn)計劃填清產(chǎn)品批號,作為歸集成本費用的依據(jù),領(lǐng)料單一式三聯(lián),車間統(tǒng)計一聯(lián),財務(wù)一聯(lián),倉庫一聯(lián),超出預(yù)算或計劃處的用料由生產(chǎn)部長簽批,月底統(tǒng)一報總經(jīng)理審批,非生產(chǎn)性的用料屬售后服務(wù)的由營銷部提出申請,其他用料,由行政部提出申請,會計開票經(jīng)總經(jīng)理簽批后,倉庫方可發(fā)貨。

3.5.8.2月末車間統(tǒng)計根據(jù)材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表,倉庫部門編制材料出庫匯總表,車間、倉庫與財務(wù)部門都要對賬并核對相符。

3.5.9產(chǎn)品入庫管理,車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢,要會同倉庫、質(zhì)檢部門填制檢驗合格單,倉庫據(jù)以填制產(chǎn)成品入庫單,產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)(注明生產(chǎn)令號);一聯(lián)倉庫記賬,一聯(lián)送交財務(wù),一聯(lián)送車間統(tǒng)計據(jù)以核算工資等各項考核指標。

3.5.10產(chǎn)成品出庫管理,倉庫部門根據(jù)蓋有財務(wù)專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨,同時在出門聯(lián)簽字,保衛(wèi)人員只有見到蓋有財務(wù)專用章并且有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行,月末時,由保衛(wèi)人員、倉庫人員將提貨聯(lián),出門聯(lián)匯總,于每月30日前到財務(wù)部門核對相符后據(jù)以存檔。

3.5.11倉庫部門要做到見單付貨,及時登記有關(guān)賬簿,設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細賬或暫收貨臺賬,嚴禁白條頂庫現(xiàn)象。

3.5.12月末在產(chǎn)品和自制半成品的管理。月末生產(chǎn)部和車間統(tǒng)計員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤點、登記工作,及時編制、報送盤點登記表,確保月末成本核算的真實性和準確性。

3.5.13凡大宗原材料都要簽訂購銷合同,使用票據(jù)結(jié)算,各種材料采購驗收入庫后,不論是否付款,都要在入庫時填制入庫單,將發(fā)票或入庫單交財務(wù)處理賬務(wù),以便真實反映各項債權(quán)債務(wù),以避免發(fā)生賬外資產(chǎn)。

3.5.14各部門領(lǐng)用的低值易耗品,一律采用五、五攤銷法計入成本費用。

對于能多次周轉(zhuǎn)使用或長期使用的低值易耗品,如辦公用品(桌、椅、檔案櫥等)各種工具等,必須在領(lǐng)用時由總經(jīng)理簽批,行政部總務(wù)科按部門(人員)進行登記,生產(chǎn)用具由生產(chǎn)部長簽批,設(shè)備管理員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿,做到誰使用誰負責,誰丟失誰賠償。

3.5.15企業(yè)應(yīng)加強對已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理,建立完善的退貨、返修審批制度,實行退貨、返修產(chǎn)品的責任倒查制度,屬于生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實,落實賠償份額(原則上責任全額賠償)。

已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的,必須有購貨方當?shù)囟悇?wù)機關(guān)出具的退貨證明,否則,不予辦理退貨手續(xù)。

3.5.16企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點,最少在年中、年末進行兩次全面財產(chǎn)清查,對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準處理并及時調(diào)整賬務(wù),以保證賬實相符;對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。

3.5.17代銷商品的管理。財務(wù)部門要建立代銷商品明細賬和保管賬,及時與對方對賬以確保賬賬、賬物相符,同時要與代銷單位簽訂代銷協(xié)議,明確相關(guān)責任。

3.5.18包裝物的管理。企業(yè)外銷產(chǎn)品所用包裝采用押金制度,本市區(qū)內(nèi)押金期限為15天,市區(qū)外30天,過期包裝物原則上不再退款,企業(yè)轉(zhuǎn)為當期營業(yè)外收入。

3.5.19委托加工材料的管理

本公司設(shè)置“委托加工材料”會計科目核算外協(xié)加工材料的材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。

3.5.19.1企業(yè)需外出加工材料時,必須辦理有關(guān)出入庫手續(xù),由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員到財務(wù)部門開具外出加工材料通知單。通知單一式三聯(lián),財務(wù)一聯(lián)、倉庫一聯(lián)據(jù)以發(fā)貨,受托單位一聯(lián)。財務(wù)、倉庫、供應(yīng)設(shè)立專賬,月底核對。

3.5.19.2業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員到受托單位后,應(yīng)將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回財務(wù)部門。

3.5.19.3外出材料加工完畢后,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人持發(fā)票到檢驗部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續(xù),然后持有關(guān)單據(jù)到財務(wù)部門辦理報賬及核銷事宜。

