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第1篇 倉庫出入庫管理規(guī)定辦法
倉庫出入庫管理規(guī)定怎么寫出入倉庫需要一定的出入規(guī)定,下面就為大家?guī)砹藗}庫出入庫管理規(guī)定范文!
倉庫出入庫管理規(guī)定【1】
一、總則
(一)目的
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序,促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作,加強對成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費用的支出,保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。
(二)適用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。
適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、 物品入庫有關制度:
(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
(二)物品進庫,倉管和采購員現(xiàn)場交接接收,必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。
(三)物品驗收合格后,應及時入庫。
(四)物品入庫,要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲存。
(五)物品數(shù)量準確、價格不串。
做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。
(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
(九)倉庫經(jīng)常開窗通風,保持庫室內整潔。
三、 物品出庫有關規(guī)定:
(一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領用人簽字。
(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。
(三)本著“厲行節(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放物品,實行以舊換新,專用工具做到專物專用。
(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領取。
(五)保管員要做好出庫登記,并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告,以供參考。
對于賬物不實的情況,倉管按原價賠償。
(六)倉庫為公司重地,倉庫禁止吸煙,嚴禁攜帶易燃易爆品。
倉庫出入庫管理規(guī)定【2】
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量,做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時,應根據(jù)公司實際情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。
3、訂單錄入后,采購部應確定工廠送貨、到貨時間,并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。
收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少,所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符,應及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。
若未按規(guī)定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可,做到帳、貨相符。
商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。
若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調撥單,或者采購部開具退貨單。
單據(jù)上應該注明產地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失,由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的
品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù)。
若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù),做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據(jù)流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫出入庫管理規(guī)定【3】
公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放,一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單(倉庫聯(lián))”,一式四份,一聯(lián)交業(yè)務部門,一聯(lián)交財務部門,一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù),一聯(lián)交統(tǒng)計。
由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù),倉管員根據(jù)“商品調撥單”注明業(yè)務承辦人,一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù),一聯(lián)由倉管員定期交財務部。
生產車間領用原料、工具等物資時,倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放,倉管員和領料人均須在領料單上簽名,領料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù),一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù),一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。
發(fā)往外單位委托加工的材料,應同樣辦理出庫手續(xù),但須在出庫單上注明,并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。
來料加工客戶所提拱的材料在使用時,應類比生產車間領用辦理出庫手續(xù),但須在領料單上注明,且不登記實物賬,而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項,倉管員有權拒絕發(fā)貨,并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。
倉庫物資的入庫管理
外購物資(包括外購材料、商品等)到達后,由業(yè)務部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”,一聯(lián)由業(yè)務部門留底,一聯(lián)交統(tǒng)計部門,一聯(lián)由業(yè)務部門交給財務部,一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)),倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價,將實物點驗入庫后,在“商品驗收單”上簽名,并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對,確認無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符,倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬,其余一聯(lián)交財務部門,一聯(lián)交業(yè)務部門。
企業(yè)自身生產的產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證,由專人送交倉庫,倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù),一聯(lián)交生產車間作產量統(tǒng)計依據(jù),一聯(lián)交財務部作為成本核算和產成品核算之依據(jù)。
委托加工材料和產品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理,但在'入庫單'上注明其來源,并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料,應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù),以準確反映公司的物流量。
來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù),但不登記倉庫實物賬,而設“來料加工材料登記簿”,以作備查。
車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。
對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。
第2篇 某商務酒店出入庫管理辦法
商務酒店出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內部直撥單用于營業(yè)、生產用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部,只需要辦理驗收手續(xù)即可。
第五條.固定資產購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產管理卡片,不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。
第3篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結合實際指定本辦法。
一.采購的機構設置
(一)物管中心成立物資采購領導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領導小組,統(tǒng)一協(xié)調決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產品質量與本部門采購物資質量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關復印件。
(二)供方提供產品的質量保證能力,交貨期、售后服務等。
(三)供方提供產品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領導審批批準,納入年度經(jīng)費預算。
2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權限逐級審批。
(三)采購作業(yè)
1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結算時交財務部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應當經(jīng)常調查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產品質量,價格審核的參考,補充。
