銷售管理是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié),而一套完善的銷售管理制度則是確保銷售團隊高效運作的基石。規(guī)章制度的編寫并非易事,它需要明確、公正且具有可執(zhí)行性。下面,我們將探討如何撰寫銷售管理規(guī)章制度。
規(guī)章制度包括哪些
銷售管理規(guī)章制度通常涵蓋以下幾個方面:
1. 銷售目標(biāo)設(shè)定:明確年度、季度和月度的銷售目標(biāo),確保團隊有清晰的方向。
2. 客戶管理:規(guī)定客戶開發(fā)、維護和關(guān)系管理的流程。
3. 銷售流程:定義從接觸潛在客戶到完成交易的整個過程。
4. 價格策略:設(shè)定產(chǎn)品或服務(wù)的價格政策,包括折扣、促銷和特殊定價。
5. 員工職責(zé):詳細(xì)列出銷售員的職責(zé)和期望的工作成果。
6. 績效評估:建立公正的績效評估體系,包括銷售額、新客戶獲取、客戶滿意度等指標(biāo)。
7. 培訓(xùn)和發(fā)展:規(guī)定新員工培訓(xùn)和現(xiàn)有員工持續(xù)發(fā)展的計劃。
8. 獎勵與懲罰:設(shè)立激勵機制,如傭金、獎金和晉升機會,同時明確違規(guī)行為的處罰措施。
作用和意義
1. 提升效率:通過標(biāo)準(zhǔn)化流程,減少決策混亂,提高銷售團隊的工作效率。
2. 保障公平:確保每個銷售人員都有明確的工作指南,減少內(nèi)部沖突。
3. 風(fēng)險控制:防止因個人行為導(dǎo)致的公司損失,保護企業(yè)利益。
4. 激勵員工:明確的獎勵和懲罰機制可以激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)新性。
怎么制定
制定規(guī)章制度時,應(yīng)遵循以下原則:
1. 充分溝通:廣泛收集員工意見,確保制度符合實際需求。
2. 明確性:每個條款都應(yīng)具體、清晰,避免模糊不清。
3. 實用性:制度應(yīng)便于執(zhí)行,避免過于理論化。
4. 可調(diào)整性:隨著市場變化,制度需適時修訂和完善。
銷售管理規(guī)章制度范文
第1篇 公司銷售管理規(guī)章制度
一、通 則
(一)總 則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構(gòu)、權(quán)限、運作及處理等等相關(guān)事項。
(二)部門的業(yè)務(wù)范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下,負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理所轄管的營業(yè)所,并負(fù)責(zé)轄管區(qū)域內(nèi)的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關(guān)的業(yè)務(wù)運作及業(yè)務(wù)處理。
(三)部門的所在地及稱呼部門設(shè)于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。
(四)重要事項的決定部門的設(shè)置、改制、廢止,管理區(qū)域及經(jīng)理的任免,皆經(jīng)由董事會決議后執(zhí)行。
(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會決定。
施行細(xì)則則由總公司營業(yè)部長決定。
二、機 構(gòu)
(六)部門的機構(gòu)部門設(shè)經(jīng)理、經(jīng)理之下設(shè)業(yè)務(wù)及事務(wù)二科,管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)營業(yè)所。
(七)營業(yè)所的設(shè)置、廢止?fàn)I業(yè)所的設(shè)置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董事會意見后決定。
(八)管理者部門可依情況需要,設(shè)副理及部門顧問。
另外,科設(shè)科長,如情況必要可設(shè)科顧問及股長、主任。
(九)特別回收科的設(shè)置部門可依情況需要,設(shè)置特別回收科。
(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務(wù)主任、事務(wù)主任、內(nèi)勤職員、外勤職員及業(yè)務(wù)人員等成員構(gòu)成,人員數(shù)目另行規(guī)定。
營業(yè)所可依情況需要,設(shè)置副店長。
(十一)經(jīng)理的職務(wù)范圍經(jīng)理所負(fù)責(zé)的職務(wù)范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。
2. 經(jīng)常調(diào)查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。
3. 聽取部內(nèi)及營業(yè)所的業(yè)務(wù)報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務(wù)實況。
4. 裁決部內(nèi)的人事。
5.舉行業(yè)務(wù)上的磋商會議。
6. 排除業(yè)務(wù)上的困難。
第2篇 公司銷售管理規(guī)章制度怎么寫
一、通 則
(一)總 則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構(gòu)、權(quán)限、運作及處理等等相關(guān)事項。
(二)部門的業(yè)務(wù)范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下,負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理所轄管的營業(yè)所,并負(fù)責(zé)轄管區(qū)域內(nèi)的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關(guān)的業(yè)務(wù)運作及業(yè)務(wù)處理。
(三)部門的所在地及稱呼部門設(shè)于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。
(四)重要事項的決定部門的設(shè)置、改制、廢止,管理區(qū)域及經(jīng)理的任免,皆經(jīng)由董事會決議后執(zhí)行。
(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會決定。
施行細(xì)則則由總公司營業(yè)部長決定。
二、機 構(gòu)
(六)部門的機構(gòu)部門設(shè)經(jīng)理、經(jīng)理之下設(shè)業(yè)務(wù)及事務(wù)二科,管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)營業(yè)所。
