控制程序管理制度10篇

控制程序管理制度旨在確保企業(yè)運營的高效性和合規(guī)性，它涵蓋了以下幾個關鍵領域：

1. 程序定義與審批：明確各個業(yè)務流程的控制點，設定操作規(guī)程，并通過審批確保其合理性和有效性。

2. 執(zhí)行與監(jiān)控：執(zhí)行控制程序并持續(xù)監(jiān)控，以確保其按預期運行，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

3. 審計與評估：定期進行內部審計，評估控制程序的執(zhí)行情況，查找潛在風險。

4. 變更管理：當業(yè)務環(huán)境變化或發(fā)現(xiàn)程序缺陷時，制定變更流程，確保變更的順利實施。

5. 培訓與溝通：為員工提供必要的培訓，確保他們理解和遵守控制程序，同時保持良好的溝通以促進理解。

包括哪些方面

控制程序管理制度主要包括：

1. 業(yè)務流程圖：詳細描述各業(yè)務流程，明確責任部門和個人，確定關鍵控制點。

2. 操作手冊：提供具體的操作指南，包括步驟、標準和期望結果。

3. 監(jiān)控指標：設定量化指標，用于評估程序執(zhí)行的效果和效率。

4. 審計計劃：規(guī)劃審計頻率、范圍和方法，確保全面覆蓋控制程序。

5. 變更控制表格：記錄變更請求，評估影響，批準并跟蹤變更實施。

6. 員工培訓材料：設計培訓課程和資料，確保員工掌握所需知識和技能。

7. 問題與改進記錄：收集和分析問題，記錄改進措施及其效果。

重要性

控制程序管理制度對企業(yè)運營至關重要：

1. 風險防控：通過設定控制點，減少錯誤和欺詐，降低運營風險。

2. 法規(guī)遵從：確保業(yè)務活動符合法律法規(guī)要求，避免違規(guī)罰款。

3. 效率提升：標準化流程提高工作效率，減少不必要的延誤和浪費。

4. 質量保證：通過監(jiān)控和審計，確保產(chǎn)品和服務的質量。

5. 文化建設：強化員工的責任感和合規(guī)意識，塑造良好的企業(yè)文化。

方案

1. 制定詳盡的程序文檔：由各部門負責人參與，確保程序的全面性和準確性。

2. 設立專職團隊：負責監(jiān)控程序執(zhí)行，處理異常情況，進行審計和評估。

3. 定期培訓：提供定期培訓課程，更新知識，強調程序的重要性和執(zhí)行方式。

4. 強化反饋機制：鼓勵員工提出改進建議，建立問題報告和解決流程。

5. 評估與調整：每年至少進行一次全面的制度審查，根據(jù)業(yè)務變化和審計結果調整程序。

通過上述方案，企業(yè)可以構建一個健全的控制程序管理制度，為穩(wěn)定、高效、合規(guī)的運營打下堅實基礎。

控制程序管理制度范文

第1篇 質量安全事故定義管理控制程序制度

1、 目的:

建立質量安全事故與不良事件報告控制程序,規(guī)范公司質量安全事故處理流程,有效控制質量風險,最大限度減少事故發(fā)生率,對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施,防止此類問題的再次發(fā)生。

2、適用范圍:

本程序文件適用于對產(chǎn)品質量安全事故的所有出現(xiàn)方式處理。

3 、權責:

3.1產(chǎn)品質量安全事故第一發(fā)現(xiàn)者:發(fā)現(xiàn)事故立即采取報告及補救措施,并詳細記錄事故情況。

3.2事故發(fā)生部門主管:立即組織相關人員對產(chǎn)品事故的現(xiàn)場進行處理,防止事故蔓延,并調查事故發(fā)生原因,提出采取的補救措施。

3.3品管部主管:組織相關部門主管展開事故調查,并匯總意見,提出采取的補救措施,報送總經(jīng)理。發(fā)生重大質理事故時,到現(xiàn)場參與搶救,對事故的處理結果進行確認。

3.4 業(yè)務部:質量問題的收集及客戶意見的反饋,內外部相關方協(xié)調與溝通。

3.5 生產(chǎn)部:按照產(chǎn)品規(guī)格、貨期生產(chǎn)加工,相關工藝及質量事故處置、改進活動。

3.6 工程部:產(chǎn)品規(guī)格、標準制定,協(xié)助工藝改進及質量異常判定。

3.7 總經(jīng)理:負責質理事故最終決策,發(fā)生重大質理事故時,到現(xiàn)場指揮搶險。

3.8 執(zhí)行部門經(jīng)理:組織實施事故處理。

3.9 現(xiàn)場品管員:對處理過程進行監(jiān)督、檢查。

4 、定義

4.1 質量安全事故:產(chǎn)品不能滿足預期或規(guī)定的用途,存在潛在的質量隱患可能會造成經(jīng)濟損失或人員傷亡及其他損失的意外情況。

4.2 產(chǎn)品質量安全事故的定義與劃分:

4.2.1 一般質量事故:

(1)產(chǎn)品在交付后使用期內由于質量問題在一年內累計退貨、換貨數(shù)量達本批號產(chǎn)品的50%以下者;

(2)產(chǎn)品流通前發(fā)生混淆、異物混入或其它質量問題;

(3)產(chǎn)品生產(chǎn)中因質量問題,造成成品整批返工者;

(4)一般質量事故應由品管部按月上報總經(jīng)理;

4.2. 2 重大質量事故:

(1)產(chǎn)品生產(chǎn)中因質量問題造成成品整批報廢者;

(2)產(chǎn)品在交付使用期內由于質量問題造成客戶整批退貨者;

(3)已出貨的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)混淆、嚴重異物混入或其它質量問題;

(4)因質量問題造成產(chǎn)品退貨索賠影響惡劣;

(5)由于質量事故造成人員傷亡

5、內容:

5.1 處理質量安全事故的原則

5.1.1 任何時候都應堅持預防第一,盡量避免產(chǎn)品事故的發(fā)生。

5.1.2重大產(chǎn)品事故立即由品管部向產(chǎn)品監(jiān)督管理部門和客戶報告。

5.1.3事故發(fā)生后必須做到以下幾點:

5.1.3.1事故原因應調查清楚,并有文字記錄;

5.1.3.2事故應得到妥善處理,并有文字記錄;

5.2.3.4檢查和回顧,完善防范措施。

5.2質量安全事故報告程序內容:

5.2.1 質量事故調查報告及處置

5.2.1.1產(chǎn)品事故發(fā)生后,事故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報部門主管及品管部相關人員,協(xié)同進行現(xiàn)場調查確認。由當事部門在《產(chǎn)品事故調查處理報告》上如實記錄事故情況并簽名,當事部門主管及經(jīng)理簽名確認后,報送品管部,該行動應在事故發(fā)生后6小時內完成。

5.2.1.2品管部主管到現(xiàn)場作事故再確認后,立即召集相關部門成員組成質量事故調查小組,對質量事故展開調查取證。立即采取補救措施,防止事故蔓延擴大,并在《產(chǎn)品事故調查處理報告》上填寫事故性質;若不能或不知道采取何種補救方法,應立即向主管部門請示,按下達的指令處理。該行動應在事故發(fā)生后12小時內完成。

5.2.1.3品管部主管組織相關部門經(jīng)理展開事故調查,并審批記錄,復檢同批留樣,通常還因考慮以下方面:

1) 人員因素:如培訓狀況、業(yè)務水平、操作技能、身體狀況、其它;

2) 設備因素:如運行狀況、記錄、模具與安裝、其它;

3) 物料因素:如品種、數(shù)量、規(guī)格、批號的準確性、原料、半成品的檢驗情況、物料供應量的產(chǎn)品審核、其它;

4)環(huán)境因素:如溫度、濕度、空氣潔凈度、清場及清潔情況;

5)工藝因素:如sop的正確性、工藝規(guī)程的正確與可行性、工藝布局合理性;

6) 若為處部產(chǎn)品事故,在進行上述考查時還應調查以下方面:運輸情況、銷售方的貯存情況;

7)關鍵服務項目的中斷如水、電力、員工;

8)不可抗力事件,例如洪水,火災和自然災害:

9)惡意污染或蓄意破壞。

5.2.1.4 發(fā)生重大質量事故時,公司領導及主管部門負責人應親臨現(xiàn)場處理。

5.2.1.5 對質量安全事故應做好調查、取證工作,并評估事態(tài)的嚴重程度及危害性

(1)調查內容:品名、規(guī)格、批號、事故發(fā)生時間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故類型、性質、采取的補救措施、事故原因、損失評估、現(xiàn)場檢查情況等。

5.2.1.6品管部會同有關部門對事故的性質、類型進行技術鑒定,做出結論

(1)原始調查資料由品管部歸檔,如現(xiàn)場記錄、聲像帶、技術鑒定、化驗記錄、報告書、旁證資料等。

5.2.1.7對質量事故的發(fā)生原因進行詳細分析,制訂相應的補救措施和防范措施并立即落實,事故責任人員(部門)應受到教育,由品管部負責追蹤檢查認真記錄。典型事例應在質量總結會上介紹。

5.2.1.8 發(fā)生重大質量事故時必須及時通報總經(jīng)理知悉。品管部經(jīng)過調查確認后填寫《質量安全事故調查處理報告》報上級主管部門(內容:事故發(fā)生原因、性質、經(jīng)過、處理情況及結果、損失額和數(shù)量、改進措施等),并定期把質量事故匯整成《質量事故統(tǒng)計表》進行檢討改進追蹤。

5.2.1.9潛在的產(chǎn)品事故處理依《糾正預防措施控制程序》執(zhí)行。

5.3 質量安全事故處理過程:

5.3.1事故現(xiàn)場的緊急處理:

5.3.1.1 事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門應立即采取補救措施,防止事故蔓延。

5.3.1.2 發(fā)生重大事故時,由總經(jīng)理到現(xiàn)場指揮,品管部及相關部門經(jīng)理共同參與,必要時應設警戒線。

5.3.1.3 事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門有義務保護現(xiàn)場,提供有關憑據(jù)。

5.3.2事故調查完畢,由品管部主管將結果匯總后,填寫《質量安全事故調查處理報告》送交總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審核完后轉交執(zhí)行部門。

5.3.3事故處理及結果確認:

5.3.3.1 由事故處理小組組長負責組織事故處理,小組成員的名單及職責見(產(chǎn)品追蹤/召回/事故管理小組職責及架構圖)。

5.3.3.2 由現(xiàn)場品管員對整個處理過程進行監(jiān)督/檢查。

5.3.3.3 處理完畢后由執(zhí)行部門經(jīng)理在《質量安全事故調查處理報告》相應欄中填寫執(zhí)行結果后,返回品管部主管。

5.3.3.4 品管部主管對執(zhí)行結果進行確認,并簽署意見后將《質量安全事故調查處理報告》作為產(chǎn)品檔案進行歸檔保存,并建立產(chǎn)品事故統(tǒng)計臺帳。

5.3.3.5產(chǎn)品事故中出現(xiàn)的不合格品按照《不合格品控制程序》處理。

5.3.3.6重大產(chǎn)品質量安全事故應向主管部門及客戶進行報告。

5.4 產(chǎn)品質量安全事故的發(fā)現(xiàn),調查,審批應在6個工作日內完成,產(chǎn)品事故的處理及確認應在3個工作日內完成,重大產(chǎn)品質量安全事故在24小時內報告主管部門及客戶。

