崗位職責(zé)是什么
酒店稽核崗位是酒店內(nèi)部管理的重要組成部分，其主要任務(wù)是對酒店的日常運營進行監(jiān)控和評估，確保各項業(yè)務(wù)活動符合規(guī)定，提高運營效率，并維護酒店的財務(wù)健康。
崗位職責(zé)要求
1. 稽核專員需具備扎實的財務(wù)知識，能夠理解和分析復(fù)雜的財務(wù)報表。
2. 對酒店行業(yè)有深入理解，熟悉酒店各部門的運作流程。
3. 具備良好的溝通技巧，能有效與各部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)合作。
4. 精通審計方法和程序，能夠獨立完成審計任務(wù)。
5. 注重細節(jié)，具備敏銳的洞察力，能及時發(fā)現(xiàn)潛在問題。
6. 具備高度的職業(yè)道德和保密意識，尊重并保護酒店的商業(yè)機密。
崗位職責(zé)描述
酒店稽核專員的主要工作包括但不限于審查財務(wù)記錄、監(jiān)控成本控制、評估內(nèi)部控制的有效性，以及參與特殊項目的審計。他們需要定期進行現(xiàn)場檢查，與各部門人員交流，了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，查找可能存在的風(fēng)險和改進點。此外，他們還需要編寫審計報告，詳細記錄審計過程和發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進建議。
有哪些內(nèi)容
1. 財務(wù)審計：稽核專員負(fù)責(zé)核對酒店的收入和支出記錄，確保賬目準(zhǔn)確無誤，防止欺詐和錯誤。
2. 成本控制：評估各部門的成本效率，提出降低成本、提高效益的策略。
3. 內(nèi)部控制評估：檢查并驗證酒店的內(nèi)部控制流程，確保其有效防止財務(wù)風(fēng)險。
4. 運營審核：對酒店的服務(wù)流程、庫存管理、人力資源等方面進行審查，以提升整體運營效能。
5. 報告編寫與提交：整理審計結(jié)果，編寫詳細報告，提交給管理層，為決策提供依據(jù)。
6. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：協(xié)助各部門完善內(nèi)部審計程序，提供必要的培訓(xùn)和支持。
7. 特殊項目審計：參與酒店的特別項目審計，如新建項目、重大采購或合同審計等。
8. 合規(guī)性檢查：確保酒店的業(yè)務(wù)活動遵守相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
酒店稽核崗位的工作涉及酒店運營的方方面面，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲嫻ぷ?，為酒店提供穩(wěn)定、可靠的運營環(huán)境，促進酒店的長期健康發(fā)展。
酒店稽核崗位職責(zé)范文
第1篇 _酒店財務(wù)部稽核崗位職責(zé)
酒店財務(wù)部稽核的崗位職責(zé)
職務(wù):稽核
工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)對酒店的各項經(jīng)營活動費用有關(guān)付款事宜
工作職責(zé):
1、嚴(yán)格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報銷,然后轉(zhuǎn)交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。
2、對支付不同種類的貨款時,需認(rèn)真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準(zhǔn),如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄,購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。
3、同酒店長期合作的供貨商,并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄,如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。
第2篇 酒店稽核員日間夜間稽核崗位職責(zé)
酒店稽核員(日間、夜間稽核)崗位職責(zé)
1、每天看各班次收款員送審的賬單、原始單,核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。并核對該班次營業(yè)報表;
2、核查各班組送審的轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位有無串戶,是否按有關(guān)規(guī)定和協(xié)議執(zhí)行;
3、審查前臺部輸入電腦的房價是否正確,并做記錄;
4、稽查各餐廳收銀收款班,及客房所輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是否相符,房號是否有誤,以保證客人結(jié)賬時縮短結(jié)賬時間;
5、根據(jù)各部門班組已審核的營業(yè)日報綜合,做出當(dāng)天全酒店營業(yè)日報表,并于次日送呈財務(wù)總監(jiān);
6、對每天稽查出待查事項的未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù),必須做出稽查報告,交財務(wù)總監(jiān);
第3篇 酒店稽核主任崗位職責(zé)
酒店稽核主任的崗位職責(zé)
1、督促稽核人員認(rèn)真復(fù)核各收款點的營業(yè)報表、帳單,發(fā)現(xiàn)差錯,加以糾正。保證營收帳目準(zhǔn)確,對復(fù)核帳單、報表簽名負(fù)責(zé);