(七)營業(yè)所的設(shè)置、廢止?fàn)I業(yè)所的設(shè)置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董事會意見后決定。
(八)管理者部門可依情況需要,設(shè)副理及部門顧問。
另外,科設(shè)科長,如情況必要可設(shè)科顧問及股長、主任。
(九)特別回收科的設(shè)置部門可依情況需要,設(shè)置特別回收科。
(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務(wù)主任、事務(wù)主任、內(nèi)勤職員、外勤職員及業(yè)務(wù)人員等成員構(gòu)成,人員數(shù)目另行規(guī)定。
營業(yè)所可依情況需要,設(shè)置副店長。
(十一)經(jīng)理的職務(wù)范圍經(jīng)理所負(fù)責(zé)的職務(wù)范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。
2. 經(jīng)常調(diào)查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。
3. 聽取部內(nèi)及營業(yè)所的業(yè)務(wù)報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務(wù)實況。
4. 裁決部內(nèi)的人事。
5.舉行業(yè)務(wù)上的磋商會議。
6. 排除業(yè)務(wù)上的困難。
第3篇 g公司銷售管理規(guī)章制度
一、通 則
(一)總 則
本章程規(guī)定本公司××營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構(gòu)、權(quán)限、運作及處理等等相關(guān)事項。
(二)部門的業(yè)務(wù)范圍
本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下,負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理所轄管的營業(yè)所,并負(fù)責(zé)轄管區(qū)域內(nèi)的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關(guān)的業(yè)務(wù)運作及業(yè)務(wù)處理。
(三)部門的所在地及稱呼
部門設(shè)于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。
(四)重要事項的決定
部門的設(shè)置、改制、廢止,管理區(qū)域及經(jīng)理的任免,皆經(jīng)由董事會決議后執(zhí)行。
(五)規(guī)章的制定、修改與廢止
本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會決定。施行細(xì)則則由總公司營業(yè)部長決定。
二、機 構(gòu)
(六)部門的機構(gòu)
部門設(shè)經(jīng)理、經(jīng)理之下設(shè)業(yè)務(wù)及事務(wù)二科,管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)營業(yè)所。
(七)營業(yè)所的設(shè)置、廢止
營業(yè)所的設(shè)置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董事會意見后決定。
(八)管理者
部門可依情況需要,設(shè)副理及部門顧問。另外,科設(shè)科長,如情況必要可設(shè)科顧問及股長、主任。
(九)特別回收科的設(shè)置
部門可依情況需要,設(shè)置特別回收科。
(十)營業(yè)部的組織
營業(yè)所由店長、業(yè)務(wù)主任、事務(wù)主任、內(nèi)勤職員、外勤職員及業(yè)務(wù)人員等成員構(gòu)成,人員數(shù)目另行規(guī)定。營業(yè)所可依情況需要,設(shè)置副店長。
(十一)經(jīng)理的職務(wù)范圍
經(jīng)理所負(fù)責(zé)的職務(wù)范圍如下:
1.企劃、指示營業(yè)方法。
2.經(jīng)常調(diào)查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。
3.聽取部內(nèi)及營業(yè)所的業(yè)務(wù)報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務(wù)實況。
4.裁決部內(nèi)的人事。
5.舉行業(yè)務(wù)上的磋商會議。
6.排除業(yè)務(wù)上的困難。
第4篇 銷售管理規(guī)章制度專業(yè)版
一、總則
第一條、為確保公司銷售業(yè)務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)的順利完成,規(guī)范銷售運作過程中的有關(guān)事宜,特制定本制度。
第二條、本制度主要對公司銷售組織、產(chǎn)品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務(wù)、貨款回籠等進行了具體規(guī)定。
二、銷售組織
第三條、本公司銷售部的職能和責(zé)任,具體為:
(1)負(fù)責(zé)公司主機配套市場和出口市場的網(wǎng)絡(luò)建設(shè),市場調(diào)研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務(wù)的執(zhí)行工作,以及主機配套市場研究、分析、協(xié)調(diào)等工作,以確保配套業(yè)務(wù)的有序進展。
(2)負(fù)責(zé)整合本公司的市場資源,對重點主機配套單位市場實行集中開拓。
(3)負(fù)責(zé)做好市場歸口運作管理,價格管理和政策的制定研究、分析工作。
(4)負(fù)責(zé)主機配套業(yè)務(wù)代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。
(5)積極配合與本公司相關(guān)進出口公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系,與此同時,還要取得與國內(nèi)一些進出口公司的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò),做好出口產(chǎn)品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作,直接對市場產(chǎn)品需求的工藝、技術(shù)、質(zhì)量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監(jiān)督。