5.5 若產(chǎn)品質量安全事故發(fā)現(xiàn)有確認后,而客戶也是已經(jīng)收到不合格產(chǎn)品,公司應立即通知客戶,并啟動《產(chǎn)品召回程序》。

5.6質量事故總結:

5.6.1 質量總結會由管理者代表授權品管部組織,每月召開一次(正常生產(chǎn)情況下)。

5.6.2 參加部門和人員:品管部、工程部、業(yè)務部、生產(chǎn)部和公司高層領導等。

5.6.3 品管部負責人在總結會上通報公司產(chǎn)品質量和質量指標考核情況及客戶反饋意見,與參加會議的人員一起對通報的情況進行討論分析,研究制訂改進和提高產(chǎn)品質量的措施,具體落實到部門和個人。

5.6.4 會議由品管部記錄,整理形成紀要并由總經(jīng)理確認由品管部監(jiān)督執(zhí)行,并將執(zhí)行情況在下一次公司質量總結會上匯報。

5.7 質量專題分析:

5.7.1 凡屬下列情況的品種應列入質量專題分析,由有關部門等組織人員開展活動進行質量把關。

5.7.2 市場需要但因質量問題而影響投產(chǎn)或增產(chǎn)的品種;

5.7.3 原因不明的成批返工退貨品種;

5.7.4 因產(chǎn)品質量問題而發(fā)生客戶糾紛或客戶意見較多的品種;

5.7.5 質量指標經(jīng)常出現(xiàn)波動的品種;

5.7.6 質量檢驗方法有待改進的品種;

5.8 質量分析會決議的監(jiān)督執(zhí)行:

5.8.1在質量總結會上討論決定的整改措施等會議決議,各部門要求嚴格按照決議執(zhí)行。

5.8.2 對決定執(zhí)行的整改措施,由品管部逐項檢查落實執(zhí)行情況,及時報告總經(jīng)理,執(zhí)行后的效果由品管部會同有關部門及時觀察和總結。

5.9 忠告性通知

5.9.1陶瓷產(chǎn)品銷售后,發(fā)生不良事件/質量安全事故采取的補救措施和或補充信息;或者相關權威主管機關發(fā)布的法律法規(guī)規(guī)定應采取的措施和補充信息時,應予以發(fā)布忠告性通知。

5.9.2忠告性通知應包括如下(一個或多個)內容:

5.9.2.1.產(chǎn)品使用時應注意的補充事宜;

5.9.2.2.產(chǎn)品的改動;

5.9.2.3.產(chǎn)品召回;

5.9.2.4.產(chǎn)品的銷毀等;

5.9.3當需要進行忠告性通知時,由總經(jīng)理批準后選擇適宜的方式如電話/傳真通知,或者在媒體上發(fā)布公告,通過其它機構發(fā)布等。

5.9.4對于重要參數(shù)的更改,應向相關客戶進行通報,通報包括以下內容:

5.9.4.1 出現(xiàn)質量安全的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編號、批次和相關標識;

5.9.4.2 發(fā)布忠告性通知的理由;

5.9.4.3 可能產(chǎn)生的危害;

5.9.4.4. 隨后采取的措施;

5.9.4.5 需要重新相互確認的其它要求的內容。

6、相關文件:

6.1 《不合格品控制程序》

6.2 《產(chǎn)品召回程序》

7、相關表格:

7.1 《質量安全事故調查處理報告》

7.2 《質量事故統(tǒng)計表》

第2篇 風險管理控制程序制度

1、目的

根據(jù)標準的要求,規(guī)定了與產(chǎn)品安全相關的風險的識別、分析、評價和控制的過程和方法。

2、適用范圍

適用于本公司所有產(chǎn)品的采購過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品銷售服務過程以及產(chǎn)品報廢處置過程的風險管理活動。

3、職責

3.1總經(jīng)理

總經(jīng)理作為本公司產(chǎn)品風險的責任人,負責:

為風險管理配備必需的資源和有資格能適任的人員;

規(guī)定風險管理職責和權限,授權技術部確定風險管理小組成員;

主持每年的風險管理活動評審;

批準《風險管理報告》。

3.2技術部

技術部作為風險管理的主管部門,為確保在計劃的規(guī)定階段完成風險管理活動:

負責指定各項目風險管理負責人;

負責批準風險管理計劃;

負責組織協(xié)調風險管理活動;

負責跟蹤檢查風險管理活動實施情況。

3.3項目風險管理負責人

負責制定風險管理計劃;

負責組織風險管理小組實施風險管理活動;

負責跟蹤相關活動,包括生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息,對涉及風險管理活動的內容,必要時執(zhí)行相關風險管理活動;對涉及重大風險的,可直接向最高管理者匯報。

負責整理風險管理管理文檔,確保風險管理文檔的完整性和可追溯性。

3.4風險管理小組

本公司風險管理小組的人員構成:總經(jīng)理、管理者代表、技術部負責人、檢驗人員、檢驗員、生產(chǎn)部負責人、車間主任、采購員

4、工作程序

4.1風險管理過程概述

風險管理活動包括風險分析、風險評價、風險控制、綜合剩余風險評價以及風險受益分析。

應記錄風險管理活動結果并納入相關文檔。

風險管理過程見圖1。

4.2風險管理活動

4.2.1風險管理計劃

每一個產(chǎn)品都應建立風險管理計劃,計劃應包括:

a)策劃的風險管理活動范圍:判定和描述高低壓電控柜適用于計劃每個要素的生命周期階段;

b)職責和權限的分配;

c)風險管理活動的評審要求;

d)基于制造商決定風險可接受準則,包括在損害發(fā)生概率不能估計時的可接受準則;

e)驗證活動;

f)相關的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集和評審的有關活動。

4.2.2風險管理過程

4.2.2.1

風險管理計劃應經(jīng)公司技術部負責人審批。

風險管理小組按照風險管理計劃要求,進行初始風險分析(包括初始安全特征、危害判定和初始風險控制方案分析)。此次風險分析的結果應形成記錄,作為風險管理文檔保存。風險分析的結果還應作為技術輸入的一部分,并在對技術輸入階段評審時對此進行評審。

項目人員在開始進行產(chǎn)品技術時,必需了解所負責設計和開發(fā)部分的風險,并獲得相關的風險管理文檔,同時將相應的風險控制措施落實在具體的設計和開發(fā)方案中,

技術階段包括產(chǎn)品技術和生產(chǎn)工藝技術。在此階段項目開發(fā)人員應分別采用dfmea和pfmea,對涉及有關安全性問題的失效,特別是對風險技術輸入階段尚未識別的風險做進一步的風險分析。

技術輸出文件其中包括最終確定的風險控制措施及相關的設計文檔。應對風險控制措施實施評審,評價采取控制措施后的剩余風險以及采取風險控制措施后是否會引發(fā)新的風險,評審結果應記錄在《風險評價和風險控制措施記錄表》中。

設計驗證階段應包括對風險控制措施有效性和風險控制措施的落實情況進行驗證,并將驗證結果記錄在風險管理文檔。

技術確認階段,風險管理小組應結合生產(chǎn)或檢驗分析最終判斷產(chǎn)品的綜合剩余風險是否可接受,受益是否大于風險,為產(chǎn)品最終是否可以上市作出初步判斷。

項目開發(fā)人員將根據(jù)技術計劃安排是否需要試生產(chǎn),在試生產(chǎn)階段有關安全性的問題應予以記錄,并進行評審以決定是否需要執(zhí)行相關的風險管理流程。

4.2.2.2風險管理報告

在產(chǎn)品上市銷售前,風險管理小組應對已往的風險管理活動進行評審,必要時可補充確定評審人員。評審內容包括:對風險管理計劃實施情況的評審;對綜合剩余風險是否可接受的判斷;是否已有適當?shù)姆椒ǐ@得相關生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。上述評審的結果應作為《風險管理報告》予以記錄,該報告最終由總經(jīng)理審批通過,作

為產(chǎn)品能否進入市場的最終結論依據(jù)。

4.2.2.3 生產(chǎn)和生產(chǎn)后的風險管理

公司建立收集和評審高低壓電控柜信息的系統(tǒng)時,尤其應當考慮:

a)由操作者、使用者或負責安裝、使用和維護人員所產(chǎn)生信息的收集和處理機制;

b)新的或者修訂的標準

另外,也應當將最新技術水平因素和對其應用的可行性考慮面人,并應注意該系統(tǒng)不僅應當收集和評審本企業(yè)類似產(chǎn)品的相關信息(即內部信息),也應當收集和評審市場其它類似產(chǎn)品的公開信息(即外部信息)。

4.2.2.3.1生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集

信息收集通常可以從質量管理體系中得到,有關信息的獲取方法和職能部門見下表:

生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息

獲取方法或時機

責任人

法規(guī)、標準的變化

定期網(wǎng)上收集

管代

不良事件(內部、外部)

定期網(wǎng)上收集

不良事件報告

質量部

通告/召回

按通告召回流程

質量部

監(jiān)督部門監(jiān)督抽查

定期網(wǎng)上收集

監(jiān)督探查報告

質量部

客戶退貨/抱怨信息

客戶信息匯總

調查分析和評價結果

營銷部

新產(chǎn)品更改

新產(chǎn)品更改評審

技術部

采購產(chǎn)品的質量情況

采購產(chǎn)品質量分析

質量部

制造過程的問題

糾正預防措施

生產(chǎn)部

產(chǎn)品檢驗結果和留樣產(chǎn)品分析

每月匯總產(chǎn)品檢驗等質量信息

質量部

產(chǎn)品貯存過程的監(jiān)視結果

倉庫

4.2.2.3.2生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的評審

相關人員在收到信息后,應及時與風險管理負責人溝通,風險管理負責人將視具體情況召集風險管理小組,執(zhí)行的風險管理活動,見圖3。

對分析結果可能涉及安全性的信息,應方便是否存在下列情況:

------是否有先前沒有認識的危害或危害處境出現(xiàn)

------是否由危害處境產(chǎn)生的一個或多個估計的風險不再是可接受的

如果上述任何情況發(fā)生,一方面,應對先前實施的風險管理活動的影響進行評價,作為一項輸入反饋到風險管理過程中,并且應對高低壓電控柜的風險管理文檔進行評審。如果評審的結果可能有一個或多個剩余風險或其可接受性已經(jīng)改變,應對先實施的風險控制措施的影響進行評價,必要時進一步采取措施以使風險可接受。

然后,應根據(jù)前面分析和評審結果,尋找產(chǎn)品改進方向,重復和完善適當?shù)娘L險管理過程,修改相應的風險管理文檔和風險管理報告。

4.3風險評價和風險可接受標準

本公司雖然針對涉及的產(chǎn)品制定了風險評價和風險可接受標準,但針對每一特定的產(chǎn)品,在制定風險管理計劃時,仍須對此風險可接受標準的適宜進行評價,如不適宜應重新制定。