3.5.19.4委托加工材料的買價加工費、運費以及有關(guān)稅金等計入委托加工材料成本,按實際收回數(shù)量,重新計算入庫單價。

3.5.19.5委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同(協(xié)議)以明確價格、質(zhì)量、交期等責任。

3.5.20其他存貨物、資管理。氧氣、乙炔等出入庫手續(xù)按原材料的有關(guān)出、入庫手續(xù)辦理。

3.5.21因特殊原因,臨時借用工具或材料,屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部長簽批,不得帶出公司大門以外,需帶出或外單位借用時,按3.5.19.1辦理手續(xù)(注明用途、單位、經(jīng)辦人、地址、電話及歸還日期),并由總經(jīng)理簽批歸還時由倉庫檢驗無損,辦理有關(guān)部門核消手續(xù),到期不還先由倉庫督促,通知二次不還時報總經(jīng)理。

因業(yè)務(wù)關(guān)系需要或其他非生產(chǎn)需要材料出庫實行總經(jīng)理簽批制。

第四章固定資產(chǎn)的管理

4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設(shè)備、運輸工具;電子設(shè)備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的單位價值超過1000元的設(shè)備器具,工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品,單位價值在2000元以上,并且使用年限超過兩年的也應(yīng)當做為固定資產(chǎn)。

4.2企業(yè)要建立健全固定資產(chǎn)管理制度,包括固定資產(chǎn)的安全使用制度,維修保養(yǎng)制度,定期盤點制度和折舊計提制度。

公司財務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細賬,并制定固定資產(chǎn)目錄,生產(chǎn)車間安全設(shè)備科應(yīng)當建立固定資產(chǎn)使用登記卡。

4.3固定資產(chǎn)的計價

4.3.1外購的固定資產(chǎn),不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn),以發(fā)票價格和運輸費用價格為固定資產(chǎn)記賬價格,對于外購需安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn),以外購價格加運輸費、安裝調(diào)試費等合理有關(guān)的費用為計賬價格。

4.3.2需外單位承建的基建工作或設(shè)備的安裝調(diào)試工程時,承建單位要搞好預(yù)算工作和合同的簽訂工作,基建合同和預(yù)決算書要送財務(wù)部門留存一份。

購置機器設(shè)備時要搞好市場調(diào)查,搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟性分析。

4.3.3對已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設(shè)備等,要根據(jù)預(yù)算書或合同估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計提折舊,待工程決算后,再調(diào)整原估價和已提折舊。對于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)(沒有建賬)可以采取重置價進行入賬。

4.4折舊方法。我公司對固定資產(chǎn)進行分類管理,固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計提折舊,房屋、建筑物折舊年限為30年,機械、設(shè)備折舊年限為10年,車輛折舊年限為7年,電子設(shè)備和儀器儀表等為5年。

4.5本公司固定資產(chǎn)殘值率5%.

4.6全部固定資產(chǎn)必須每年盤點一次,由財務(wù)部牽頭生產(chǎn)部設(shè)備科、行政部總務(wù)科參與,具體盤點時間由財務(wù)部根據(jù)年終決算的要求決定。

第五章負債管理

5.1企業(yè)的流動負債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù),包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金,其他應(yīng)付款以及預(yù)提費用等。

5.2企業(yè)各種流動負債應(yīng)按期償還,以提高企業(yè)信譽和知名度,按期發(fā)放工資,無特殊原因職工工資必須于次月十五日前發(fā)放,以提高職工的積極性,增加企業(yè)凝聚力。

5.3企業(yè)購進貨物應(yīng)付未付的款項,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財務(wù)部門,以便及時處理賬務(wù),正確體現(xiàn)企業(yè)負債,正確核算材料物資等的計價和產(chǎn)品成本。

第六章成本費用的核算管理

6.1本公司按照制造成本法核算產(chǎn)品成本。

6.2本公司產(chǎn)品按訂單生產(chǎn),以生產(chǎn)部門下發(fā)的生產(chǎn)通知單為核算依據(jù),以批量法為核算方法結(jié)合分步法進行成本核算。

6.3生產(chǎn)部門要與財務(wù)部門積極配合,產(chǎn)品生產(chǎn)通知單應(yīng)按購貨單位,產(chǎn)品規(guī)格型號,下發(fā)生產(chǎn)批號。車間統(tǒng)計以生產(chǎn)批號填制領(lǐng)料單來領(lǐng)用原材物料,月末以生產(chǎn)批號為基本單位匯總原料、動力和人工的消耗。企業(yè)財務(wù)部門要會同有關(guān)部門分門別類地制訂科學合理的材料、動力消耗定額及計件工資和產(chǎn)品質(zhì)量指標,制定有效措施將工資與產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗聯(lián)系起來,以提高勞動效率,降低材料和人工消耗,逐步實行目標成本管理,加強對成本的比較與分析,為創(chuàng)造一個高效、低耗的企業(yè)奠定良好的基礎(chǔ)。