(6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數(shù)量并及時做好跟蹤工作,對出現(xiàn)的庫房內(nèi)偶然品種斷貨,要及時下達(dá)臨時計劃,以便生產(chǎn)部可以及時安排,合理調(diào)度生產(chǎn)。
三、銷售價格
第四條、銷售價格制定的目的,盡可能使產(chǎn)品定價合理,避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
第五條、銷售價格制定的原則、具體應(yīng)根據(jù)同行競爭情況分級客戶的需求層次結(jié)合“產(chǎn)品主導(dǎo)定價法”進行分級確定,分級執(zhí)行。
(1)首先對每個產(chǎn)品由技術(shù)部及制造部分別提供技術(shù)參數(shù)、工藝、工序?qū)嶋H班產(chǎn)等資料,財務(wù)部核算每個產(chǎn)品的制造成本價,保本價,在此基礎(chǔ)上確定內(nèi)部價(即經(jīng)銷價或最低配套價)。
(2)產(chǎn)品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務(wù)費結(jié)算價,內(nèi)部價是在保本價基礎(chǔ)上上升5-10%,批發(fā)價(業(yè)務(wù)人員有權(quán)直接銷售)是在內(nèi)部價的基礎(chǔ)上上升5-10%,出廠價是在批發(fā)價基礎(chǔ)上上升5-10%定作制度價格。
(3)新產(chǎn)品價格經(jīng)財務(wù)核定后由生產(chǎn)部、銷售部會簽,總經(jīng)理確認(rèn)后,作為制度定價,制度定價一般每年根據(jù)成本變化,根據(jù)市場行情由財務(wù)部、銷售部提出調(diào)整一次。
第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產(chǎn)品、合同由銷售部直接接單、簽訂,對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務(wù)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可接單簽約。
第七條、對價格偏低的產(chǎn)品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。
(1)考慮生產(chǎn)能力發(fā)揮情況,當(dāng)生產(chǎn)能力空余時(或為開辟新的領(lǐng)域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單,在生產(chǎn)能力特別空閑時,少量出口產(chǎn)品在制造成本價的基礎(chǔ)上接單。
(2)對部份訂單因個別產(chǎn)品價格低,按整體訂單的盈余情況來把握。
(3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產(chǎn)品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業(yè)務(wù)中存在這樣的情況),該部份業(yè)務(wù)必須按“定價主導(dǎo)成本法來把握,對特定客戶、特定產(chǎn)品要求按特定的工藝,生產(chǎn)流程設(shè)計制造以降低成本,使該部份客戶的產(chǎn)品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。
第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控,由財務(wù)部負(fù)責(zé)通過銷售管理報表實施監(jiān)控。具體每月對銷售盈利率偏低的產(chǎn)品或客戶由財務(wù)部提出后生產(chǎn)部進行進一步成本核實,一方面從內(nèi)部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客戶提出提價要求,合理調(diào)整價格。
第九條、新產(chǎn)品銷售價格的確定為不得低于新產(chǎn)品的單位成本。(單位成本包括產(chǎn)品的制造成本、銷售費用、稅金等項目),但考慮公司長遠(yuǎn)利益的前提下,最低可以在單位成本的基礎(chǔ)上下浮5%以下(含5%)。
第十條、常規(guī)產(chǎn)品的銷售定價權(quán)屬公司總經(jīng)理,但單位產(chǎn)品的銷售價格不得低于單位成本價格。
第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統(tǒng)一開票運作,與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。
四、銷售發(fā)貨和程序
第十二條、發(fā)貨順序:
(1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。
(2)如有出口產(chǎn)品應(yīng)首先滿足萬向美國_司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。
(3)在滿足出口配套外,對維修市場,必須先滿足營銷公司的要貨計劃,其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
第十三條、配套公司及發(fā)貨程序:
(1)配套產(chǎn)品必須簽訂合同,堅決杜絕未簽合同,先發(fā)貨后收款運作,合同應(yīng)有銷售部組織進行合同評審,特殊情況報總經(jīng)理審批。
(2)對與公司新發(fā)生業(yè)務(wù)的配套用戶,首次賒銷合同評審前,銷售部應(yīng)派員實地走訪、考察、了解用戶的產(chǎn)品需求,資信度等,并形成報告。作為合同評審的依據(jù),如屬銀貨兩訖的新配套用戶,銷售部門也應(yīng)在六個月內(nèi)進行實地走訪考察并形成報告。
(3)對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必須由銷售部負(fù)責(zé)人實地走訪商談,爭取采取銀貨兩訖或?qū)ふ抑虚g代理商進行銀貨兩訖運作。
(4)發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應(yīng)收賬款風(fēng)險的單位必須在經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員擔(dān)保收回并在出庫單上簽字的基礎(chǔ)上發(fā)貨。
(5)原則上夜間不允許裝車發(fā)貨,因特殊情況公司銷售產(chǎn)品需夜間裝車發(fā)貨,發(fā)貨部門應(yīng)事先向總經(jīng)理(或授權(quán)人)報批,并在產(chǎn)品出庫單及出門證上簽署意見后,當(dāng)班經(jīng)警方可放行。
(6)星期天、節(jié)假日產(chǎn)品發(fā)貨需經(jīng)當(dāng)日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。
(7)財務(wù)入賬應(yīng)根據(jù)發(fā)運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。