表1風險的嚴重度水平

嚴重度的分類

分類標準

s1

輕度

輕度傷害或幾乎沒有傷害的可能

s2

中度

中等傷害,須醫(yī)療介入

s3

致命

導致一人死亡或重傷

s4

災難性

導致多人死亡或重傷

表2風險的概率等級

危害概率的分層

事件頻次(發(fā)生或預期發(fā)生)/年/單位產(chǎn)品

p1

經(jīng)常發(fā)生

>1

p2

有時發(fā)生

1-10-1

p3

偶然發(fā)生

10-1-10-2

p4

很少發(fā)生

10-3-10-4

p5

非常少

10-4-10-5

p6

極少發(fā)生

<10-5

表3 風險評價表

發(fā)生概率

嚴重度

s1

s2

s3

s4

p1

alarp

n/acc

n/acc

n/acc

p2

alarp

alarp

n/acc

n/acc

p3

alarp

alarp

alarp

n/acc

p4

acc

alarp

alarp

alarp

p5

acc

acc

acc

alarp

p6

acc

acc

acc

acc

注:n/acc-不可接受區(qū);acc-可接受區(qū);alarp-合理可行低水平區(qū)

4.3.1產(chǎn)品安全標準的應用

在有適用的產(chǎn)品安全標準時,應通過符合安全標準的要求來降低產(chǎn)品的安全風險。即使產(chǎn)品有相關的安全標準,也須進行風險管理規(guī)定的流程。

產(chǎn)品必須在技術階段輸入相關的安全標準,確保其符合安全標準要求。已上市的產(chǎn)品若發(fā)生相關安全標準的變化,應作出評價,必要時進行設計更改以符合標準要求。

如果安全標準中規(guī)定了結構上的安全規(guī)范或規(guī)定了安全指標的限制,必須在風險控制措施中引入,并實施相關的風險控制措施的驗證。對該風險的初始風險估計可以省略,且采取該風險措施后,可認為損害發(fā)生的概率為最低,剩余風險可接受;除非有進一步的數(shù)據(jù)和資料顯示須對風險重新評價。

4.4風險管理文檔

公司對每個產(chǎn)品的風險管理文檔實施管理,風險管理文檔管理執(zhí)行《文件控制程序》。

5.相關文件

5.1風險管理計劃qf/jl-07-001

5.2產(chǎn)品安全特征問題清單 qf / /jl-07-002

5.3初始危害分析表qf /jl-07-003

5.4風險評價、風險控制措施記錄表 qf /jl-07-004

5.5風險管理報告qf /jl-07-005

第3篇 設備安全管理控制程序制度

1 目的

為了對本礦的各類機電設備配置、使用、修理和報廢過程進行控制,減少設備事故,提高設備的利用率,保證設備的正常運行,制定并實施本程序。

2 適用范圍

本程序主要適用于大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司主要生產(chǎn)部門和其他擁有設備及安全設備管理相關的單位和個人。

3 職責

3.1 設備管理部為本礦設備歸口管理的職能部門,負責本礦設備的全過程管理,負責對設備的安全運行與完好狀況進行檢查。

3.2 安全環(huán)保部應定期對設備的安全機件與完好狀況進行監(jiān)督檢查、評比,并將存在的隱患及時通知有關部門整改。

3.3 各單位負責本單位在用設備的安全使用、日常維護、保養(yǎng)和管理。

3.4 設備管理部、安全環(huán)保部負責對各部門有關安全設備管理進行監(jiān)察。

4 執(zhí)行程序

4.1 設備配置

4.1.1 設備管理部根據(jù)本單位年生產(chǎn)計劃,合理考慮設備配置,向相關領導和部門提出申請和計劃。

4.1.2 在生產(chǎn)過程中,當現(xiàn)有設備不能滿足生產(chǎn)需要時,設備管理部應及向相關領導和部門提出申請和計劃,做好設備調劑工作。

4.1.3 設備管理部對新到設備要全面驗收并做好相關記錄。

4.1.4 設備管理部應建立本單位設備臺帳,做好大型設備的技術檔案。

4.1.5 設備使用單位應做好設備管理和維修信息的積累工作,做好數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計分析工作。統(tǒng)計報表應有專人負責統(tǒng)計,做到填寫整齊,數(shù)據(jù)準確、上報及時。

4.1.6 車輛、移動設備的輪胎使用、維護執(zhí)行《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司輪胎管理辦法》。

4.2 設備的使用與維護

4.2.1 由設備管理部組織各設備使用單位的相關技術人員,根據(jù)生產(chǎn)工藝、設備的使用說明書和《煤礦安全規(guī)程》編制設備的安全操作規(guī)程,同時履行相關的操作職責。

4.2.2 凡是使用部門在冊的設備,必須執(zhí)行定期維護保養(yǎng)制,做到臺臺設備都有完整的使用、維護、操作和安全運行記錄。

4.2.3 維修部、儲運部應制定設備大中修修理工藝或規(guī)程,并定期對設備的性能是否符合安全生產(chǎn)要求進行檢查。

4.2.4 設備使用單位應遵守《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司安全技術操作規(guī)程》和廠家技術指南及《交接班制度》精心使用設備,履行班前班后交接班檢查制度。

4.2.5 設備使用單位應建立健全系統(tǒng)的安全設備巡檢保證體系,對每臺設備,依據(jù)其結構和運行方式和廠家有關要求,定出檢查的內容(檢查什么)、部位(巡檢點)、針對設備的具體運行特點,確定每個檢點的檢查周期。

4.2.6 對保養(yǎng)設備檢查按“三清”與“四保要求”規(guī)范作業(yè),設備潤滑以“五定”要求為檢查質量標準。

4.2.7 各部管理人員以“三好”為本,抓好設備安全每個環(huán)節(jié)的具體運行。

4.2.8 各部設備操作、維修人員應掌握“四會”保證設備安全運行。

4.2.9 未經(jīng)批準任何人不得隨意拆掉或放寬設備安全保護裝置。

4.2.10 在有火源周圍的生產(chǎn)設備如有嚴重漏油現(xiàn)象要及時處理,發(fā)現(xiàn)異常及時報告。

4.2.11 由設備使用單位的機電負責人負責,指定專人進行設備運行的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;對于現(xiàn)場不能處理故障或可能危及安全的隱患,應立即停止運行設備,并報告生產(chǎn)調度部協(xié)調處理。同時由設備的操作者填入《日常點檢作業(yè)卡》并存檔管理。

4.2.12 設備的維護管理按本單位《設備管理制度》執(zhí)行,由設備使用單位的機電負責人負責落實。

4.2.13 由設備操作人員填寫日常點檢記錄,設備使用單位的專業(yè)技術員制定設備的預防性檢修計劃、材料配件采購計劃。

4.2.14 設備管理部負責審核設備的預防性檢修計劃、材料配件采購計劃,經(jīng)相關主管領導批準后,由設備使用單位的機電負責人負責按計劃執(zhí)行。

4.3 設備大、中修

4.3.1 針對系列情況制定設備大、中修計劃

(1)運行中經(jīng)常發(fā)生故障停機而反復處理無效的。

(2)運行中已影響產(chǎn)品質量和產(chǎn)量的設備及局部部位結構損壞的。

(3)各設備使用單位依據(jù)設備動態(tài)資料,提出改進方案的。

(4)運行達不到中修要求,經(jīng)常要進行計劃外檢修的設備部位存在不安全隱患(人身及設備安全)且日常維護和簡單修理無法解決的。

4.3.2 設備大、中修由維修部、儲運部負責實施。

4.4 設備封存

4.4.1 對因生產(chǎn)任務不足等原因與停用半年以上的設備進行封存。

4.4.2 設備封存前要進行一次全面維護并采取防塵、防銹蝕、防潮措施。

4.4.3 維修部應定期檢查和維護并列入安全設備檢查范圍。

4.4.4 對所有封存設備一般情況下不許拆卸,如特殊需要時需經(jīng)主管部門批準。

4.4.5 使用部門應辦理封存手續(xù),封存設備要有明顯的安全標志。

4.5 設備報廢

4.5.1 對于關鍵設備超過使用年限其主要結構和部件已嚴重磨損;喪失或自然災害造成已無法恢復原有性能;使用不安全的設備應廢止。

4.5.2 各種車輛尾氣排放超過標準的應及時治理或改造,治理、改造無效的應報廢。

4.5.3 各種車輛安全技術性能不符合要求;嚴重損壞無法修復;行駛公里超出規(guī)定里程;達到使用壽命超期服役應報廢。

4.5.4 對到期報廢的設備,設備管理部應以書面的形式向公司有關部門提交明細,按有關規(guī)定,進行報廢處置。

5 相關文件

_《設備管理條例》

_《特種設備安全監(jiān)察條例》

_《安全技術操作規(guī)程》

_《主要設備保養(yǎng)手冊》

_《輪胎管理辦法》

_《交接班制度》

_《崗位責任制》

_《設備管理制度》

6 相關記錄

_使用設備交接班記錄

_日常點檢記錄

_主要設備運轉日報表記錄

_設備現(xiàn)場檢查記錄

_整改通知單

_設備封存、啟封審批表記錄

_設備報廢記錄

_各部門相關記錄

7 附件

第4篇 設備管理控制程序制度

設備管理控制程序

1、目的

通過對物業(yè)公共設備的管理,使所有公共設備在使用中保證完好狀態(tài),滿足服務的要求。

2、適用范圍

適用于公司物業(yè)管理權限內的公共設備。

3、職責

1)建筑物配套主要設備由開發(fā)商負責訂貨安裝,物業(yè)管理公司有關人員負責移交使用時的驗收。

2)管理公司工程部經(jīng)理負責設備運行維修管理和技術資料、檔案的收集、保管,負責零星設備、配件、材料的采購計劃編制。

3)管理公司工程部對各自責任區(qū)內的設備進行維修、保養(yǎng)及運行操作,并做好標及記錄。

4、工作程序

1)接管設備的驗收

(1)設備的接管與驗收,由公司經(jīng)理組織有關人員與開發(fā)商辦理設備交接驗收及資料移交手續(xù)。

(2)設備接管時按照設備出廠說明書及有關國家規(guī)范、標準進行驗收。如驗收不合格,則應在驗收單中說明實際情況及原因,并提出整改建議,限期由承接商負責整改。

2)設備的標識、建賬和資料管理

(1)設備的標識

所有設備實現(xiàn)單機懸掛《設備卡》,標識該機的編號、技術資料、責任人、運行狀況。

(2)設備的建賬

a)工程部經(jīng)理負責建立《機電設備臺賬》,臺賬內容包括:設備名稱、統(tǒng)一編號、型號、生廠廠家、技術資料、保養(yǎng)人等;

b)管理公司經(jīng)理每半年審核一次《機電設備檢查保養(yǎng)計劃表》、《機電設備維修保養(yǎng)記錄表》。

c)機電人員對重大的、主要的設備建立單機檔案(以機組為單位,大型附件對應主機另立檔案,小型附件歸主機一體建檔)。

d)重大設備資料原件由管理公司統(tǒng)一保管,工程部持設備復印件。

(3)設備資料的歸檔

a)每臺設備資料依次編入:每臺設備所涉及的設備檢查保養(yǎng)計劃表、設備維修保養(yǎng)記錄表及說明書、合格證等。

b)工程部經(jīng)理集中保存《維修單》、《設備對外委托維修單》、《機電設備檢查保養(yǎng)計劃表》。

(4)設備資料的管理

a)所有的設備資料,集中存放于工程部并標識清楚;

b)資料對所有資料的記錄進行指導檢查保證資料記錄和使用的完好性。

(5)設備的編號

部門代碼--設備名稱縮寫-- 設備序號

3)設備的運行

設備按不同的系統(tǒng)劃分責任區(qū)域,責任區(qū)內確保責任人。對應不同的設備,制定“運行管理規(guī)程”,由工程部機電人員遵照執(zhí)行,并做好相應的運行記錄。

