- 目錄
包括哪些
工程部采購管理制度主要包括以下幾個核心部分:
1. 采購政策與目標:明確采購的基本原則,確保采購活動符合公司的戰(zhàn)略目標和經(jīng)濟效益。
2. 供應(yīng)商管理:規(guī)定供應(yīng)商的選擇、評估、合作及績效考核標準,保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和質(zhì)量。
3. 采購流程:詳細描述從需求識別到合同簽訂及后期執(zhí)行的全過程,確保操作規(guī)范。
4. 合同管理:規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和變更,防止法律風險。
5. 風險控制:識別采購環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的風險,并制定相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)對措施。
6. 質(zhì)量控制:確保采購物資的質(zhì)量符合工程要求,降低工程質(zhì)量問題。
7. 采購預(yù)算與成本控制:設(shè)定采購預(yù)算,監(jiān)控采購成本,提高資金使用效率。
8. 信息管理:建立采購信息的收集、整理、存儲和分享機制,支持決策。
流程
1. 需求申報:工程部門根據(jù)項目進度提出明確的物料或服務(wù)需求,提交給采購部門。
2. 市場調(diào)研:采購部門進行市場調(diào)查,了解供應(yīng)商情況,形成潛在供應(yīng)商清單。
3. 供應(yīng)商評估:依據(jù)預(yù)設(shè)的標準對供應(yīng)商進行資質(zhì)、價格、質(zhì)量、交貨期等方面的評估。
4. 詢價與談判:向合格供應(yīng)商發(fā)出詢價,進行價格和技術(shù)條款的談判,達成初步共識。
5. 合同準備:根據(jù)談判結(jié)果,起草采購合同,通過法務(wù)部門審核。
6. 合同審批:提交合同至相關(guān)部門和管理層審批,確保合規(guī)性。
7. 簽訂合同:與供應(yīng)商簽訂正式合同,明確雙方權(quán)利和義務(wù)。
8. 執(zhí)行與驗收:供應(yīng)商供貨,工程部門接收并進行質(zhì)量檢驗,符合要求后入庫。
9. 合同結(jié)算:根據(jù)驗收結(jié)果進行付款,同時記錄采購數(shù)據(jù),以便后續(xù)分析和優(yōu)化。
重要性和意義
工程部采購管理制度的建立和執(zhí)行對于公司運營具有重大意義:
1. 提升效率:規(guī)范化的流程能減少采購過程中的混亂和延誤,提高工作效率。
2. 降低成本:通過科學(xué)的采購策略,有效控制采購成本,提高利潤空間。
3. 保障質(zhì)量:嚴格的供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制,確保工程項目的順利進行,降低返工風險。
4. 減少風險:明確的合同管理和風險控制,降低法律糾紛,保障公司利益。
5. 提升合作:良好的供應(yīng)商關(guān)系管理,有助于建立長期合作關(guān)系,獲取優(yōu)質(zhì)資源。
6. 支持決策:完善的采購信息管理,為管理層提供數(shù)據(jù)支持,便于做出明智的決策。
7. 促進透明:制度的實施增加了采購的透明度,增強了內(nèi)部管控,防止腐敗現(xiàn)象。
通過以上各項措施,工程部采購管理制度將為公司構(gòu)建一個高效、透明、可控的采購環(huán)境,為工程項目的成功實施提供堅實保障。
工程部采購管理制度范文
第1篇 物業(yè)工程部零件耗材采購庫存領(lǐng)用管理制度
物業(yè)工程部零件、耗材采購、庫存及領(lǐng)用管理制度
1)常用工具應(yīng)由倉庫管理人員管理,根據(jù)物業(yè)的耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據(jù)需要填寫物資采購申請單,報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設(shè)備一張,附屬設(shè)備、備件費用應(yīng)包括在預(yù)計費用中。
2)設(shè)備采購程序見圖6.10。
3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。設(shè)備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領(lǐng)料時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領(lǐng)用量和耗用量進行核銷,主管應(yīng)加強檢查。
4)對進口備件及工具等高額的物品應(yīng)采用以舊換新的制度。
5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經(jīng)主管確認。多余材料必須退回庫房。
第2篇 _別墅園區(qū)工程部物資采購領(lǐng)用報廢管理制度
別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理
目的:保證有效使用設(shè)備維修用料
政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序
程序:
1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護、操作、使用說明書。
2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進口。
4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫物資采購表,經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。
7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領(lǐng)用流程
8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經(jīng)濟價值的物品,應(yīng)以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應(yīng)歸財務(wù)入帳,不得自行處理。
第3篇 別墅園區(qū)工程部物資采購領(lǐng)用報廢管理制度
別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護、操作、使用說明書。
2. 根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。
3. 國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進口。
4. 國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。
6. 考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。
7. 物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫物資采購表,經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。
對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。
對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。
7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。
8. 物資的領(lǐng)用流程
8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經(jīng)濟價值的物品,應(yīng)以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應(yīng)歸財務(wù)入帳,不得自行處理。