(8)財務(wù)部應(yīng)根據(jù)供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控,對應(yīng)收款單獨實地對賬,每年不少于一次。
(9)發(fā)貨程序,由業(yè)務(wù)員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨(發(fā)貨人必須在出庫單上簽字)。
第十四條、產(chǎn)品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。
(1)產(chǎn)品發(fā)運的方式應(yīng)根據(jù)銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際情況確定,采用鐵路托運、公路零擔(dān)、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
(2)成品庫根據(jù)出庫單上產(chǎn)品的品種、數(shù)量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理安排發(fā)貨,成品庫在產(chǎn)品不碰頭的情況下,原則上當(dāng)日單子當(dāng)日送出,最遲不得超過次日上午。
(3)成品庫收到出庫單發(fā)貨后,應(yīng)及時在出庫單上簽字,并反饋給開單人員,及時正確地將領(lǐng)貨憑證寄給收貨單位。
第十五條、承運人將貨送抵目的地后送貨單需經(jīng)客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章,送貨回單交成品庫一份。
第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導(dǎo)致貨物發(fā)錯,所產(chǎn)生的來回運費由當(dāng)事人承擔(dān),并向客戶做好解釋工作,如導(dǎo)致該筆貨物的損失時,則按產(chǎn)品保本價計由當(dāng)事人負(fù)擔(dān),并處以20--100元的罰款。
第十七條、由于開單人的原因,不仔細(xì)導(dǎo)致出庫單開錯,發(fā)生的額外費用或損失時按產(chǎn)品保本價,由當(dāng)事人負(fù)責(zé),并處以20--100元罰款。
第十八條、倉管員應(yīng)建立好產(chǎn)品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬,并做到賬物相符,每月及時與財務(wù)部和營銷公司對賬,如因疏忽對賬漏登等原因?qū)е沦~物不符,發(fā)現(xiàn)一次罰款20--50元。
第十九條、銷售部內(nèi)勤人員(開單、統(tǒng)計等)應(yīng)建立用戶臺賬,和配套單位移庫賬應(yīng)逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務(wù)部和配套單位核對一次,做到賬目、檔案清晰,一目了然。
五、售后服務(wù)
第二十條、銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門,對公司范圍內(nèi)的客戶抱怨進行收集、分析,處理及反饋工作。
第二十一條、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生在分配業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi),如人在當(dāng)?shù)?,則必須在一個工作日內(nèi)前往處理。如人在異地,則最遲不得超出5個工作日內(nèi)處理完畢(需注明具體的發(fā)貨時間)。
第二十二條、客戶抱怨的調(diào)查處理,糾正措施參照公司已定的相關(guān)程序文件執(zhí)行。
第二十三條、退貨產(chǎn)品處理:
(1)出口產(chǎn)品退貨自退回產(chǎn)品送達(dá)起48小時內(nèi)質(zhì)量部應(yīng)有書面簽訂意見。并由銷售部負(fù)責(zé)將意見通知客戶,是因產(chǎn)品型號相近引起錯發(fā),業(yè)務(wù)處在即刻就發(fā)的基礎(chǔ)上書面向客戶解釋并取得諒解,是因為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求差異(出口)或客戶產(chǎn)品設(shè)計前具體細(xì)節(jié)未告知,引起退貨,技術(shù)部負(fù)責(zé)調(diào)整設(shè)計方案,銷售部向客戶書面解釋后,盡快予以補發(fā)。
(2)配套產(chǎn)品因質(zhì)量問題退貨自退回產(chǎn)品送達(dá),3小時內(nèi)質(zhì)檢部應(yīng)在退回入庫單上簽訂意見,并由倉庫對退貨進行調(diào)整。
(3)營銷公司因產(chǎn)品積壓退貨,在送達(dá)公司倉庫之時起6日內(nèi)檢測完畢,并將書面情況回復(fù)營銷公司,同時雙方做庫存賬調(diào)整。
(4)因產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨的:
a、必須由業(yè)務(wù)員進行先檢測。
b、零配件齊全。
c、符合退貨制度,三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業(yè)務(wù)員必須在出差回司三天內(nèi)處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
d、假冒產(chǎn)品的退貨。因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人把關(guān)不嚴(yán)而失職,經(jīng)辦人必須處以該產(chǎn)品價值2倍的罰款。并負(fù)責(zé)向客戶作好解釋工作。
第二十四條、產(chǎn)品丟失處理
(1)公司自備車公路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失,損失由承運人(司機)全額承擔(dān)。承運人應(yīng)嚴(yán)格按要求將貨物送抵目的地,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)可,不得擅自將貨物送抵非目的地,否則由承運人承擔(dān)全部損失并接受公司作出的處罰。
(2)公路、鐵路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達(dá)的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內(nèi)用書面回復(fù)清單收到情況,同時將丟失的產(chǎn)品補發(fā)給客戶,并注明是“丟失產(chǎn)品補發(fā)”。
六、貨款回攏