4)設備的維修

(1)發(fā)現(xiàn)設備損壞,工程部經(jīng)理要組織人員進行維修,對于重大維修,工程部經(jīng)理應在現(xiàn)場進行指導。

(2)解決不了的故障需要外委維修的,工程部經(jīng)理應填寫《設備對外委托維修審請單》,經(jīng)管理公司總經(jīng)理審核后進行,維修結束,機電人員需要對設備進行檢測,合格后方可驗收。

(3)所有設備的維修按單機記錄在《機電設備維修保養(yǎng)記錄表》內。

5)設備的保養(yǎng)

機電人員依《機電設備檢查保養(yǎng)計劃表》的安排,對應《設備檢查保養(yǎng)表》的要求進行檢查,并將結果按單機記錄于《機電設備檢查保養(yǎng)記錄表》中。

6)設備及零星部件的采購,按樓宇正常運作或維修的需要,由工程部經(jīng)理填寫《請購單》,經(jīng)管理公司總經(jīng)理審核后進行采購。

7)采購

采購人員按照《請購單》的規(guī)格要求,在確認所購產(chǎn)品、規(guī)格符合要求,且有產(chǎn)品合格證,價格合理的情況下方可付款提貨手續(xù)。

8)驗證

對新購置的產(chǎn)品,由工程部經(jīng)理會同工程機電人員進行驗證,對重要設備的驗證需會同專業(yè)工程技術人員驗證。驗收完畢,倉管員辦理入庫建賬手續(xù)。

9)設備庫存的管理

備件的管理,應做好記錄,存放地點必須相對集中,保持干燥、貼上標簽。

10)設備的報廢或損壞無法修復,無法繼續(xù)使用時,由工程部經(jīng)理確認,提交管理處總經(jīng)理審核,方可報廢并除賬。

第5篇 環(huán)境安全目標指標管理方案控制程序制度

1 目的

建立實施并有效管理環(huán)境/安全目標、指標及管理方案,以實現(xiàn)環(huán)境/安全管理體系的持續(xù)改進。

2 范圍

適用于本公司環(huán)境/安全目標、指標及管理方案的制訂、更改與實施。

3 參考文件

【環(huán)境/安全監(jiān)測和測量控制程序】

4 定義

4.1 環(huán)境/安全目標:組織依據(jù)其環(huán)境/安全方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境/安全目的,如可行應予以量化。

4.2 環(huán)境/安全指標:直接來自環(huán)境/安全目標,或為實現(xiàn)環(huán)境/安全目標所需規(guī)定并滿足的具體

的環(huán)境/安全行為要求,它們可適于組織或其局部,如可行應予以量化。

5 職責

5.1 iso組負責組織各部門討論、評估及制定環(huán)境/安全目標、指標及管理方案,并監(jiān)督和向管

理者代表報告環(huán)境目標、指標及管理方案的實施情況。

5.2 各部門經(jīng)理負責目標、指標及管理方案的審核。

5.3 管理者代表負責目標、指標及管理方案批準。

5.4 各部門負責落實本部門的環(huán)境/安全目標、指標及管理方案。

6 程序

6.1 目標與指標的制訂更改:

6.1.1 iso組根據(jù)環(huán)境/安全方針、重要環(huán)境/安全因素及其它外界因素變更情況,于每年草擬『環(huán)境/安全目標與指標、管理方案表』,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后生效。目標與指標制訂應考慮以下幾個方面:

a 環(huán)境/安全方針的內容;

b 有關法律、法規(guī)及其它要求;

c 考慮技術、經(jīng)濟及運作上的可行性;

d 相關方的信息及要求;

e 能源、資源的消耗和再利用;

f 評價出的重要環(huán)境/安全因素;

g 目標明確,并盡可能分解,指標應具體、可量化。

6.1.2 當重要環(huán)境/安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進度狀況以及相關外界因

素發(fā)生變化時,目標與指標應重新評審和修訂.目標和指標由iso組組織各部門負責人修改,管理者批準后生效。

6.2 管理方案的制訂及更改:

6.2.1 管理方案根據(jù)目標與指標進行制定,由iso組組織各部門負責人于每年年初草擬,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后生效。

管理方案應考慮影響重大的環(huán)境/安全活動(如設計、生產(chǎn)、材料、使用及處置等)及資源的充分利用.管理方案主要包括以下內容:

a 方法措施、技術手段;

b 執(zhí)行部門與負責人;

c 經(jīng)費預算;

d 起動日期與完成期限。

6.2.2 當因目標指標變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務情況、具體措施有重大更改時,由iso組組織相關部門負責人更改管理方案,經(jīng)部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后,執(zhí)行更改后的管理方案。

6.3 目標、指標和管理方案的傳達和實施:

6.3.1 已審核批準的目標、指標、管理方案由文控中心進行受控分發(fā)。6.3.2 各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責,組織實施與本部門有關的內容,并將實行過程中出現(xiàn)的問題及時向技術課報告.由技術課負責協(xié)調實施過程中的問題.

6.3.3 各部門在實施管理方案時,若需其它部門配合,可以直接與相關部門負責人協(xié)商處理, 必要時,可向管理者代表報告。

6.4 目標、指標和管理方案的監(jiān)控:

6.4.1 各部門對目標、指標及管理方案進行日常監(jiān)控,且每月一次對實施情況、進度、符合性進行檢查,并記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時向iso組報告。

6.4.2 iso組對各部門的目標、指標和管理方案的運行狀況進行監(jiān)控,并根據(jù)實際情況進行協(xié)調,以確保能達到目標和指標的要求。

6.4.3 iso組需每半年對目標、指標、方案的完成情況進行一次全面檢查,并記錄在『環(huán)

境/安全目標、指標、管理方案表』上。

6.5 目標指標、管理方案的評審:

每年的管理評審要對目標、指標及管理方案的實施情況進行全面評審。

6.6 記錄

『環(huán)境/安全目標、指標、管理方案表』由文控中心保存1年。

7. 附錄:

無

第6篇 物業(yè)管理固體廢棄物管理控制程序制度

物業(yè)管理固體廢棄物管理控制程序

1.0目的

防止本公司物業(yè)管理服務中產(chǎn)生的固體廢棄物污染環(huán)境,確保所有固體廢棄物得到最大限度的收集,妥善處置,特制定本管理程序。

2.0范圍

適用于公司的各部門、相關方和物業(yè)區(qū)域內的活動中產(chǎn)生的固體廢棄物的管理。

3.0職責

3.1 環(huán)潔部負責固體廢棄物控制的歸口管理。

3.2 各部門產(chǎn)生的固體廢棄物由各部門分類回收。

3.3 綜合部聯(lián)絡具備法定資格的合格廢物回收公司,處理固化廢棄物,其合作協(xié)議須經(jīng)管理者代表確認。

3.4 各部門協(xié)助綜合部負責對公司收集固體廢棄物的相關方進行綜合評價,綜合評價每年至少進行一次。

4.0工作程序

4.1 固體廢棄物管理原則

4.1.1 根據(jù)《中華人民共和國固體廢棄物防治法》,結合本公司的實際情況進行管理。

4.1.2 所有固體廢棄物的管理必須遵照“分類回收、集中保管、分別處理、綜合評價”的原則進行。

4.1.3 分類回收是指按照固體廢棄物的類別,將各部門和物業(yè)管理范圍內產(chǎn)生的固體廢棄物分類回收以后再收集,應在盛裝固體廢棄物的容器或場所等外面標明固體廢棄物的類別、名稱。

4.1.4 集中保管是指各部門回收的固體廢棄物應集中存放在公司指定的場所。

4.1.5 廢渣處置服務供方評價:環(huán)潔部協(xié)助品質督導確認對回收廢渣公司相關事項及資格進行評價,管理者代表審批,由綜合部負責填寫《合格供方名錄》。

4.2 固體廢棄物的分類

4.2.1 本公司物業(yè)活動服務中和物業(yè)管理范圍內產(chǎn)生的固體廢棄物主要分為四類:即為一般

生活垃圾、可回收廢棄物(如廢紙張、塑料、玻璃等)、有毒有害廢棄物(如廢電池、燈管)、建筑垃圾。

4.2.2 一般生活垃圾是指:公司員工以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主住戶日常食宿產(chǎn)生的各種有機體,如果皮、剩菜、塑料制品、衛(wèi)生紙等。

4.2.3 可回收廢棄物是指:公司員工以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主日常起居、辦公而產(chǎn)生的雜物重復利用的廢棄物,如:紙張、金屬容器、玻璃瓶、塑料包裝材料等。

4.2.4 有毒有害廢棄物是指:公司以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主日常起居,辦公而產(chǎn)生的對環(huán)境有害的廢棄物,如電池、醫(yī)用藥品(針頭、針管等)及用具、廢棄辦公設備(燈管、打印色帶、墨盒)、各種有毒有害物質及容器(農藥、油漆空瓶)等。

4.2.5 建筑垃圾是指:裝修、裝飾房屋建筑/設備、設施改造而產(chǎn)生的廢棄建筑材料及其容器等。

4.2.6 本程序要求本公司各部門以及物業(yè)區(qū)域的顧客將各自產(chǎn)生的固體廢棄物的按照上述方法進行分類,投放在相應的收集地點或垃圾箱內。

4.3 固體廢棄物的處理

4.3.1 固體廢棄物分類處置方法

4.3.1.1 生活垃圾

與取得垃圾處置證的企業(yè)簽訂生活垃圾清運協(xié)議。

4.3.1.2 建筑垃圾

與取得垃圾處置資質的企業(yè)簽訂建筑垃圾清運協(xié)議。

4.3.1.3 有毒有害垃圾

與具備政府許可資格,具有相應處理能力的專業(yè)處理機構簽訂協(xié)議回收本公司的有毒有害廢棄物。

4.3.1.4 可回收垃圾

移交廢品回收公司統(tǒng)一處置。

4.3.2 綜合部負責與具備政府許可資格,具有相應處理能力的專業(yè)處理機構簽訂固體廢棄物清運回收協(xié)議,相關部門負責監(jiān)督、檢查、實施。

5.0支持/相關性文件

《清潔服務控制程序》

《工程維護部工作手冊》

《客戶服務中心工作手冊》

《環(huán)潔部工作手冊》

《護衛(wèi)隊工作手冊》

6.0記錄

《合格供方名錄表》

《有毒有害廢渣收集處置記錄》

第7篇 物業(yè)轄區(qū)設備設施管理控制程序制度

物業(yè)轄區(qū)設備設施管理控制程序

1.0目的

確保物業(yè)公共設備管理設施處于正常狀態(tài)以滿足服務的要求。

2.0適用范圍

適用于公司物業(yè)管理權限內的設施設備。

3.0職責

3.1建筑物配套主要設備由開發(fā)商負責訂貨安裝,物業(yè)管理公司行政部、管理處客戶中心、工程部有關人員負責移交使用時的驗收。

3.2工程助理、負責設備運行維修管理和技術資料、檔案的收集、保管,負責零星設備、配件、材料的采購計劃的編制。

3.3工程維修人員對各自責任區(qū)內的設備進行維修、保養(yǎng)及運行操作,并做好標識及記錄。

4.0程序

4.1接管設備的驗收

4.1.1設備的接管與驗證(收),由公司行政部工程主管和管理處主任組織有關人員與開發(fā)商辦理設備交接驗收及資料移交手續(xù),見《驗收移交書》。

4.1.2設備接管時按照設備出廠說明書及有關國家規(guī)范、標準進行驗收。如驗收不合格,則應在驗收單中說明實際情況及原因,并提出整改建議,限期由承建商負責整改。