6.4成本與費用要按權(quán)責發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用,嚴格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷賬戶(待攤費用、預(yù)提費用等)。

企業(yè)制定合理完善的定額費用和報銷制度,本企業(yè)的管理費用、銷售費用、財務(wù)費用,都要按規(guī)定進行明細分類核算,并進入當期損益。

有關(guān)費用報銷程序和標準的制度由財務(wù)部另行制定。

第七章收入、利潤和稅金的管理

7.1企業(yè)銷售收入實現(xiàn)的標志是收訖價款或取得索取價款的憑據(jù)。對于現(xiàn)款交易實現(xiàn)的銷售收入,由開票員開票后到出納會計交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯(lián)及發(fā)貨清單到倉庫提貨,倉庫憑此發(fā)貨并簽發(fā)出門證。

凡賒銷產(chǎn)品,一律實行領(lǐng)導(dǎo)簽批制,領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可到開票處開具產(chǎn)品發(fā)貨通知單辦理有關(guān)手續(xù)(寫好欠條、辦理擔保、登記好客戶檔案)。

7.2已銷產(chǎn)品的降價,必須由總經(jīng)理等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后,方可到財務(wù)部門辦理沖賬手續(xù)。

7.3企業(yè)要按稅法規(guī)定正確計提各種稅費,準確核算和反映各項稅金的提取和上交。每月10號前將計算正確的有關(guān)稅務(wù)報表上報有關(guān)稅務(wù)部門。

7.4利潤總額可按以下公式計算

利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

銷售利潤=產(chǎn)品銷售利潤+其他銷售利潤-管理費用-財務(wù)費用

產(chǎn)品銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費用-產(chǎn)品銷售稅金及附加

其他銷售利潤=其他銷售收入-其他銷售成本-其他銷售稅金及附加

7.5企業(yè)營業(yè)外收入和營業(yè)外支出是指與企業(yè)無直接關(guān)系的各項收入和支出。

7.6企業(yè)實現(xiàn)利潤后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤應(yīng)按以下順序分配:

1、支付各項稅收的滯納金和罰款。

2、彌補企業(yè)以前年度虧損。

3、提取法定盈余公積金和公益金。

4、向投資者分配利潤。

第八章財務(wù)報表、會計科目和發(fā)票的管理

8.1根據(jù)會計工作一致性和可比性原則,本公司結(jié)賬時間為每月30日下午6:00為結(jié)賬時間,資產(chǎn)負債表和損益表及有關(guān)附注報表應(yīng)于次月8號前上報公司總經(jīng)理及有關(guān)部門。

8.2___和各控股公司,應(yīng)分別獨立核算,自負盈虧,各企業(yè)之間要實行嚴格的財務(wù)制度,嚴禁混報亂報費用現(xiàn)象。企業(yè)之間往來賬可設(shè)“內(nèi)部往來”科目核算有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù),企業(yè)的資金、物資往來要辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

8.3公司所有購進貨物,原則上200元以上都須取得增值稅專用發(fā)票;支付水、電、運輸費、油料費和維修車輛時都要利用增值稅(或合法)發(fā)票結(jié)算。

8.4企業(yè)出入庫單、收據(jù)等有關(guān)憑據(jù)采取領(lǐng)用登記制度,用完的有關(guān)單據(jù)存根及時交回財務(wù)部門,財務(wù)部門要認真檢查,憑舊本領(lǐng)用新本不得亂領(lǐng)亂用有關(guān)單據(jù)。

8.5銷貨發(fā)票(含普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨通知單)要有專人到稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取。開票、制單、保管、登記實行專人負責制。財務(wù)部門要建立健全有關(guān)票據(jù)的登記制度,嚴禁向非購貨單位開具發(fā)票。

8.6本企業(yè)根據(jù)2001版《企業(yè)會計制度》建立會計科目。

第九章會計檔案管理

9.1本企業(yè)要搞好會計檔案的管理工作,財務(wù)部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會計憑證等會計檔案裝訂成冊,做好封面整理入檔。

9.2企業(yè)財務(wù)部門建立會計檔案目錄,嚴格檔案調(diào)閱手續(xù)。

9.3 企業(yè)財務(wù)人員、保管員、統(tǒng)計員調(diào)動工作時必須辦理會計檔案移交手續(xù),造具移交清單,分清前后責任,確保會計檔案的連續(xù)完整。

9.4 會計檔案的保管年限:會計憑證類15年;總賬15年、明細賬15年、現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年、輔助賬簿15年、固定資產(chǎn)卡片(清理報廢后)5年;月、季度財務(wù)報告3年,年度財務(wù)報告(決算)永久;會計移交清冊15年、會計檔案保管清冊永久。

第十章罰則

10.1對現(xiàn)金出納會計違反3.2.1之規(guī)定,一經(jīng)查處每筆業(yè)務(wù)處罰現(xiàn)金出納會計5元。

10.2對違反3.3.1、3.3.2款責任人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或查處每次罰款10元。