第二十五條、產(chǎn)品銷售原則上要求銀貨兩訖,對存在應(yīng)收款的單位,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員,銷售部有責(zé)任在一定期限內(nèi)全額收回貨款,貨款收回原則上應(yīng)通過銀行匯款,盡量避免現(xiàn)鈔,財務(wù)部對所有存在應(yīng)收款的單位,每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報對賬情況。
第二十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產(chǎn)品銷售實現(xiàn)后經(jīng)多次催討確實無法收回貨款,須經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人簽署意見,財務(wù)部核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行物資抵回,特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務(wù)部提出處理意見,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后可強制處理。但須報萬向公司財務(wù)部備案,任何人不得擅自決定物資抵回。
第二十七條、對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分,予以明確規(guī)定如下:
(1)銷售部、財務(wù)部應(yīng)建立銷售抵回物資明細(xì)臺賬。
(2)抵入時原則上先由銷售部會同財務(wù)部、生產(chǎn)部找好接受物資的第三方,并經(jīng)審批同意才可抵入。
(3)抵出時其售價不能低于抵入價,如有差價損失時,其差價部分由經(jīng)辦責(zé)任者按報損規(guī)定承擔(dān),高于抵入價部分由公司全額收回。
(4)除允許回款困難的配套單位抵回物資,維修市場嚴(yán)禁抵回任何物資。
(5)除以上要求外,如有其它特殊情況,必須報董事會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
七、附則
第二十八條、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行,由銷售部負(fù)責(zé)解釋。
第5篇 某商業(yè)項目銷售管理規(guī)章制度
商業(yè)項目銷售管理規(guī)章制度
公司每位銷售人員必須時刻謹(jǐn)記,作為公司之代表,應(yīng)在工作中表現(xiàn)出適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)素養(yǎng),以免有損公司形象。
下列是銷售人員必須遵守之規(guī)章制度。如有違反,公司將給予紀(jì)律處分。情節(jié)嚴(yán)重者,將采取即時解雇而無須預(yù)先知及補償。
1考勤暫行制度
1)工作時間:
2)每周6個工作日,上班時要在公司規(guī)定位置簽到,作為人事部的當(dāng)月考勤記錄備案;每周每人輪休一天、周六、周日不安排輪休。
3)遲到或早退5分鐘以上、15分鐘以下者,每次扣除薪金50元;2小時以上者按曠工處理。
4)無故不上班者作礦工處理,曠工當(dāng)天扣當(dāng)月薪金的20%,曠工1天扣當(dāng)月薪金的40%,曠工2天扣當(dāng)月薪金總額;連續(xù)曠工超過3天或一年累計曠工超過5天者,作除名處理,公司不負(fù)責(zé)其一切善后工作。
5)請假必須寫《請假條》,職員層由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可離開工作崗位,同時〈請假條〉應(yīng)交人事部備案。
6)請假者如無法到公司請假,必須在每天上班前或不遲于上班時間的15分鐘內(nèi),致電所在部門經(jīng)理,說明請假原因和請假時間,返回公司應(yīng)及時補填〈請假條〉交人事部備案,請病假者應(yīng)出具有效醫(yī)療證明。
7)請病假扣當(dāng)日薪金的50%,請病假累計半月以上者,當(dāng)月薪金按照實際工作日發(fā)放。
8)請事假扣除當(dāng)日薪金。
9)因外出公干參加社會活動而請假,需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)給予公假,薪金照發(fā)。
2.個人形象要求
男士:衣著純色襯衣西褲,或西服套裝(部門有統(tǒng)一工作服必須統(tǒng)一著裝),衣領(lǐng)要扣上并結(jié)適當(dāng)顏色的領(lǐng)帶,襯衣扎放齊整,領(lǐng)帶緊貼領(lǐng)口,領(lǐng)口袖口無污跡;著深色或淺色襪,深色皮鞋保持光亮,西服口袋不放物品;頭發(fā)整齊、干凈、不留胡須;上班時間不吃帶異味的食物,不得在辦公室吸煙,如需吸煙應(yīng)到公司指定的吸煙區(qū);售樓處內(nèi)不宜佩帶太陽眼鏡、帽子等;在辦公區(qū)域內(nèi)必須佩帶上工作牌.
女士:衣著莊重且高雅之辦公室服裝(部門有統(tǒng)一工作服必須統(tǒng)一著裝);應(yīng)著有袖襯衣長短適度的西裙、套裙、單色絲襪、皮鞋;當(dāng)氣溫15度以下時方可穿長褲;首飾佩帶應(yīng)恰當(dāng)好處,不宜佩帶過多首飾,指甲不宜過長;發(fā)型文雅大方,莊重,梳理整齊,不得奇形怪狀,五顏六色;指甲油應(yīng)選擇自然色,上班必須化妝,但不得濃妝艷抹;保持口腔清潔,上班時間不吃帶異味的食物;不得在辦公室室吸煙,如需吸煙應(yīng)到公司指定的吸煙區(qū);在辦公[室區(qū)域內(nèi)必須佩帶上工作牌.
3銷售人員工作職責(zé)
1)保持售僂現(xiàn)場環(huán)境干凈整齊,接待臺資料物品擺放有序.
2)公司內(nèi)部所發(fā)文件要認(rèn)真閱讀,收好放好,不可隨意亂放或給客戶、外人取閱.
3)工作時間內(nèi)不得大聲喧嘩,不得用電話聊天,不得做與工作無關(guān)的事,不得擅離崗位.
4)當(dāng)發(fā)現(xiàn)售樓資料有不清楚或錯誤時,應(yīng)及時通知有關(guān)部門改正,決不能當(dāng)著客戶的面提出錯誤.
5)銷售人員應(yīng)誠懇熱情的接待每一位客戶,不得與客戶發(fā)生爭執(zhí),如有發(fā)現(xiàn)立即辭退.
6)銷售中出現(xiàn)難題或其他事情應(yīng)當(dāng)天記載.在每周例會中提出(重大事情就立即提出),由銷售經(jīng)理集中反饋給公司研究解決.
7)已經(jīng)優(yōu)惠的客戶認(rèn)購書.不能讓別的客戶知道,不得泄露客戶資料.
8)銷售人員每天認(rèn)真填寫<客戶接待登記表><銷售人員工作周報>及建立<客戶檔案>
9)銷售人員應(yīng)了解客戶樓款的交付情況及時提醒客戶有關(guān)樓款交會事宜.
10)協(xié)助客戶順利完成(如交款,簽合同,按揭手續(xù),入伙手續(xù),辦房產(chǎn)證)等手續(xù).
11)未按期交款的,應(yīng)協(xié)助財務(wù)部門催收.
12)銷售人員要對已購房客戶提供積極熱情的售后服務(wù).
4銷售經(jīng)理工作職責(zé)
1)制定記錄考勤表,排班表.
2)組織每周一上午的銷售例會.對每周銷售情況,客戶信息反饋做總結(jié)與計劃.