4.1.3對主要的接管設備要建其檔案,設備檔案包括:《設備的基本情況》、《主要配件目錄》、《設備維修記錄表》、《大修記錄表》、《設備保養(yǎng)記錄表》將相關的內容填寫在設備檔案表格上。

4.1.4設備的原版文件應由公司存檔,工程部使用副本。

4.1設備的標識、建賬和資料管理

4.2.1設備的標識

工程部助理負責保證所有設備單機懸掛《設備卡》,標識該機的編號、技術資料、責任人、運行狀況等。

4.2.2設備的建賬

4.2.2.1工程部助理負責建立《--設備臺帳》,臺帳內容至少包括:設備名稱、設備編號、型號、生產(chǎn)廠家、所在位置。

4.2.2.2設備新增、報廢時應及時更新《--設備臺賬》。

《設備臺賬》要上交一份給財務部表明配備的資源。

4.2.3設備的保養(yǎng)計劃及實施

4.2.3.1工程助理根據(jù)《--設備臺帳》制定《設備檢查保養(yǎng)計劃表》。為此要確定各種設備的保養(yǎng)周期。

4.2.3.2工程維修人員依照計劃對設備進行定期的保養(yǎng)并在《設備保養(yǎng)記錄表》上作出記錄。

4.2.4設備資料的管理

4.2.4.1所有的資料案卷,集中存放于管理處工程部并標識清楚。

4.2.4.2工程助理對所有資料的記錄、立卷進行指導檢查,保證資料記錄和使用的有效性。

4.2.5設備的編號

該設備的序號(0×……×為自然序號)

代碼設備名稱縮寫(取漢語拼音字頭)

例:__廈有電梯_臺,1#電梯編號為:__/dt-01。

注:公共設施不一定需要編號,當其特征顯示出標識時就無需編號。

4.2設備的運行

工程助理負責對設備按不同的系統(tǒng)劃分責任區(qū)域,確定責任區(qū)內責任人。對應不同的設備制定運行管理規(guī)程,由工程維修人員遵照執(zhí)行,并做好相應的運行記錄。

4.3設備的維修

4.3.1發(fā)現(xiàn)設備損壞,工程助理要組織人員進行維修,對于重大維修,公司形狀部工程主管應派專業(yè)技術人員進行指導并填寫《大修記錄表》。

4.3.2解決不了的故障需要委外維修的,工程助理應填寫《設備對外委托維修申請單》,經(jīng)管理處主任和工程主管審核,報請公司批準后執(zhí)行,維修結束,工程人員需對設備進行檢測,檢測合格方予以驗收。并保留維修代理商的維修記錄。

所有設備的維修按單機記錄在《設備維修記錄表》內。

4.4設備的保養(yǎng)維修備件

4.4.1根據(jù)以往的保養(yǎng)、維修記錄分析常用的備件,確保其最低存量。

4.5設備事故

4.5.1當設備發(fā)生重大事故時,工程助理要對事故作出分析,并在36小時內并寫出事故分析報告呈交管理處主任和工程主管,然后由管理處主任和工程主管報公司研究處理。

4.5.2設備檔案中應對每次設備重大事件都有記載。

4.5.3避免事故再次發(fā)生要采取糾正和預防措施。參照《糾正和預防措施控制程序》。

4.6設備庫存的管理

閑置設備和暫停使用的設備,由有關部門進行庫存管理,并做好記錄,存放地點必須相對集中,保持干燥、通風,并加蓋防塵罩,貼上標簽。庫存設備重新啟用前需由工程人員或相關人員進行保養(yǎng)后,方可投入使用。

4.2設備的報廢

因損耗或損壞無法修復,致使設備無法繼續(xù)使用時,由工程助理組織相關人員確認,征得管理處主任和工程主管意見,提交物業(yè)管理公司經(jīng)理批準后,始得報廢并會同財務部除賬。

1.0 相關文件

1.1各類設備運行管理規(guī)程

1.2各類設備維修保養(yǎng)規(guī)程

1.3各類設備操作規(guī)程

1.4《糾正和預防措施控制程序》

2.0 相關記錄

2.1設備檔案包括:

2.1.1《設備的基本情況》

2.1.2《主要配件目錄》

2.1.3《設備維修記錄表》)

2.1.4《大修記錄表》

2.1.5《設備保養(yǎng)記錄表》

2.2 《設備卡》

2.3 《設備檢查保養(yǎng)計劃表》)

2.4 《--設備臺帳》

2.5 《設備對外委托維修申請單》

2.6《驗收移交書》

第8篇 酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序制度

酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序

1.0目的

明確安全管理各崗位職責,維護管理服務區(qū)域的公共秩序,做好治安防范工作。

2.0范圍

適用于__酒店物業(yè)各項目的安全管理。

3.0安全管理工作內容

3.1安全防范服務:登記訪客,控制無關人員進入管理服務區(qū)域;核查出入人員、車輛所攜帶的物品,防止物品丟失及危險品進入管理服務區(qū)域。

3.2維護交通秩序:維護管理服務區(qū)域內車輛停放及交通秩序,調節(jié)、疏導車流量,防止管理服務區(qū)域秩序混亂、交通堵塞和亂停亂放,對管理服務區(qū)域內停放的車輛遭受破壞、盜竊等異常情況及時進行登記,報告有關部門并協(xié)助處理。

3.3消防安全:巡查管理服務區(qū)域公共設施、設備、消防器材的完好狀況。

3.4突發(fā)事件及違章處理:及時發(fā)現(xiàn)、應對、處理突發(fā)事件,控制現(xiàn)場,防止事態(tài)惡化;按規(guī)定程序處理違章行為。

4.0方法和過程控制

4.1公司禮賓部經(jīng)理

4.1.1負責組織實施法定節(jié)假日(元旦節(jié)、五一節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié))敏感日的治安、安全、消防檢查工作。

4.1.2不定期抽查各服務中心安全管理工作情況,分析治安、消防管理隱患,及時提出整改意見。

4.1.3每季度根據(jù)檢查情況編寫安全工作分析報告。

4.2項目經(jīng)理

4.2.1每月對本項目的安全、消防管理工作進行一次全面檢查,并予以記錄,就有關問題提出指導意見。

4.2.2監(jiān)督禮賓主管、領班的工作狀況,及時調整安全工作業(yè)務架構,不斷完善監(jiān)督機制。

4.2.3通過與顧客、業(yè)主的溝通、回訪,及時了解、掌握禮賓的職業(yè)道德、溝通能力及服務水平,并給予有效的培訓和指導。

4.2.4及時檢查核實所安排工作的落實情況,跟進重大事項的處理結果。

4.2.5每季度組織對安全巡查工作進行評估,確保無治安盲點或隱患。

4.2.6掌握禮賓的培訓情況,關心禮賓的業(yè)余文化生活,及時調解內部矛盾,確保建立一支精誠團結的安全防范隊伍。

4.3禮賓主管

4.3.1負責安全管理工作的現(xiàn)場和內部管理,及時了解禮賓的思想及生活動態(tài),解決疑難問題,定期向經(jīng)理匯報。

4.3.2組織禮賓的在職培訓和軍事技能訓練,提高禮賓的綜合素質。

4.3.3檢查各班在崗工作狀況、質量記錄、各項管理制度、安全防范措施落實情況,根據(jù)實際情況調整工作流程,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向經(jīng)理匯報,將有關情況記錄在《安全工作檢查記錄表》上。

4.3.4督導管理服務區(qū)域內安全、消防設施的使用情況,定期組織消防知識培訓,每半年組織一次消防實戰(zhàn)演習,不斷提高禮賓的防火意識和滅火作戰(zhàn)能力。

4.1.5負責管理服務區(qū)域禮賓巡邏路線圖的制訂,并根據(jù)實際需要調整改變巡邏路線、方式和方法,經(jīng)常組織各種突發(fā)事件處理的演練,每季度至少進行一次緊急集合,不斷提高禮賓的職業(yè)敏感度和處事應變能力。

4.3.6配合有關部門處理管理服務區(qū)域內各種違章行為,突發(fā)事件,調解顧客間的糾紛,配合執(zhí)法部門做好管理服務區(qū)域內的治安工作和出租屋的管理。

4.3.7根據(jù)工作需要,不定期帶領領班就管理服務區(qū)域內的安全工作對顧客進行回訪,聽取顧客對安全工作的意見和建議,借以改進工作方法。

4.3.8組織禮賓開展業(yè)余文化活動,加強班組與班組之間的協(xié)調配合,合理調配人力資源。

4.3.9每周檢查禮賓內務管理情況,及時處理違規(guī)行為,并做好相關記錄。

4.3.10負責禮賓的月度工作考核,并將考核情況及時知會被考核人,以便其改進不足之處。對于禮賓的錄用、轉正、升職、嘉獎等具有建議權。

4.4禮賓領班

4.4.1對本班各崗位工作負責,每日須檢查各崗位履行職責情況,主要包括:考勤紀律、崗位衛(wèi)生、物品擺放、質量記錄、裝備佩帶、操作規(guī)程、精神面貌、服務禮儀等,并在《查崗情況登記表》上予以記錄。

