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第1篇 辦公用品集中采購管理辦法
為加強企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
一.集中采購和管理的原則
1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,
4. 財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
5. 人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1. 各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。
3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據領導批準的內容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、 實施中注意事項
1. 計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3. 各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5. 電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔~〕1號執(zhí)行。
6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后3日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
7. 各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1. 各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。
2. 按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。
3. 當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質優(yōu)價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
第2篇 集中采購管理規(guī)定辦法
集團集中采購和供應商管理的辦法【1】
一、建立集中采購目錄
集團公司要對采購項目需求和采購時間需求進行統(tǒng)籌安排,做出年度、季度計劃,制定集中采購目錄。
首先,集團公司領導及業(yè)務需求部門應高度重視年度、季度采購計劃編制工作。
因為一份準確的采購計劃不僅會給自身部門工作質量帶來提升,也是對集中采購部門工作負責的表現(xiàn)。
其次,應著重增強采購計劃的科學性。
年末各需求部門根據采購目錄和實際工作需要,科學預見下一年度采購計劃,科學編制集中采購目錄;在編制過程中應盡力做好計劃準備、需求評估、需求計算分析等主要環(huán)節(jié)工作,同時可在各子公司廣泛進行調研,充分體現(xiàn)計劃編制的科學性和民主性,在此基礎上統(tǒng)籌協(xié)調,正確決策,以平衡各子公司利益。
最后,要加強物資目錄管理,特別是新裝備所對應物資目錄的創(chuàng)建工作,優(yōu)化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號科學和準確,全面拓展信息管理運用空間,擴大對市場信息、價格波動、物資需求計劃提報、庫存動態(tài)和配送等信息的共享,提高集中采購工作效率,降低采購成本。
二、信息化管理
采購技術條件是集團物資采購部門有效開展工作的必要條件,集團物資采購部門要依托集團的信息優(yōu)勢,建立自己的門戶,運用信息化手段,積極提升信息化水平,構建信息共享平臺,提高管控能力。
首先,集團公司要積極推動物資供應管理信息化發(fā)展,在統(tǒng)一各子公司管理模式基礎上,統(tǒng)一物資編碼、統(tǒng)一各子公司物資供應管理信息系統(tǒng),以構建一個完整的物資信息化系統(tǒng)涵蓋所有子公司,同時涵蓋所有業(yè)務流程。
其次,物資采購信息系統(tǒng)要對集團內部各方提交的采購需求進行匯總、分類、篩選,根據匯總后的需求編制相應的采購計劃和調撥計劃,實現(xiàn)信息流、資金流、商品流的有機統(tǒng)一。
再次,物資采購信息系統(tǒng)要根據各供應商采購物資的實際使用情況進行跟蹤、匯總、比較、分析、評價,便于今后對供應商進行優(yōu)勝劣汰。
最后,物資采購信息系統(tǒng)要在集團公司整個信息系統(tǒng)中實現(xiàn)有機結合,與財務、人力資源、銷售、辦公信息系統(tǒng)相連接,形成反映企業(yè)資源完整閉合的信息系統(tǒng)網絡,提升集團公司管控能力、工作效率和決策水平。
三、供應商管理
主要做法如下:
第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實力的供應商參與競爭,這樣集中采購才有選擇的范圍,采購效益才有存在的基礎。
第二,成立專門機構,定期對供應商進項現(xiàn)場考察和考核評價,將供應商進行分級管理,培育大型重點戰(zhàn)略性的供應商,與確定的重點(戰(zhàn)略)供應商在技術、資金、服務上進行更深層合作。
第三,通過與供應商在資本、技術、服務域管理方面的聯(lián)接與合作,形成供應商橫向一體化運作模式,實現(xiàn)戰(zhàn)略采購、提高企業(yè)效益、增強企業(yè)綜合競爭力。
第四,在具體的采購過程中,必須嚴把供應商的資質資格審查關,堅決杜絕各種低資質商、無資質商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監(jiān)督審查力量,重點實施事前考察,把各種風險因素排除在采購大門之外。
第五,要加強供應商間的競爭。
招標公示的范圍應盡可能廣,詢價和邀請招標的對象應盡可能多,以真正形成市場經濟的競爭效應。
如何完善集中采購制度【2】
具體描述
一、目的 加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
二、范圍 本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責 3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1:全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。
在采購合同有效期內,若因市場行情發(fā)生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。
提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。
填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。
采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。
對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。
并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。
若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。
特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。
若發(fā)現(xiàn)品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。
嚴禁品質不符的外購物品入庫。
因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。
若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。
對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。
第3篇 辦公用品集中采購管理辦法怎么寫
為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看范文先生網更多資料
一．集中采購和管理的原則
1.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
2.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
5.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、 審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。
三、 辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、 集中采購程序
1.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2.保衛(wèi)物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。
3.保衛(wèi)物業(yè)部根據領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、 實施中注意事項
1.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔 〕1號執(zhí)行。
6.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
7.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、 具體要求
1.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質優(yōu)價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
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第4篇 辦公用品集中采購管理辦法制度
辦公用品集中采購管理辦法
為加強企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
一.集中采購和管理的原則
1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,
4. 財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
5. 人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1. 各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。
3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據領導批準的內容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、 實施中注意事項
1. 計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3. 各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5. 電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。
6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后3日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
7. 各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1. 各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。
2. 按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。
3. 當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質優(yōu)價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