3)積極催促協(xié)調(diào)銷售人員的日常銷售工作,及時匯報有關(guān)情況.
4)每日匯總銷售人員的<客戶接待登記表>,填寫<樓盤銷售日報表>.
5)每周一向公司呈報<樓盤銷售周報表>.
5違章賄賂處罰
1)公司絕不允許銷售人員有行賄及受賄或得用其職務(wù)便利收受任何利益.
2)如有發(fā)現(xiàn)銷售有行賄及受賄行為,將即時解職,情節(jié)嚴(yán)重的,將追究其法律責(zé)任;
3)如有出現(xiàn)不可推卸之利益饋贈時,銷售人員需事前填寫<收取個人利益申報表>并呈主管副總審批及指引.
第6篇 q汽車銷售管理規(guī)章制度
汽車銷售管理規(guī)章制度
汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所采取的管理模式和管理方法的具體化描述,約束和規(guī)范汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動,合理、合法、符合汽車銷售公司當(dāng)前發(fā)展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業(yè)的整體運營效率,因此汽車銷售公司在不同的發(fā)展階段應(yīng)該適時除舊的銷售管理制度。
制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進了汽車銷售公司的發(fā)展壯大。提高了公司經(jīng)濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務(wù)管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規(guī)定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。
為了更好的實施廠家的正規(guī)銷售流程,從而提高工作效率,體現(xiàn)出本公司的整體形象和綜合素養(yǎng),現(xiàn)對本公司所有銷售部人員做以下管理規(guī)定:
1. 全員上崗需用普通話和客戶進行交流;
2. 全員個人衛(wèi)生干凈利落,男士發(fā)型規(guī)正,不易過長,女士不易披頭散發(fā),須盤發(fā),無須佩帶多余的飾品,化淡妝,統(tǒng)一穿黑皮鞋干凈無塵土,工裝得體,佩帶工牌;
3. 辦公區(qū)域衛(wèi)生銷售人員人人有責(zé)。隨時抽查,包括展車,展面展臺,洽淡桌,煙灰缸,單頁架,各自的辦公桌,更衣室;(注:各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間收拾衛(wèi)生不得讓垃圾成堆,地面,臺面,車內(nèi)外,煙灰缸保持清潔);
4. 全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態(tài),結(jié)束衛(wèi)生清掃,點名例行晨會,未出席者視為遲到處理;
5. 銷售接待流程作業(yè):前臺站崗值班 2 名,副崗 3 名,有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶,引導(dǎo)客戶泊車,熱情的引客戶進展廳,展廳銷售人員都應(yīng)熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補,副崗人員負(fù)責(zé)協(xié)助主接待人員的促成交工作;
6. 銷售電話接聽流程作業(yè):電話鈴響 1-3 聲內(nèi)必須接聽,并禮貌專業(yè)的問候“您好,歡迎致電比亞迪__神馬店,我是銷售顧問 ___ 。很高興為您服務(wù)”。語氣舒緩,語速適中,口齒清晰。通話結(jié)束語:“謝謝您的來電,如有任何需要,請隨時與我們聯(lián)系?!睊鞌嚯娫捛耙_定...
第7篇 銷售管理規(guī)章制度
一、總則
第一條、為確保公司銷售業(yè)務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)的順利完成,規(guī)范銷售運作過程中的有關(guān)事宜,特制定本制度。
第二條、本制度主要對公司銷售組織、產(chǎn)品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務(wù)、貨款回籠等進行了具體規(guī)定。
二、銷售組織
第三條、本公司銷售部的職能和責(zé)任,具體為:
(1)負(fù)責(zé)公司主機配套市場和出口市場的網(wǎng)絡(luò)建設(shè),市場調(diào)研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務(wù)的執(zhí)行工作,以及主機配套市場研究、分析、協(xié)調(diào)等工作,以確保配套業(yè)務(wù)的有序進展。
(2)負(fù)責(zé)整合本公司的市場資源,對重點主機配套單位市場實行集中開拓。
(3)負(fù)責(zé)做好市場歸口運作管理,價格管理和政策的制定研究、分析工作。
(4)負(fù)責(zé)主機配套業(yè)務(wù)代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。
(5)積極配合與本公司相關(guān)進出口公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系,與此同時,還要取得與國內(nèi)一些進出口公司的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò),做好出口產(chǎn)品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作,直接對市場產(chǎn)品需求的工藝、技術(shù)、質(zhì)量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監(jiān)督。
(6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數(shù)量并及時做好跟蹤工作,對出現(xiàn)的庫房內(nèi)偶然品種斷貨,要及時下達(dá)臨時計劃,以便生產(chǎn)部可以及時安排,合理調(diào)度生產(chǎn)。
三、銷售價格
第四條、銷售價格制定的目的,盡可能使產(chǎn)品定價合理,避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
第五條、銷售價格制定的原則、具體應(yīng)根據(jù)同行競爭情況分級客戶的需求層次結(jié)合“產(chǎn)品主導(dǎo)定價法”進行分級確定,分級執(zhí)行。
(1)首先對每個產(chǎn)品由技術(shù)部及制造部分別提供技術(shù)參數(shù)、工藝、工序?qū)嶋H班產(chǎn)等資料,財務(wù)部核算每個產(chǎn)品的制造成本價,保本價,在此基礎(chǔ)上確定內(nèi)部價(即經(jīng)銷價或最低配套價)。
(2)產(chǎn)品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務(wù)費結(jié)算價,內(nèi)部價是在保本價基礎(chǔ)上上升5-10%,批發(fā)價(業(yè)務(wù)人員有權(quán)直接銷售)是在內(nèi)部價的基礎(chǔ)上上升5-10%,出廠價是在批發(fā)價基礎(chǔ)上上升5-10%定作制度價格。
(3)新產(chǎn)品價格經(jīng)財務(wù)核定后由生產(chǎn)部、銷售部會簽,總經(jīng)理確認(rèn)后,作為制度定價,制度定價一般每年根據(jù)成本變化,根據(jù)市場行情由財務(wù)部、銷售部提出調(diào)整一次。