4.4.2熟悉掌握管理服務區(qū)域的整體狀況,妥善處理各種突發(fā)事件,超過權限的及時報告禮賓主管。

4.4.3負責各崗位工作表格,相關質量記錄的收集檢查,按月及時上繳資料管理員。

4.4.4監(jiān)督管理服務區(qū)域內各類公共設施及其標識和消防設施的完好情況,及時與控制中心協(xié)調維修事宜。

4.4.5負責本班禮賓的崗前培訓和內務管理工作。

4.4.6及時收集、整理顧客的意見和建議,并提交部門。

4.4.7關心了解班員的思想和生活動態(tài),充分調動班員的積極性和主觀能動性,對于班組出現(xiàn)的疑難問題及時向上級匯報。

4.4.8及時協(xié)調班組與其他部門的工作銜接和配合,共同做好管理工作。

4.4.9實行班前點名、班后點評制度,監(jiān)督本班人員做好交接班工作,對本班禮賓的工作狀況具有初步考核權。

4.5消防管理員

4.5.1負責管理區(qū)域內的消防管理工作。

4.5.2監(jiān)督檢查管理服務區(qū)域內消防設施的完好情況。

4.5.3負責監(jiān)控中心日常工作的監(jiān)督檢查和業(yè)務指導。

4.5.4負責消防預案的制定、培訓和演習;義消隊伍的建設。

4.5.5負責與消防部門的協(xié)調、溝通、配合。

4.6巡邏崗

4.6.1按照巡邏路線、巡查點進行巡邏,靈活機智,發(fā)現(xiàn)問題及時記錄、報告,對可疑人員及時進行盤查清理。

4.6.2對管理服務區(qū)域車輛的不規(guī)則擺放進行監(jiān)管。

4.6.3按程序要求對裝修戶進行過程監(jiān)督,對施工人員違章作業(yè)要及時制止并向領班報告,并聯(lián)系客戶專員到現(xiàn)場處理。

4.6.4熟悉管理服務區(qū)域內各種設施的位置,注意公用設施、綠地等情況,發(fā)現(xiàn)違章或受破壞,及時處理并向領班報告。

4.6.5監(jiān)管管理服務區(qū)域內公共衛(wèi)生情況,發(fā)現(xiàn)不合格之處,及時通知相關人員進行處理。

4.6.6檢查各路口消防通道是否暢通,消防設備器材是否完好無損,安全疏散標識是否醒目、正確,有無消防隱患。

4.6.7制止顧客、外來人員或部門員工的違章行為。

4.6.8維護小區(qū)(大廈)區(qū)域的公共秩序。

4.6.9將巡查中發(fā)現(xiàn)的問題和異常事件記錄在《園區(qū)巡查記錄表》或《樓層巡查記錄表》上,并跟進處理結果。

4.6.10發(fā)現(xiàn)形跡可疑人員,必須及時通

知控制中心并密切監(jiān)視、進行跟蹤,如其有違法、犯罪活動要設法制止,并及時報告上級處理。

4.6.11發(fā)現(xiàn)火情,按照相關程序執(zhí)行。

4.6.12巡查中如遇到外來參觀人員,應觀察其是否有部門人員陪同,如沒有,應禮貌的上前詢問,并向領班匯報。

4.6.13協(xié)助配合其他安全管理崗位人員和部門的工作,認真完成交接班手續(xù)。

4.7車場崗

4.7.1保障停車場秩序及道路暢通,禮貌地指揮車輛進出。

4.7.2愛護警用設備,隨時保持崗位及周圍環(huán)境的整體衛(wèi)生、設施、標識完好無損。

4.7.3配合其他崗位工作,做好交接班手續(xù)。

4.7.4材料及人員的控制按出入口崗相關規(guī)定執(zhí)行。

4.7.5周邊環(huán)境的監(jiān)控。

4.7門崗

4.7.1熟記小區(qū)(大廈)業(yè)主及其它經(jīng)常出入人員特征等情況。

4.7.2注意儀態(tài)儀表及工作形象,文明、禮貌、耐心、熱情地對待顧客。

4.7.3認真做好來訪人員有效證件的登記工作,加強對外來人員的盤查及管理,嚴禁無關人員出入,發(fā)現(xiàn)有閑雜人員或亂發(fā)傳單、廣告者立即制止并請其離開,同時通知其他崗位引起注意。

4.7.4核查進入管理服務區(qū)域的施工人員持有的《施工臨時出入證》,經(jīng)檢查后按指定通道放行,保持通道暢通。

4.7.5檢查進入管理服務區(qū)域人員所攜帶的物品是否安全,對危險品、易燃品、煤氣瓶(有管道煤氣的管理服務區(qū)域)等要嚴禁其帶入,并及時向上級報告。

4.7.6做好物資放行的把關工作,對搬出小區(qū)(大廈)的物資進行核查,嚴格按照《物品放行條》的內容進行操作,手續(xù)齊全后方可予以放行。

4.7.7注意收集顧客的意見和建議,及時向領班匯報并做好相關記錄。

4.7.8周邊環(huán)境的監(jiān)控

4.7.9協(xié)助配合其他崗位工作,認真完成交接班手續(xù)。

4.8配合銷售崗

4.8.1嚴格執(zhí)行銷售大廳相關管理規(guī)定,維護正常銷售工作秩序,文明、熱情接待來訪客人。

4.8.2確保崗位范圍內的樓盤模型、廣告牌、指示牌等物品、設備、設施的安全完整,以防人為破壞。

4.8.3按要求定時開、關大廳范圍內燈具、空調等電器。

4.8.4主動、熱情接待參觀顧客,幫助顧客更換鞋套并引導顧客參觀。

4.8.5對非裝修房的安全監(jiān)控

4.8.6對客人遺失的物品,拾獲后應做好記錄,并及時聯(lián)系失主或交上級處理。

4.8.7未經(jīng)相關部門允許,謝絕任何人在廳內拍照、攝像。

4.8.8協(xié)助銷售人員做好接待工作,需要時,對客人提出的問題在知道的情況下耐心解答。

4.8.9靈活處理現(xiàn)場發(fā)生的各類突發(fā)事件,不能處理時應及時報告。禁止非接待時間外來人員進入。

4.8.10協(xié)助銷售廳其他需要的工作。

5.0相關文件

5.1 __wy/wi/7.5.1-aq-01《禮賓員內部管理辦法》

5.2 __wy/wi/7.5.1-aq-02《門崗服務細則》

第9篇 安全與衛(wèi)生管理控制程序制度

1目的

有效地控制和消除員工和其他有關人員可能遭受的危險及危害因素,保證員工、獻血者、醫(yī)院、用血者安全,保證血液質量。

2范圍

本程序適用于采供血和相關服務的所有安全與衛(wèi)生控制、管理活動。

3職責

3.1業(yè)務科負責貫徹感染管理方面的法律法規(guī)及技術規(guī)范、標準,組織相關法律法規(guī)、專業(yè)技術、安全防護及緊急處理等知識的培訓。

3.2總務科

3.2.1負責醫(yī)療廢棄物、污水處理的監(jiān)督與管理;

3.2.2負責組織實施個人防護用品的采購。

3.3各科室負責各自科室日常安全與衛(wèi)生的預防感染工作。

3.4質管科

3.4.1負責職業(yè)暴露的評估及相關處理;

3.4.2負責醫(yī)療廢物流失、泄露、擴散相關處理;

3.4.3負責監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;

3.4.4 負責消毒效果的監(jiān)測。

3.4.44管理要求

4.1安全

4.1.1生物安全

4.1.1.1職業(yè)暴露防護管理

4.1.1.1.1職業(yè)暴露:工作人員在工作過程中,意外被傳染病感染者或傳染病病人的血液、體液和實驗室培養(yǎng)液感染了皮膚或粘膜,或被含有傳染性因子的血液、體液和實驗室培養(yǎng)液污染了的針頭及其他銳器刺破皮膚,有可能被感染的情況。

4.1.1.1.2預防職業(yè)暴露的措施

a)業(yè)務科負責預防感染的宣傳、培訓、督導檢查;

b)各科室制定職業(yè)暴露的預防措施,并組織實施;

c)各科室應配備發(fā)生職業(yè)暴露后處理所需要的設施和藥品,如:1:20000高錳酸鉀溶液、生理鹽水、0.5%碘伏、75%酒精、0.2%-0.5%過氧乙酸或3%雙氧水等;

d)工作人員進入工作區(qū)域從事供血相關業(yè)務活動時,著工作裝(必要時須戴手套、口罩),離開工作區(qū)域時脫去手套后立即洗手,必要時進行手消毒;從事標本處理活動時,有可能發(fā)生血液的飛濺或產(chǎn)生氣溶膠,應佩帶護目鏡。在從事成分分離和離心操作時,有可能發(fā)生血液大面積飛濺或者有可能污染員工的身體,應當穿戴具有防滲透性能的隔離衣或者圍裙。若手部皮膚發(fā)生破損,在進行有可能接觸血液、血液標本的操作時,都必須戴雙層手套;

e)使用后的穿刺針、采血袋上的針頭和注射器等銳器,應當直接放入銳器盒中;應特別注意防止被針頭等銳器刺傷或者劃傷。采血結束后,嚴禁手持護針帽直接將其回套在針頭上;

f)新進人員上崗前由業(yè)務科組織實施職業(yè)暴露預防及處理知識的培訓。

4.1.1.1.3發(fā)生職業(yè)暴露后的處理

a)職業(yè)暴露事件的發(fā)生部門對職業(yè)暴露情況進行登記,填寫《職業(yè)暴露登記表》,(發(fā)生暴露后1小時內)報質管科,必要時及時送當事人到醫(yī)院進行相關處理,使當事人得到及時有效的治療,以便作出進一步診斷;

b)質管科根據(jù)相關信息,對暴露源的性質作出判斷;

c)若暴露源為抗-hiv反應性的血液,質管科將在發(fā)生暴露后4小時內,將暴露源標本送市疾控中心做確證試驗,若確證結果為抗-hiv陽性,請參照本程序相關項執(zhí)行。

4.1.1.1.4 職業(yè)暴露后的預防措施

a)暴露源為hbsag反應性血液,應盡快進行乙肝疫苗的接種、免疫增強治療(如注射丙種球蛋白制劑等)及抗病毒治療;

b)暴露源為抗-hcv反應性血液,應盡快進行免疫增強治療和抗病毒治療;

c)暴露源為抗-hiv反應性血液,及時向疾病預防控制部門艾滋病防治科報告,會同有關專家進行風險評估、確定用藥的必要性、預防藥物的方案和用藥程序后,進行積極的治療,血站負責將相關處理情況向上級衛(wèi)生行政主管部門匯報;

d)暴露源為梅毒抗體反應性血液,應采用抗生素預防性治療(①普魯卡因青霉素g,每日80萬單位,共10日;②芐星青霉素g,240萬單位,對青霉素過敏者采用紅霉素,每日2克,共15日)。

4.1.1.1.5職業(yè)暴露的監(jiān)測

a)發(fā)生職業(yè)暴露后,應立即對暴露者進行輸血傳播病毒的檢測,檢測項目至少應包括:hbsag、抗-hcv、抗-hiv、梅毒;

b)暴露后半年,應對暴露者進行輸血傳播病毒的再次檢測,檢測項目至少應該包括:hbsag、抗hcv、抗hiv、梅毒,若暴露源已經(jīng)確定為抗-hiv陽性,應在一年內定期檢測艾滋病病毒抗體,即分別在暴露后6周、12周、6個月、12個月檢測。

c)職業(yè)暴露事件的報告和保密

對涉及的職業(yè)暴露者,均應注意做好保密工作。參與事故處理人員不得將暴露相關信息以任何形式向社會公開。

4.1.1.2醫(yī)療廢物管理程序

4.1.1.2.1醫(yī)療廢棄物:醫(yī)療衛(wèi)生機構在醫(yī)療、預防、保健以及其它相關活動中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。

4.1.1.2.2醫(yī)療廢物的分類:主要為感染性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物和化學性廢物四類。

4.1.1.2.3 醫(yī)療廢物的收集

a)各科將損傷性醫(yī)療廢物統(tǒng)一使用專用的密閉容器進行收集;固態(tài)的感染性廢物、藥物性廢物及化學性廢物使用專用的垃圾袋進行收集;采供血過程中開放廢血、廢液等液態(tài)的醫(yī)療廢物統(tǒng)一排入集中式污水處理設施進行集中消毒后,統(tǒng)一排入城市下水道;

b)分類收集的醫(yī)療廢物包裝物、容器外表面應當粘貼有中文標簽,內容應當包括:醫(yī)療廢物類別、數(shù)量、產(chǎn)生部門、產(chǎn)生日期和責任人等;

c) 各科室將包裝好的醫(yī)療廢物,按規(guī)定分類放置于指定區(qū)域,檢驗科就地對陽性血標本進行高壓滅菌處理后置于指定區(qū)域,醫(yī)療廢物接收和運送人員,負責交接、簽收醫(yī)療廢棄物,并填寫《日照市中心血站醫(yī)療廢物交接記錄》。