2、復(fù)核夜班完成的營業(yè)日報表、開房率、房租收入;團隊、散客、商務(wù)客平均房價是否正確;餐廳平均消費、人數(shù)是否正確,簽名確認(rèn);
3、查核前一天稽核報告,處理遺留有關(guān)問題,復(fù)核早班所核單據(jù);
4、做好屬下員工考勤登記排班,處理稽核日常事務(wù);
5、負(fù)責(zé)對屬下員工培訓(xùn)工作,研究稽查工作,提高稽核水平;
6、不斷補充完善現(xiàn)行稽查制度;
第4篇 酒店稽核員崗位職責(zé)
酒店稽核員崗位職責(zé)(二)
(日審)
工作流程:
1、對收銀報告及營業(yè)單據(jù)。
2、審核各收銀交款報告。
3、對照住客人報表,整理審核掛房帳單。
4、督促前臺夜間收銀員對照預(yù)期離店報表,整理好當(dāng)天離店客人帳套。
5、處理收銀帳單中發(fā)現(xiàn)的問題、解決問題。,并作稽核日志。
6、檢查留單帳單,統(tǒng)計后交還營業(yè)部門咨客。
(夜審)
工作流程:
a、審核房帳及雜項目:
1、按房間順序?qū)彶榉孔狻⒎?wù)費、房帳、雜項和預(yù)付款等。
2、審查房號輸入是否正確,有無串戶,如有串戶應(yīng)相應(yīng)更正。
3、審查房帳帳單上簽名樣式與住戶登記表的簽名樣式是否一致。
4、審查金額輸入是否正確,有無多輸或少輸,如有多輸應(yīng)沖掉多輸金額(寫明沖帳原因),如發(fā)現(xiàn)少輸,應(yīng)立即補輸少輸?shù)慕痤~。
5、核對加租減租情況,并要求接待必須逐間核對房租、服務(wù)費,如有不對應(yīng)立即更正。
6、審核折扣權(quán)限是否符合規(guī)定。
b、夜間處理:是最重要的夜間稽核的工作臺,千萬不可掉以輕心,必須按照以下程序及規(guī)定認(rèn)真進行夜間處理。
第一步:餐飲日結(jié):進入餐飲部門系統(tǒng),在系統(tǒng)管理中做日結(jié)工作,在做日結(jié)工作前先查詢狀態(tài)表,有無臺號未結(jié)或未退臺,再查詢待結(jié)單中有無未結(jié)情況;如有未結(jié)帳應(yīng)轉(zhuǎn)入相應(yīng)部門留單帳戶,再進行做日結(jié)工作。
第二步:正式夜核處理:必須做完餐飲日結(jié)后進行,進入前臺系統(tǒng),在財務(wù)審核中先做房租入帳,點擊全部畫面再按ok。至此,夜間處理就完成。此項當(dāng)天只能做一次,切記!
第三步:夜間處理完成后前臺收銀必須打印報表如下:
1、在審核報表中打印借方匯總表;
2、在審核報表中打印貸方匯總表;
3、在審核報表中打印調(diào)整報表;
4、在審核報表中打印沖減報表;
5、在審核報表中打印客房應(yīng)收表。
c、有發(fā)現(xiàn)問題做好夜審記錄,交財務(wù)信貸主管。
核數(shù)員(日審、夜審)
1.負(fù)責(zé)按各營業(yè)部門各班收款員送來的帳單,原始票據(jù)與營業(yè)日報表交款單的核對工作,檢查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,檢查要做到一日一清,如有誤差,主動聯(lián)系,查明原因,予以更正。
2.負(fù)責(zé)營業(yè)收入票據(jù)使用情況的檢查工作,檢查票據(jù)號碼是
否連續(xù),對于作廢的票據(jù)要進行核實,并反映在審核報告中。
3.檢查各班次送審的轉(zhuǎn)收單據(jù)所列單位有無串戶,是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。
4.審查前臺輸入電腦的房價是否正確,并做出記錄。
5.稽查各餐廳、康樂收款班與客房所輸入的電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相符,房號有否錯誤,以保證客人結(jié)帳時縮短結(jié)帳時間。
6.審核對外結(jié)算組每天的帳目和單據(jù)(各單位、政府、合約公司、合約散客)數(shù)字是否正確,各單據(jù)是否齊全無誤。
7.根據(jù)各部門、班組已審核的營業(yè)日報表綜合,做出當(dāng)天酒店營業(yè)日報表并于次日呈送總經(jīng)理及稽核經(jīng)理。
8.對每天稽查出待查事項和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù),必須做出詳細稽核報告,并在第二天報總經(jīng)理及稽核經(jīng)理。
9.建立收入稽核檔案,妥善保存好稽核原始資料、報表、臺帳。
10.裝訂各種記帳憑證,會計報表,各種帳冊、營業(yè)日報表等,并分類編號,并對憑證、報表、帳冊按日期順序保管年,以備查用。
11.嚴(yán)格遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,遵守各項規(guī)章制度。做好交接工作。
第5篇 酒店稽核員崗位工作職責(zé)
1、嚴(yán)格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報銷,然后轉(zhuǎn)交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。
2、對支付不同種類的貨款時,需認(rèn)真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準(zhǔn),如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄,購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。
3、同酒店長期合作的供貨商,并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄,如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。