第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產(chǎn)品、合同由銷售部直接接單、簽訂,對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務(wù)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可接單簽約。
第七條、對價格偏低的產(chǎn)品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。
(1)考慮生產(chǎn)能力發(fā)揮情況,當(dāng)生產(chǎn)能力空余時(或為開辟新的領(lǐng)域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單,在生產(chǎn)能力特別空閑時,少量出口產(chǎn)品在制造成本價的基礎(chǔ)上接單。
(2)對部份訂單因個別產(chǎn)品價格低,按整體訂單的盈余情況來把握。
(3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產(chǎn)品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業(yè)務(wù)中存在這樣的情況),該部份業(yè)務(wù)必須按“定價主導(dǎo)成本法來把握,對特定客戶、特定產(chǎn)品要求按特定的工藝,生產(chǎn)流程設(shè)計制造以降低成本,使該部份客戶的產(chǎn)品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。
第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控,由財務(wù)部負(fù)責(zé)通過銷售管理報表實施監(jiān)控。具體每月對銷售盈利率偏低的產(chǎn)品或客戶由財務(wù)部提出后生產(chǎn)部進行進一步成本核實,一方面從內(nèi)部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客戶提出提價要求,合理調(diào)整價格。
第九條、新產(chǎn)品銷售價格的確定為不得低于新產(chǎn)品的單位成本。(單位成本包括產(chǎn)品的制造成本、銷售費用、稅金等項目),但考慮公司長遠(yuǎn)利益的前提下,最低可以在單位成本的基礎(chǔ)上下浮5%以下(含5%)。
第十條、常規(guī)產(chǎn)品的銷售定價權(quán)屬公司總經(jīng)理,但單位產(chǎn)品的銷售價格不得低于單位成本價格。
第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統(tǒng)一開票運作,與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。
四、銷售發(fā)貨和程序
第十二條、發(fā)貨順序:
(1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。
(2)如有出口產(chǎn)品應(yīng)首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。
(3)在滿足出口配套外,對維修市場,必須先滿足營銷公司的要貨計劃,其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
第十三條、配套公司及發(fā)貨程序:
(1)配套產(chǎn)品必須簽訂合同,堅決杜絕未簽合同,先發(fā)貨后收款運作,合同應(yīng)有銷售部組織進行合同評審,特殊情況報總經(jīng)理審批。
(2)對與公司新發(fā)生業(yè)務(wù)的配套用戶,首次賒銷合同評審前,銷售部應(yīng)派員實地走訪、考察、了解用戶的產(chǎn)品需求,資信度等,并形成報告。作為合同評審的依據(jù),如屬銀貨兩訖的新配套用戶,銷售部門也應(yīng)在六個月內(nèi)進行實地走訪考察并形成報告。
(3)對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必須由銷售部負(fù)責(zé)人實地走訪商談,爭取采取銀貨兩訖或?qū)ふ抑虚g代理商進行銀貨兩訖運作。
(4)發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應(yīng)收賬款風(fēng)險的單位必須在經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員擔(dān)保收回并在出庫單上簽字的基礎(chǔ)上發(fā)貨。
(5)原則上夜間不允許裝車發(fā)貨,因特殊情況公司銷售產(chǎn)品需夜間裝車發(fā)貨,發(fā)貨部門應(yīng)事先向總經(jīng)理(或授權(quán)人)報批,并在產(chǎn)品出庫單及出門證上簽署意見后,當(dāng)班經(jīng)警方可放行。
(6)星期天、節(jié)假日產(chǎn)品發(fā)貨需經(jīng)當(dāng)日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。
(7)財務(wù)入賬應(yīng)根據(jù)發(fā)運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。
(8)財務(wù)部應(yīng)根據(jù)供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控,對應(yīng)收款單獨實地對賬,每年不少于一次。
(9)發(fā)貨程序,由業(yè)務(wù)員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨(發(fā)貨人必須在出庫單上簽字)。
第十四條、產(chǎn)品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。
(1)產(chǎn)品發(fā)運的方式應(yīng)根據(jù)銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際情況確定,采用鐵路托運、公路零擔(dān)、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
(2)成品庫根據(jù)出庫單上產(chǎn)品的品種、數(shù)量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理安排發(fā)貨,成品庫在產(chǎn)品不碰頭的情況下,原則上當(dāng)日單子當(dāng)日送出,最遲不得超過次日上午。
(3)成品庫收到出庫單發(fā)貨后,應(yīng)及時在出庫單上簽字,并反饋給開單人員,及時正確地將領(lǐng)貨憑證寄給收貨單位。
第十五條、承運人將貨送抵目的地后送貨單需經(jīng)客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章,送貨回單交成品庫一份。
第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導(dǎo)致貨物發(fā)錯,所產(chǎn)生的來回運費由當(dāng)事人承擔(dān),并向客戶做好解釋工作,如導(dǎo)致該筆貨物的損失時,則按產(chǎn)品保本價計由當(dāng)事人負(fù)擔(dān),并處以20--100元的罰款。
第十七條、由于開單人的原因,不仔細(xì)導(dǎo)致出庫單開錯,發(fā)生的額外費用或損失時按產(chǎn)品保本價,由當(dāng)事人負(fù)責(zé),并處以20--100元罰款。