4.1.1.2.4醫(yī)療廢物的運送

a)醫(yī)療廢物接收和運送人員,負責將各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢物運送置醫(yī)療廢物暫存處;

b)每日運送工作結束后,醫(yī)療廢物接收和運送人員,對被污染的運送工具及容器進行清潔和消毒。

4.1.1.2.5醫(yī)療廢物的暫時貯存

a)醫(yī)療廢物存放處嚴格按照相關規(guī)定進行設置。不得露天存放;醫(yī)療廢物的暫時貯存場所選取遠離工作區(qū)、食堂和人員活動區(qū)以及生活垃圾存放場所,并設置明顯的警示標識和防滲漏、防鼠等安全措施;

b)醫(yī)療廢物運送人員將醫(yī)療廢物運抵存放處后,應按醫(yī)療廢物分類存放的原則存放于各類醫(yī)療廢物指定的容器內;

c)醫(yī)療廢物暫存處由總務科指定專人進行管理,醫(yī)療廢物暫時貯存不得超過2天,醫(yī)療廢物轉交出去后,管理人員對醫(yī)療廢物存放處及時進行清潔和消毒。

4.1.1.2.6 醫(yī)療廢物的最終處置

a)醫(yī)療廢物由醫(yī)療廢物處置部門進行集中收集和最終的銷毀;

b)醫(yī)療廢物存放處管理人員負責與醫(yī)療廢物處置部門的工作人員進行醫(yī)療廢物的交接,并依照危險廢物轉移聯(lián)單制度填寫和保存《危險廢物轉移單》;

c)醫(yī)療廢物存放處管理人員負責登記醫(yī)療廢物最終去向及交接時間,醫(yī)療廢物處置部門工作人員需簽名確認;

d)醫(yī)療廢物存放處管理人員負責醫(yī)療廢物管理過程相關資料的最終收集整理,并定期進行歸檔。

4.1.1.2.7 醫(yī)療廢物管理過程中意外事故的緊急處理措施

a)醫(yī)療廢物管理過程中發(fā)生流失、泄漏、擴散及職業(yè)暴露等意外事故,參照《醫(yī)療衛(wèi)生機構廢物管理辦法》中的規(guī)定,按《不合格及糾正預防措施控制程序》的要求,及時填報《不合格報告單》,報質管科處置;

b)醫(yī)療廢物流失、泄露、擴散,發(fā)生科室應當立即向質管科報告,包括醫(yī)療廢物的類別、數(shù)量,質管科根據(jù)情況確定醫(yī)療廢物可影響范圍及嚴重程度,制定應對方案并上報領導確認后實施,質管科對處理效果進行評估和確認;

c)因醫(yī)療廢物導致的職業(yè)暴露事件,發(fā)生科室應按照相關條款的要求處置。

4.1.1.3醫(yī)療廢水管理

4.1.1.3.1根據(jù)《醫(yī)療機構水污染物排放標準》要求對醫(yī)療廢水進行處理,嚴禁醫(yī)療廢水和生活廢水混排;

4.1.1.3.2 各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢水應嚴格按要求進行消毒處理,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,浸泡>30min后排入污水管道,確保排入污水管道的醫(yī)療廢水達到有關要求,不得將固體廢物排入下水道;

4.1.1.3.3工作人員傾倒醫(yī)療廢水時應佩戴防護手套,盡量減少濺灑現(xiàn)象,防止由此所引起的污染或感染;

4.1.1.3.4 質管科負責監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;

4.1.1.3.5 總務科負責廢水排水管等設施的管理、維護。

4.1.1.4 疫情報告管理,檢驗科按照《傳染病疫情登記報告程序》執(zhí)行。

4.1.2非生物安全

4.1.2.1消防安全

4.1.2.1.1總務科負責配備相關的消防設備,并制定相關的消防安全措施,積極開展防火知識宣傳教育,大力宣傳消防法律、法規(guī),普及消防知識;

4.1.2.1.2組織并經(jīng)常進行消防安全培訓,每年至少組織一次實際消防操作的演練。保證采供血各項活動秩序的穩(wěn)定,確保獻血者和員工生命和財產(chǎn)的安全。

4.1.2.2 用電安全

4.1.2.2.1總務科負責配備采供血相關的用電設施和設備,保證采供血相關業(yè)務正常進行,負責制定相關的用電安全措施,積極開展安全用電知識宣傳教育;

4.1.2.2.2組織并經(jīng)常進行用電安全培訓,保證采供血各項活動正常有序,確保獻血者和員工安全,保證血液質量。

4.1.3安全標示

4.1.3.1工作場所的安全標示是保證工作場所秩序、工作人員職業(yè)安全的重要途徑。主要涉及生物安全、消防安全、用電安全、均應設立相應標示,使人員、環(huán)境和設備得到有效保護;

4.1.3.2獻血服務場所由采血科及機采科設立方便獻血者獻血、確保獻血者安全的標示;

4.1.3.3實驗室由相關科室設立國際通用的生物危害警告標志,標明實驗室名稱、生物危害等級、實驗室負責人等信息;

4.1.3.4實驗室相關科室根據(jù)建筑設施與環(huán)境控制程序的要求,劃分污染區(qū)、半污染區(qū)和清潔區(qū)域,并明確標示;

4.1.3.5消防安全、用電安全、由相關科室根據(jù)有關規(guī)定設置相關的安全標示。

4.2衛(wèi)生

4.2.1工作環(huán)境

血站的工作環(huán)境分為清潔區(qū)、半污染區(qū)、污染區(qū)。清潔區(qū)包括辦公室、會議室、休息室、候采室、庫房。半污染區(qū)是站內機采室、采血車(屋)、成分操作間、血庫等。血站的半污染區(qū)是指它有受到污染的可能,但消毒方法必須按污染區(qū)的高消毒水平進行。血站的污染區(qū)有實驗室等。血站所有工作環(huán)境應保持整齊、清潔、空氣清新。

4.2.1.1清潔區(qū)

地面與物體表面,無明顯污染時, 采用濕式清潔,定時開窗通氣。當受到明顯污染時,先用吸濕材料去除可見的污染物,然后再清潔和消毒。消毒采用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭,作用30min。清潔區(qū)的拖把、抹布、桌椅等不可與半污染區(qū)共用。

4.2.1.2半污染區(qū)與污染區(qū)

4.2.1.2.1工作人員進入半污染區(qū)與污染區(qū)必須著隔離衣、鞋、帽,戴手套,操作時要戴上口罩。工作服、帽、鞋要保持清潔,及時換洗,無污漬、血跡或破損。非授權人員不得入內。參觀人員進入需穿戴工作衣、帽、鞋套,必要時戴上口罩。

4.2.1.2.2每日工作前后,開啟紫外線燈空氣消毒一小時,用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭地面、工作臺面,設施和設備用75%乙醇或2%中性戊二醛類消毒劑消毒。如有血液污染,用衛(wèi)生紙把血液吸干,再進行清潔消毒,對細菌繁殖體污染物品的消毒,用含有效氯500mg/l的消毒液擦拭>10min,對經(jīng)血傳播病原體、分支桿菌和細菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,擦拭>30min?？諝庀緳C每日運行三次,每次不少于一小時。

4.2.1.2.3操作時室內溫度應盡可能控制在使操作人員舒適的程度,個別有對溫度要求的儀器,應以儀器要求為準。采集的血液按成分種類分別放進相應的貯血冰箱。

4.2.1.2.4清潔物品用的擦拭布巾應清洗干凈,在250mg/l有效氯消毒劑(或其他有效消毒劑)中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。拖把用后清洗干凈,在500mg/l有效氯消毒劑中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。布巾、拖把每個區(qū)域專用。

4.2.1.2.5工作結束離開時,應脫去隔離衣、鞋、帽、手套等,嚴格按照規(guī)程洗手。

4.2.1.3凈化室

4.2.1.3.1進入前工作人員要清洗雙手,更換無菌衣帽、口罩,帽子必須將頭發(fā)全部罩住,戴無菌手套,套鞋套。

4.2.1.3.2工作前后,開風機循環(huán)、紫外線消毒不少于30分鐘。工作結束后,對各種物品進行整理,對地面、工作臺面清潔消毒。布巾、拖把專用。

4.2.1.3.3如有血液污染,用消毒棉球吸干,再清潔消毒,消毒方法同4.2.1.2.2。

4.2.1.3.4工作室內嚴格限制人員數(shù)量,盡量減少走動,保持安靜。

4.2.1.4質管科對機采室、采血車(屋)、成分制備室、凈化室、儲血冰箱等每月做工藝衛(wèi)生監(jiān)測一次,對出現(xiàn)的不合格要追溯原因,并及時糾正,質管科要在糾正后再次監(jiān)測,具體按《不合格與糾正預防措施控制程序》執(zhí)行。

4.2.2皮膚消毒

4.2.2.1穿刺部位的皮膚消毒

4.2.2.1.1消毒方法

a)用浸有碘伏消毒液原液的無菌棉球或其他替代物品局部擦拭2遍,作用時間遵循產(chǎn)品的使用說明;

b)使用碘酊原液直接涂擦皮膚表面2遍以上,作用時間1min~3min,待稍干后再用70%~80%乙醇(體積比)脫碘;

c) 其他合法、有效的皮膚消毒產(chǎn)品,按照產(chǎn)品的使用說明書操作。 4.2.2.1.2消毒范圍

肌肉、皮下及靜脈注射、各種診療性穿刺等消毒方法主要是涂擦,以注射或穿刺部位為中心,由內向外緩慢旋轉,逐步涂擦,共2次,消毒皮膚面積應≥5cm×5cm。

4.2.2.2病原微生物污染皮膚的消毒

4.2.2.2.1徹底沖洗;

4.2.2.2.2消毒 采用碘伏原液擦拭作用3min~5min,或用乙醇、異丙醇與氯己定配制成的消毒液等擦拭消毒,作用3min~5min。

4.2.3手衛(wèi)生

洗手是醫(yī)務人員用肥皂(皂液)和流動水洗手,去除手部皮膚污垢、碎屑和部分致病菌的過程。衛(wèi)生手消毒是醫(yī)務人員用速干手消毒劑揉搓雙手,以減少手部暫居菌的過程。

醫(yī)務人員手衛(wèi)生的管理與基本要求、手衛(wèi)生設施、洗手與衛(wèi)生手消毒、外科手消毒等內容參照《醫(yī)務人員手衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。

質管科每月對采血科、機采科采血人員手消毒效果進行監(jiān)測。

4.2.4原輔材料

4.2.4.1無菌物品應標有滅菌日期和使用期限,高壓滅菌物品的保存有效期限為一周。無菌物品一經(jīng)打開,保持時間不超過24小時。無菌物品保存在干燥清潔的無菌物品存放專柜,由專人管理。

4.2.4.2止血鉗、剪刀每周高壓消毒一次,消毒前徹底清洗,凈化室用棉球及其他器具每周高壓消毒一次;

4.2.4.3保持紫外線燈表面清潔,每周用70~80%(體積比)乙醇棉球擦拭一次,發(fā)現(xiàn)燈管表面有灰塵、油污時,應及時擦拭。

4.2.4.4小劑量皮膚消毒液根據(jù)說明書使用,開啟需記錄時間,有效期7天。

4.2.4.5診療器具于每日工作后進行消毒,將待消毒的物品浸沒于裝有70%~80%(體積比)的乙醇溶液中消毒≥30min,加蓋;或進行表面擦拭消毒。

4.2.4.6質管科對高壓滅菌效果每周監(jiān)測一次。

4.3 職業(yè)防護

4.3.1 應根據(jù)不同的消毒與滅菌方法,采取適宜的職業(yè)防護措施。在污染診療器械、器具和物品的回收、清洗等過程中應預防發(fā)生醫(yī)務人員職業(yè)暴露。

4.3.2處理銳利器械和用具,應采取有效防護措施,避免或減少利器傷的發(fā)生。

4.3.3不同消毒、滅菌方法的防護如下:

4.3.3.1熱力消毒、滅菌:操作人員接觸高溫物品和設備時應使用防燙的棉手套、著長袖工裝;排除壓力蒸汽滅菌器蒸汽泄露故障時應進行防護,防止皮膚的灼傷。

4.3.3.2紫外線消毒:應避免對人體的直接照射,必要時戴防護鏡和穿防護服進行保護。

4.3.3.3氣體化學消毒、滅菌:應預防有毒有害消毒氣體對人體的危害,使用環(huán)境應通風良好。

4.3.3.4液體化學消毒、滅菌:應防止過敏及對皮膚、黏膜的損傷。

5安全與衛(wèi)生培訓

5.1新增人員和換崗人員必須接受擬任崗位相關的安全與衛(wèi)生培訓,并經(jīng)評估合格后方可獨立工作。

5.2.所有從事hiv檢測的工作人員必須經(jīng)過hiv檢測技術和艾滋病實驗室安全培訓獲得上崗證,方可獨立從事hiv檢測的工作。

5.3.全站員工每年至少要接受一次系統(tǒng)的安全與衛(wèi)生培訓,包括模擬有關突發(fā)事件的演練。

6 必要時啟動各相關應預案。

7相關文件

7.1《醫(yī)療廢棄物管理程序》

7.2《污水處理操作規(guī)程》

7.3《傳染病疫情登記報告程序》

7.4《不合格與糾正預防措施控制程序》

8相關記錄

8.1 各部門消毒記錄

8.2《日照市中心血站醫(yī)療垃圾交接記錄》

8.3《日照市中心血站污水處理記錄》

6.4《hiv抗體篩查陽性送檢單》

6.5《不合格報告單》

6.6《職業(yè)暴露登記表》

第10篇 安全管理控制程序制度

1.0 目的

為有效開展安全防范工作,消除安全隱患,貫徹安全第一,預防為主的方針,確保人身、財產(chǎn)和設備安全。

2.0 范圍

適用于物業(yè)集團所管轄各物業(yè)公司(管理處)轄區(qū)范圍內的安全管理。

3.0 職責

3.1 物業(yè)集團總經(jīng)理全面負責安全管理工作的領導,各分管領導負責相關單位安全管理工作的具體領導。

3.2 各物業(yè)公司(管理處)負責人為本物業(yè)區(qū)域安全管理工作第一責任人。負責安全管理領導小組的組建,任命小組成員,并承擔相應的安全責任。

3.3 保安部經(jīng)理為園區(qū)治安、消防、車輛安全管理的直接責任人,負責組織安全防范方案、應急預案的制定和實施。

3.4 工程維護部經(jīng)理負責園區(qū)設備安全的管理,定期檢查,制定維護保養(yǎng)計劃并組織實施。

3.5 各物業(yè)公司(管理處)部門負責人為部門安全責任人,負責本部門安全管理工作。

3.6 業(yè)務總部負責對各單位、各部門安全管理工作進行業(yè)務指導,組織培訓,提供技術支持,并完善相關安全管理制度。

3.7全面質量管理辦公室(簡稱全質辦)負責對各單位安全管理工作進行檢查、監(jiān)督和考核。

4.0 工作內容

4.1安全管理組織

4.1.1物業(yè)集團負責人兼任安全管理領導小組主任,為本集團安全管理工作主要責任人,對集團的安全管理工作負全面領導責任。負責審定頒發(fā)本集團各項安全管理制度。負責對集團安全管理中的重大隱患的整改、監(jiān)督。負責任命各部門及物業(yè)公司(管理處)的安全管理責任人,簽訂《安全管理責任書》。

4.1.2各部門、物業(yè)公司(管理處)負責人任安全管理領導小組副主任,為本部門、物業(yè)公司(管理處)第一責任人,負直接領導責任,

4.1.3各部門、物業(yè)公司(管理處)負責人負責本部門、本單位安全管理工作的布置、安排等具體實施,貫徹落實各項安全管理規(guī)章制度。

4.1.4業(yè)務總部負責物業(yè)集團安全組織機構圖的編制和更新,報物業(yè)集團領導審核后,報集團公司審批。

4.1.5業(yè)務總部負責安全管理規(guī)章制度的編制、完善和修訂,負責安全措施、安全保障的策劃與落實,對各部門、物業(yè)公司(管理處)的安全管理工作進行指導,收集資料、編寫教材,組織培訓。

4.1.1全質辦為安全管理常設機構,全質辦主任負責主持物業(yè)集團安全管理的日常工作。全質辦對物業(yè)集團安全管理工作進行全面的檢查、督辦、落實,定期通報各單位安全管理情況。

4.1.2全質辦對公司安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況實行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。按季度內容檢查表實行安全檢查::,每半年組織一次安全大檢查,對發(fā)現(xiàn)的事故隱患,要認真落實整改。對重大安全隱患要及時處理,并以書面形式上報公司領導。

4.2 安全管理項目

4.2.1 治安管理

a.保安部為治安管理的直接責任部門,負責園區(qū)治安監(jiān)控、巡邏,治安突發(fā)事件的處理,協(xié)助、配合公安部門、居委會做好本社區(qū)的治安工作。

b.治安管理具體按《治安管理程序》執(zhí)行。

4.2.2 消防管理

a.消防工作實行“預防為主,防消結合”的方針,落實“誰主管,誰負責”的原則,建立公司、管理處、班組三級防火責任制,逐級簽訂《安全管理責任書》。

b.由保安部負責消防安全的管理工作,組織進行消防安全大檢查,及時督促整改,消除安全隱患。

c.保安部設立專職消防專員,負責園區(qū)消防安全工作,進行消防安全宣傳,編制消防預案,定期組織進行消防演練。

d.工程維護部負責消防設備的維修保養(yǎng),協(xié)助保安部做好消防安全工作。

e.消防管理具體按《消防管理程序》執(zhí)行。

4.2.3 車輛管理

a.保安部負責園區(qū)車輛停放和交通安全的管理,引導園區(qū)車輛有序停放,保證車輛和行人的安全。

b.保安部對園區(qū)車輛進行登記,收取服務費用。

c.車輛管理具體按《停車場管理程序》執(zhí)行。

4.2.4 設備安全管理

a.由工程維護部負責園區(qū)設備設施的安全管理工作,工程維護部經(jīng)理為設備安全管理第一責任人。

; b.加強對有毒、有害、易燃、易爆等危險物品和特種設備的管理,確保所使用的設備設施符合國家的安全標準規(guī)范。

c.各系統(tǒng)工程師定期組織培訓,提高員工的安全意識,防微杜漸。

d.系統(tǒng)工程師編制設備維護保養(yǎng)計劃,按計劃組織實施,確保設備的正常運行。

e.對設備設施的管理具體按《設備設施綜合管理程序》執(zhí)行。

4.3 建筑物安全管理

建筑物安全管理按《房屋本體維護管理程序》執(zhí)行。

4.4 安全操作管理

4.4.1 工程維護部所有技術人員都必須做到持證上崗,對設備進行操作時須做好安全防范措施,嚴格遵守相關操作規(guī)程。

4.4.2 保安人員熟練使用消防器材,操作消防設備。

4.4.3 綠化機具要指定專人負責管理,定期進行維修保養(yǎng)。綠化員須經(jīng)培訓合格后方可使用、操作綠化機具。

4.4.4 其它設施、機具的操作要嚴格按照使用說明書和注意事項進行。

4.5 工程施工安全管理

4.5.1 各物業(yè)公司(管理處)在工程施工前編制方案,進行施工組織,做好安全防范措施,工程質量符合相關技術規(guī)范。

4.5.2 對外委工程項目,各單位須做好工程安全監(jiān)管工作,消除安全隱患。

4.6 安全標識管理

4.6.1 各物業(yè)公司(管理處)對公共區(qū)域安全防范的重點部位設置警示標識、可能引發(fā)人身傷亡事故的部位或場所要設置統(tǒng)一規(guī)范、文明禮貌、用語簡明且醒目的警示標識,告示注意事項,明確禁止行為。同時,對以下部位強化防范措施:

a.游泳池、水景、親水平臺:應標明水深,照明及線路應有防漏電裝置;

b.兒童娛樂設施、健身設備:應在醒目位置設置使用說明標示牌,注明使用方法、注意事項等,部分須注明生產(chǎn)企業(yè)名稱,提供質保承諾和維修電話;

c.假山、雕塑:應標明禁止攀爬等行為;

d.樓宇玻璃大門:應有醒目的防撞條等防護措施及警示標識;

e.電梯:應設有安全使用和故障注意事項的標識,維修養(yǎng)護時應設置圍護措施;

f.電表箱、消防箱:應保持箱體、插銷、表具和器材完好,設置警示標識;

g.水箱、水池:應加蓋或加門并上鎖;

h.窨井、水污水處理池:應保持蓋板完好,維修養(yǎng)護時應設置圍護和警示標識;

i.垃圾堆放:應規(guī)定生活和建筑垃圾分類堆放::,建筑垃圾實行袋裝化;

j.挖溝排管:應標明施工期、設置圍護和警示標識;

l.腳手架:應確保穩(wěn)固、警示標識明確、行人出入口有防護、底擋笆牢靠。

m.提醒居民對雨篷、花架、曬衣架、空調室外機架等部位及陽臺扶手擺放花盆、吊掛雜物等行為,強化自我安全防范。

4.6.2 對安全標識的管理可參照《標識和可追溯性管理程序》執(zhí)行。

5.0 相關文件

5.1《設備設施綜合管理程序》(qp-6.3-01)

5.2《治安管理程序》(qp-7.5.1-08)

5.3《消防管理程序》(qp-7.5.1-09)

5.4《停車場管理程序》(qp-7.5.1-11)

5.5《房屋本體維護管理程序》(qp-7.5.1-17)

5.6《標識和可追溯性管理程序》(qp-7.5.3-01)

6.0 記錄表格

6.1《房屋安全普查記錄表》(qr-7.5.1-07-01)

6.2《工程施工安全檢查表》(qr-7.5.1-22-02)

6.3《安全管理領導小組》(qr-7.5.1-22-03)