第十八條、倉管員應(yīng)建立好產(chǎn)品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬,并做到賬物相符,每月及時與財務(wù)部和營銷公司對賬,如因疏忽對賬漏登等原因?qū)е沦~物不符,發(fā)現(xiàn)一次罰款20--50元。
第十九條、銷售部內(nèi)勤人員(開單、統(tǒng)計等)應(yīng)建立用戶臺賬,和配套單位移庫賬應(yīng)逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務(wù)部和配套單位核對一次,做到賬目、檔案清晰,一目了然。
五、售后服務(wù)
第二十條、銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門,對公司范圍內(nèi)的客戶抱怨進行收集、分析,處理及反饋工作。
第二十一條、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生在分配業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi),如人在當(dāng)?shù)?,則必須在一個工作日內(nèi)前往處理。如人在異地,則最遲不得超出5個工作日內(nèi)處理完畢(需注明具體的發(fā)貨時間)。
第二十二條、客戶抱怨的調(diào)查處理,糾正措施參照公司已定的相關(guān)程序文件執(zhí)行。
第二十三條、退貨產(chǎn)品處理:
(1)出口產(chǎn)品退貨自退回產(chǎn)品送達(dá)起48小時內(nèi)質(zhì)量部應(yīng)有書面簽訂意見。并由銷售部負(fù)責(zé)將意見通知客戶,是因產(chǎn)品型號相近引起錯發(fā),業(yè)務(wù)處在即刻就發(fā)的基礎(chǔ)上書面向客戶解釋并取得諒解,是因為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求差異(出口)或客戶產(chǎn)品設(shè)計前具體細(xì)節(jié)未告知,引起退貨,技術(shù)部負(fù)責(zé)調(diào)整設(shè)計方案,銷售部向客戶書面解釋后,盡快予以補發(fā)。
(2)配套產(chǎn)品因質(zhì)量問題退貨自退回產(chǎn)品送達(dá),3小時內(nèi)質(zhì)檢部應(yīng)在退回入庫單上簽訂意見,并由倉庫對退貨進行調(diào)整。
(3)營銷公司因產(chǎn)品積壓退貨,在送達(dá)公司倉庫之時起6日內(nèi)檢測完畢,并將書面情況回復(fù)營銷公司,同時雙方做庫存賬調(diào)整。
(4)因產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨的:
a、必須由業(yè)務(wù)員進行先檢測。
b、零配件齊全。
c、符合退貨制度,三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業(yè)務(wù)員必須在出差回司三天內(nèi)處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
d、假冒產(chǎn)品的退貨。因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人把關(guān)不嚴(yán)而失職,經(jīng)辦人必須處以該產(chǎn)品價值2倍的罰款。并負(fù)責(zé)向客戶作好解釋工作。
第二十四條、產(chǎn)品丟失處理
(1)公司自備車公路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失,損失由承運人(司機)全額承擔(dān)。承運人應(yīng)嚴(yán)格按要求將貨物送抵目的地,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)可,不得擅自將貨物送抵非目的地,否則由承運人承擔(dān)全部損失并接受公司作出的處罰。
(2)公路、鐵路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達(dá)的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內(nèi)用書面回復(fù)清單收到情況,同時將丟失的產(chǎn)品補發(fā)給客戶,并注明是“丟失產(chǎn)品補發(fā)”。
六、貨款回攏
第二十五條、產(chǎn)品銷售原則上要求銀貨兩訖,對存在應(yīng)收款的單位,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員,銷售部有責(zé)任在一定期限內(nèi)全額收回貨款,貨款收回原則上應(yīng)通過銀行匯款,盡量避免現(xiàn)鈔,財務(wù)部對所有存在應(yīng)收款的單位,每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報對賬情況。
第二十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產(chǎn)品銷售實現(xiàn)后經(jīng)多次催討確實無法收回貨款,須經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人簽署意見,財務(wù)部核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行物資抵回,特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務(wù)部提出處理意見,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后可強制處理。但須報萬向公司財務(wù)部備案,任何人不得擅自決定物資抵回。
第二十七條、對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分,予以明確規(guī)定如下:
(1)銷售部、財務(wù)部應(yīng)建立銷售抵回物資明細(xì)臺賬。
(2)抵入時原則上先由銷售部會同財務(wù)部、生產(chǎn)部找好接受物資的第三方,并經(jīng)審批同意才可抵入。
(3)抵出時其售價不能低于抵入價,如有差價損失時,其差價部分由經(jīng)辦責(zé)任者按報損規(guī)定承擔(dān),高于抵入價部分由公司全額收回。
(4)除允許回款困難的配套單位抵回物資,維修市場嚴(yán)禁抵回任何物資。
(5)除以上要求外,如有其它特殊情況,必須報董事會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
七、附則
第二十八條、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行,由銷售部負(fù)責(zé)解釋。
風(fēng)險提示:企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),是公司內(nèi)部的“法律”,但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力,只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證,所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候,應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù),以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。